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1、1.1“两个体系建设执法人员通用检查标准序号检查工程检查内容检查依据检查方法1体系建设体系建设推进情况是否传达学习“两个体系建设的文件鲁政办字202136号、鲁安发202116号、鲁安办发202110号等；是否部署开展“两个体系建设工作。鲁政办字202136号、鲁安发202116号、鲁安办发202110号等查阅相关会议记录、工作部署资料、两体系建设文件、实施方案、购置效劳合同等2风险管控风险管控制度是否建立风险管控制度；是否以正式文件发布。?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?第二十九条查阅风险管控制度文本、制度汇编风险分级对排查出的风险点是否按规定进行分级风险分为重大、较大、一般和低四级
2、。查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料3隐患排查隐患排查治理制度是否建立排查治理制度；是否以正式文件发布；制度中是否包含排查频次、责任分工、重大事故隐患判定标准、治理程序和要求等内容。?平安生产法?第三十八条第一款查阅隐患排查治理制度文本、制度汇编隐患排查工程清单是否编制与风险点、管控级别一致的隐患排查工程清单生产现场类、根底管理类。生产平安事故隐患排查治理体系通那么查阅风险辨识、风险评价及风险分级等相关资料，隐患排查工程清单事故隐患排查是否开展隐患排查；各级各部门是否按职责分工及时间要求进行排查。?山东省重大生产平安事故隐患排查治理方法?第七条查阅隐患排查治理制度文本、隐患排查治理台帐
3、、各级各部门隐患排查原始记录。排查治理情况记录是否如实记录排查治理情况排查时间、区域、人员；隐患内容；治理情况、责任人；是否编造隐患排查记录。?平安生产法?第三十八条第一款查阅隐患排查治理台帐，各级各部门隐患排查原始记录，现场抽查2-3处隐患治理情况。1.2“两个体系建设平安专家通用检查标准序号检查工程检查内容检查依据检查方法1风险管控风险排查是否开展风险排查是否进行风险点、危险有害因素辨识，风险评价及风险分级管控；重大危险源及重点危险部位是否排查全面；风险等级确定是否准确合理重点风险分级见各行业风险管控实施指南。?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?令第二十九条查阅风险点、危险有害因素辨
4、识、风险评价及风险分级管控等相关资料，现场抽查2-3个重点危险部位。管控措施对排查出的风险点是否逐一制定具有针对性的管控措施不得仅使用遵守规章制度、操作规程等笼统描述；制定的管控措施是否落实到位。查阅风险管控措施及分级管控资料；抽查2-3个重点岗位，核对管控措施落实情况。风险公告是否在醒目位置公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施、应急措施以及责任人；员工是否了解风险点的根本情况及防范、应急措施。查看风险公告情况；现场询问2-3名员工企业风险，管控措施及应急措施的了解情况。管控责任是否明确风险点的管控层级；风险级别与管控级别是否一致风险越高管控层级越高，对于操作难度大、技术含量高
5、、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。鲁政办字202136号、鲁安发202116号、鲁安办发202110号查阅风险管控分级文件资料。风险告知对存在较大平安风险的岗位是否设置风险告知卡重大、较大风险；风险告知卡内容是否与本岗位风险内容相一致。查阅风险评价及风险分级管控等相关资料；抽查2-3个重点岗位；查看风险告知卡的设置及内容情况。2隐患排查隐患治理对于排查出的隐患是否及时治理；治理情况是否到达平安要求。?平安生产法?第三十八条第一款查阅隐患排查治理台帐；现场抽查，核对隐患治理情况暂时无法整改事故隐患是否制定治理方案及防范措施落实整改措施、责任、资金、时限和预案；防范措施是否落
6、实。?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?第二十七条查阅隐患排查治理台帐、整改方案；现场抽查防范措施落实情况重大事故隐患治理方案是否制定重大事故隐患治理方案；治理方案内容是否符合要求应包括：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；平安措施和应急预案。?平安生产事故隐患排查治理暂行规定?第十五条第二款查阅隐患排查治理台帐；重大事故隐患治理方案制定情况重大事故隐患治理是否存在对已发现的重大事故隐患未按规定治理情况。?山东省重大生产平安事故隐患排查治理方法?第十一条第二款查阅隐患排查治理台帐、整改方案；现场检查事故隐患情况2.1 危化品生产企
7、业执法人员检查标准序号检查工程检查内容检查依据检查方法1组织机构平安生产管理机构设置和平安生产管理人员配备从业人员缺乏100人的，应当设置平安生产管理机构，配备专职平安生产管理人员；从业人员在100人以上缺乏300人的，设置平安生产管理机构，并配备2名以上专职平安生产管理人员，其中至少应当有1名注册平安工程师；从业人员在300人以上缺乏1000人的，应当设置专门的平安生产管理机构，并按不低于从业人员5但最低不少于3名的比例配备专职平安生产管理人员，其中至少应当有2名注册平安工程师；从业人员在应当1000人以上的，应当设置专门的平安生产管理机构，并按不低于从业人员5的比例配备专职平安生产管理人员
