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1、目 录第一章 总论31.1项目背景31.2项目概况3第二章 项目建设的意义62.1项目建设的意义62.2符合国家的行业发展政策6第三章 市场分析73.1市场优势73.2市场拓展的前景分析73.3市场竞争力分析73.4营销策略8第四章 建设地点与建设条件94.1 建设地点94.2 占地面积94.3 气象条件9第五章 建设规模与产品方案105.1 建设规模105.2产品方案的确定原则105.3主要原辅材料105.3产品方案105.4销售收入预测11第六章 工艺技术方案126.1工艺技术136.2工艺流程136.3主要设备选择13第七章 工程方案157.1建设指导思想与原则157.2项目总体规划方案
2、157.3单体建筑167.4给水167.5 排水177.6 供电177.7 车间热能动力17第八章 节能方案分析188.1 设计依据188.2 项目能源消耗种类和数量分析188.3 节能措施19第九章 生态环境影响分析219.1建设地点环境现状219.2设计依据及标准219.3污染防治219.4机构设置22第十章 劳动安全卫生2310.1 劳动安全卫生2310.2工程的主要危害因素分析2410.3 安全卫生设计方案2510.4劳动安全卫生机构设置及人员配备情况2710.5工人上岗必须严格执行以下安全操作规程。2710.6预期效果27第十一章 消防2811.1编制依据及采用的标准、规范28第十二
3、章组织机构与人力资源配置3012.1组织机构3012.2 工作制度3012.3 人力资源配置3012.4 人员培训计划30第十三章 投资估算及资金筹措3013.1 项目总投资规模3113.2 建设投资使用计划3213.3 资金筹措方案3214.4 贷款偿还计划32第一章 总论1.1项目背景1.1.1 项目名称 年产25万吨高性能混凝土外加剂项目 1.1.2 承办单位 四川冠霖混凝土工程经营范围：生产、销售混凝土、混凝土外加剂。1.1.3 承办单位概况公司一套班子，两块牌子。于2007、2008年先后在成都郫县、清白江区、金堂成立了四川冠霖混凝土工程和四川佰汇混凝土工程以及四川佰汇混凝土工程金堂
4、分公司，注册资金分别为1000万元。具备预拌混凝土专业企业三级资质，主要从事生产销售预拌混凝土及来料加工。目前公司拥有固定搅拌站三座，员工500余人，团队技术力量雄厚，其中高级工程师4名、工程师60余名、员工大、中专文化程度占70%以上；公司配备HZS180生产线2条、HZS120生产线2条、混凝土搅拌运输车76台、混凝土输送泵25台（其中汽车泵2台）；另外公司还配有HZS75生产线6条。年生产能力现已达到150万m3混凝土，完成年产值近3亿元，每年向国家纳税约2500万元。1.1.4 报告研究范围（1）在建设单位提供资料的基础上，对产品的市场、工艺技术、产品规模方案进行调查核对。（2）对原辅
5、材料的供应、性能、质量规格、有毒、腐蚀、易燃易爆性能，对环境、人体的损害及防护、预防污染的治理办法进行调，并提出初步方案。（3）对公用及辅助工程、供水、供电、供热、仪表控制进行调查。（4）对厂区的总平面布置、运输、消防安全、劳动保护、环境保护、工程投资、成本测算、财务评价等项目进行调查研究。（5）结合本地区情况，对建厂条件、地理位置、资金投入进行初步测算。在此基础上，对项目的建设做出可行性结论，并提出建议。1.2项目概况1.2.1拟建地点：年产25万吨高性能混凝土外加剂项目拟建于成都新津工业园。 1.2.2用地类型：项目拟占地33330平方米，折合50亩； 1.2.3建设规模与建设方案：项目总
6、投资10100万元，设计生产能力：年产25万吨系列高性能混凝土外加剂。详细如下：聚羧酸系高效减水剂生产线4条，总计产能3.5万吨/年（35%固含量液体）。萘系高效减水剂生产线4条，每条生产线产能5万吨/年（40%固含量液体），总计产能20万吨/年。葡萄糖酸钠生产线2条，每条生产线产能5000吨/条，总计产能1万吨/年（粉剂）。脂肪族高效减水剂生产线1条，生产线产能5000吨/条（35%固含量液体）。总计产能0.5万吨。1.2.4资金来源项目总投资：10100万元。资金来源：募投资金。在总投资额10100万元中，其中：固定资产投资8100万元，配套流动资金2000万元。1.2.5项目建设1.2.
