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1、库存管理制度总 则第一条 为了规范上海香溢酒业有限公司（以下简称“香溢酒业”）物流部仓库管理工作，结合香溢酒业的组织机构调整工作和新的部门职能变化，特制订本制度，并通过本制度保证香溢酒业物流部的仓库管理工作顺利进行。第一条 本制度适用于物流部全体人员。第一章 仓库收发第二条 凡是采购入库时，仓库管理员必须凭提货单、质量确认单，在现场核对实物的品种、规格、数量与以上单据无误后方可办理入库手续。入库单一式两份，一份报财务部、一份留物流部自存。第三条 采购在开箱及清点时必须有质检员和仓库管理员参加。发现质量问题，及时填写记录，并通知运输单位及发货方。只有清点数量与装箱单无误，方可办理入库手续。第四条
2、 保管员在验收物资时应做到四不入库：1. 产品包装质量不好（如碰伤、划伤、损坏、破裂、变质、变形、受潮、霉烂等）不入库。1. 品种、品号（型号）、规格、炉号、批号与规定不符不入库。2. 数量短缺，不入库。3. 非本公司采购产品不入库。第五条 发货前，保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间品种、规格、数量是否相符，确认无误后方可发货。第二章 物资台帐建立和统计制度第六条 根据公司管理的实际情况，台帐建立分两个层次。一是库房计算机台帐，二是保管员手工台帐。第七条 库房报表实行日报制。保管员凭出库单、入库单登记库房日报表，并报物流部计算机输入人员录入库房计算机台帐。第八条 凡公司采购及销售的产品，必
3、须及时办理入出库手续。入库单由库房报财务部报帐，出库单由库房报财务部进行核算。第三章 仓库管理奖惩办法第九条 如出现管理丢失或者变质，应该由仓库管理人员报物流部经理，由物流部经理审核后报总经理进行核实处理。对于直接责任者，公司将视损失金额以及情节轻重给予当事人警告、扣发预支岗位绩效工资、罚款乃至辞退的处罚。触犯刑律者，公司将依法将肇事者移送司法机关处理。第十条 对因管理而出现丢失的情况，需由物流部经理填写分析报告，查找直接责任人并上报。如出现产品变质的情况，需由物流部质检员填写分析报告经物流部经理审核后，查找直接责任人并上报。第十一条 物流部所有人员的预支岗位绩效工资应在当月盘点结束后发放，如
4、当月查出有丢失和无理由损毁的情况，若损失金额大于2000元（按照进货成本，下同），则扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资，以后也不再补发；若损失金额大于3000元，则除扣发直接当事人当月的预支岗位绩效工资、以后也不再补发外，并对直接当事人罚款1000元；若损失大于4000元，除以上惩罚外，直接当事人予以辞退，物流部经理给予警告处分。第十二条 在一个考核周期内，公司仓库货物发生丢失、无理由损毁造成的损失金额累计达到4000元，则直接责任者的最终考核结果不得高于D，物流部经理的最终考核结果不得高于C；若损失金额累计达到8000元，则直接责任者的最终考核结果为E，物流部经理的最终考核结果不得高于D。
5、第十三条 如证实有公司内部人员偷盗或故意损毁公司仓库货物，则将被立即辞退，并要承担相应法律责任。第十四条 公司人员见义勇为，防止了公司货物的被偷、被抢以及被其他意外事件损毁，则公司将对见义勇为的员工予以公开表扬、一次性奖金、以及工资晋级等多种方式的奖励。第四章 盘点制度第十五条 为了使库房物资盘点有一个较好的基础，盘点工作分两步进行。（1）月盘点制；（3）年终盘点制。第十六条 月盘点是由物流部经理领导，有仓库管理员、财务人员参加的例行盘点工作。主要工作是对一个月来产品入、出库手续、报表、帐物进行大的检查。第十七条 年终盘点是由销售副总领导的对仓库物品进行大清查的重要工作。届时由销售副总主持，仓
6、库管理员、财务人员参加。第十八条 每年年终盘点时间定在12月31日下午6时。仓库要对所有物资进行盘点并在31日前报送盘点表，汇总后在1月15日前将盘点表计价汇总报财务部。第五章 附则第十九条 本制度由物流部制订并负责解释。第二十条 本制度未作规定或规定不明确事项，须报经物流部审议、销售副总审核、总经理批准，物流部修改然后办理；其他未尽事宜另文规定。第二十一条 本制度自颁布之日起执行。第六章 附表附表一、入 库 单入货日期： 入库单号：采购订单货品名称货品号码规 格数 量单 位备 注 总经理：_ 物流部经理：_ 物流部管理员：_ 注：入库单一式二联，一联物流部留存，一联交财务部记录附表二、出 库
7、 单代香溢_公司发货买方公司： 出库单号：地 址： 出货日期：销售订单货品名称货品号码规 格数 量单 位备 注 物流部经理：_ 物流部仓库管理员：_ 物流部司机：_注：1出库单一式两联，一联物流部留存，一联交财务部备查。2如代其它公司发货，则填写“代香溢_公司发货”附表三、送 货 单顾客姓名： 地 址： 电 话： 负 责 人： 代发货公司：_订 单 号： 出库时间到货时间数 量货 品 名 称备 注 客户签字（盖章）_注：送货单分三联，第一联：顾客存底；第二联：司机凭单送货，并凭客户签字单确认工作物流部存留备案；第三联：供财务部与销售订单互验并存档。如为代香溢某公司发货，则填写“代香溢_公司发货”。附表四、仓库收发结存月报表200x年xx月 NO 品种规格上月结存数量本月入库本月出库本月结存数量备注本月进货数量退货数量销售数量样品赠送数量总经理：_ 销售副总：_ 销售部经理：_ 物流部经理：_ 物流部仓库管理员：_