8、，其中至少应当有3名注册平安工程师。提供的注册平安工程师不是本公司专职平安生产管理人员，且未与中介机构签订平安生产技术、管理效劳委托协议。?平安生产法?第21、24条，?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?第9条。查看能证明员工数量的相关资料；查看任命文件、注册平安工程师执业证。 平安生产委员会建立及平安总监设置从业人员在300人以上的危化品生产企业应当设置平安总监并建立本单位的平安生产委员会；平安生产委员会由本单位的主要负责人、分管平安生产的负责人(平安总监)、相关负责人、专门的平安生产管理机构及相关机构负责人、平安生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成；平安生产委员会每季度至少召开
9、一次会议，会议应当有书面记录。?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?第11条、第12条。查看任命文件、机构组建文件及会议通知、纪要等资料。2教育培训主要负责人及平安管理人员培训主要负责人、分管平安生产的负责人或者平安总监、平安生产管理人员经过培训，并由负有平安生产监督管理职责的主管部门对其平安生产知识和管理能力考核合格。?平安生产法?第24条，?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?第25条、?生产经营单位平安培训规定?第9条。查阅相关平安培训合格证书。特种作业人员培训特种作业人员按照国家有关规定经专门的平安作业培训，取得相应资格后上岗作业，包括电工作业操作证、焊接与热切割作业操作证、高
10、处作业操作证、制冷与空调作业操作证、危险化学品平安作业操作证等重点检查15种危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表作业操作证；生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。?平安生产法?第27条，?特种作业人员平安技术培训考核管理规定?第5、34条。查看特种作业人员档案；对照企业花名册和职业危害因素检测报告，对涉及危险工艺岗位操作人员逐一检查操作证，要求全查无遗漏。全员教育培训定期组织全员平安生产教育培训，包括岗前、岗中、转岗教育等，并建立平安生产教育和培训档案，如实记录平安生产教育和培训的时间、内容
11、、参加人员以及考核结果等情况。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位平安操作规程和平安操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的平安生产教育和培训。?平安生产法?第25条，?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?第24条?平安生产培训管理方法?第10条。查阅企业员工名单、劳务派遣合同；抽查近2年来新进、岗中、转岗教育培训档案，共抽查10份，涵盖三类人员。3重大危险源辨识、登记建档、备案对重大危险源进行辨识，确定重大危险源等级并进行登记建档；生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关平安措施、应急措
12、施报有关地方人民政府平安生产监督管理部门和有关部门备案。?平安生产法?第37条，?危险化学品重大危险源监督管理暂行规定?第7、8、22、23条。查看重大危险源档案及备案资料。应急预案是否依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用。专项应急预案，每年至少进行一次；现场处置方案，每半年至少进行一次。?危险化学品重大危险源监督管理暂行规定?第20条、第21条。查看重大危险源应急救援预案及演练方案、记录等资料。4应急救援预案演练生产经营单位应当制定本单位生产平安事故应急救援预案，并定期组织演练。生产经营单位
13、应当制定本单位的应急预案演练方案，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。?平安生产法?第78条，?生产平安事故应急预案管理方法?第33条。查阅应急救援演练记录；现场询问相关参加演练人员。5平安防护劳动防护用品是否按规定制定劳动防护用品配备标准；是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动防护用品；是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规那么佩戴、使用。?平安生产法?第42、44条，?山东省生产经营单位平安生产主体责任规定?第21条。查看制度、标准、发放台账、培训记录
14、；结合现场由专家检查佩戴情况。6承包租赁资质审查生产经营单位将生产经营工程、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的，应当对承包单位、承租单位的平安生产条件或者相应的资质进行审查，对不具备平安生产条件或者相应资质的，不得发包、出租。?平安生产法?第46条查阅承包单位、承租单位的相关资质文件。平安生产管理协议生产经营工程、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的平安生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的平安生产管理职责。?平安生产法?第46条查看平安管理协议或承包租赁合同。协调、管理生产经营单位对承包单位、承租单位的平安生产工作统一协调、管理，定期进行平安检查，发现平安问题的，应当及时催促整改；?平安生产法?第46条，?危险化学品从业单位平安标准化通用标准?。查阅相关平安检查、催促整改及培训资料。777职业卫生职业卫生