7、5.1 项目建设期为1年：2011.52012.4，所有工程包括： 建造4条萘系高效减水剂生产线； 建造4条聚羧酸生产线； 建造1条脂肪族生产线； 建造2条葡萄糖酸钠生产线； 厂房、原料仓库、成品仓库、科研楼、职工宿舍、生产配套房屋和公共配套设施。 总计投入资金8100万元，12个月完成。1.2.5.2 在总投资中，其中固定资产投资情况：项目合计(万元)购买土地：50亩500环评、报建、安监、设计费用70厂房、仓库土建（含实验室）（钢架结构）2300办公、宿舍楼土建（框架结构）300储罐470设备、电器、管道、平台、锅炉3680围墙、道路、附属设施（含配电、地磅）280不可预见费用500合计8
8、100期次数量（万吨）销售收入（万元）利润（万元）上缴税金（万元）合计2540000300020001.2.6项目投入总投资及效益情况上述数据表明：该项目的经济效益是好的，能为企业增加较大的利润，投资回收期较短，抗风险能力较好，全面衡量结果认为：本项目经济效益好，项目可行。主要技术与经济指标汇总表序号指 标 名 称单 位指标值备 注1建设规模和产品方案：吨/年2500001.1萘系高效减水剂吨/年2000001.2聚羧酸高效减水剂吨/年350001.3葡糖糖酸钠吨/年100001.4脂肪族吨/年50002新增建筑面积平方米 3项目定员人2003.1管理人员人163.2生产工人人1844公用工程
9、需求量:4.1电kWh /年32000004.2水T /年980005项目投资总额万元10100.006固定资产投资万元8100.007流动资金万元2000.008资金来源:万元自筹9新增年销售收入万元/a40000正常年10年总成本万元/a35000正常年11税金万元/a2000正常年12利税总额万元/a5000正常年13所得税万元/a1000正常年14纯利润万元/a3000正常年15投资回收期（税后）年4正常年第二章 项目建设的意义2.1项目建设的意义成都位于四川省中部，是中西部地区重要的中心城市。西南地区科技中心、商贸中心、金融中心和交通通信枢纽，全国率先建立社会主义市场经济体制试点城市
10、、金融对外开放城市、行政副省级城市。作为“西三角经济区圈（重庆成都西安）”的 中心城市，区位优越，交通方便新津区位优势得天独厚，不仅处于西三角经济区圈的顶端，还处于中国大西南的辐射中心，是西部未来经济发展的核心区域，也将是西部地区对外经济交流和最重要的工业和外贸基地。2010年四川省商品混凝土总量约计7000万立方，全年使用外加剂约50万吨；另外加上重庆、西安等地区，我公司辐射范围内的混凝土外加剂年需求量约为150万吨。我厂建成后将成为中国西部目前生产工艺最先进、规模最大的混凝土外加剂企业之一。产品将辐射整个西部地区，对推动中国西部地区混凝土外加剂行业的结构调整和发展有着重要影响。2.2符合国
11、家的行业发展政策混凝土减水剂产品属于国民经济行业分类（GB/T4754-2002）中C类制造业第26项“化学原料及化学制品制造业”第266项中“专用化学用品制造”第2661项“化学试剂和助剂制造”。本项目在产业结构调整指导目录（2005年本）中属鼓励类项目，符合国家的产业政策。项目的建设既符合国家政策的投资方向，又与混凝土外加剂行业发展趋势相吻合，尤其是在节约能源、减少损失、保护环境等方面意义之大是不可估量的。鉴于此为了抓住机遇，经过认真的市场调研和分析论证，决定投资生产，以满足日趋成熟的市场发展的需要。综上所述，四川冠霖混凝土工程抓住发展机遇，申请投资建设年产25万吨高性能混凝土外加剂项目，
12、是必要的，也是可行的。第三章 市场分析3.1市场优势3.1.1市场分析2010年四川省商品混凝土总量约计7000万立方，其中成都地区约4000万立方、其他二线城市约3000万立方，全年使用外加剂约50万吨；根据市场调研，我公司可在20122013年占领四川地区市场约1015%的市场份额。3.1.2冠霖公司的优势：1、强大的资金优势和融资能力。2、完整的管理系统、有效的销售模式、专业的服务能力。公司成立3年来，一直悉心服务于终端客户，面对千变万化的材料、客户个性化及特殊要求，已形成一套完备的服务系统。3.2市场拓展的前景分析3.2.1四川市场：2010年四川省商品混凝土总量约计7000万立方，全
13、年使用外加剂约50万吨；其中成都地区约4000万立方，全年使用外加剂约28.5万吨，项目选址成都新津工业园区，区位优势相当明显，运输成本可大幅降低；其他二线城市约3000万立方，全年使用外加剂约21.5万吨，主要依靠当地外加剂复配企业提供，其工艺简单、技术落后，还有非常大的潜力可挖。3.2.2重庆重庆、西安等周边市场重庆重庆、西安等周边市场均在我公司辐射范围内，年混凝土外加剂需求量约为100万吨。市场潜力巨大。将成为企业开拓新市场的自然增长点。3.3市场竞争力分析（1）产品符合国家产业政策，具有政策环境优势产品采用了国家制定的统一标准，适应我国的需求，是国家 “十一五”期间支持的产品，符合国家
14、有关产业政策，为基础建设提供材料，促进国民经济建设的发展，得到政府各级有关部门的支持。（）企业经营机制运作灵活，具有机制优势企业采用先进的经营管理运行机制，适应市场开拓的能力比较强，经营灵活、运转通畅、效率高、观念新、不墨守陈规，以市场为导向的目标十分明确，其运行机制灵活快速。（）地域优势项目地处“西三角经济区圈” 的中心-成都新津，地理位置优越，主要原材料采购集中，能源价格低廉充足，公路、铁路交通便利，降低了经营成本，具有交通运输优势。3.4营销策略在多年市场竞争中，公司始终坚持以市场为导向，以销售为龙头，以人才和创新为主线的企业经营管理模式。在面向用户和市场方面，强调技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。同时，抓住最具竟争力的人力资本因素，吸纳了技术水平高和有营销经验的人充实和加强营销队伍，并且教育全体员工树立全方位的市场意识和质量控制和检验的实用方法。从企业内部加快和质量标准等方面向更高标准发展，严格规范质量标准和加工工艺，使产品
