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1、兖煤菏泽能化有限公司万福煤矿筹备处安全“体检”报告省局第十安全“体检”组（2017年4月14日）一、安全“体检”基本情况（一）安全“体检”对象的基本情况兖煤菏泽能化有限公司万福煤矿筹备处隶属于兖州煤业股份有限公司，为原国家计委批复的山东巨野矿区总体规划中的七对矿井之一，位于菏泽市巨野县柳林镇，井田面积109.3km2，煤种以肥煤、焦煤为主。主采煤层为3上、3下煤层，平均厚度6.04m，水文地质类型为裂隙、岩溶类简单型；属低瓦斯矿井，煤层不易自燃，煤尘有爆炸危险性。万福矿井设计年生产能力为180万吨/年,配套同等洗选能力的选煤厂。主、副、风三个井筒集中布置在工业广场内。开拓方式为立井暗斜井，井底
2、第一水平为-820m，生产水平为-980m。第一水平和生产水平之间采用暗斜井联络，主要运输方式为皮带运输。设计一个工作面出煤，采用综采放顶煤工艺。矿井采用中央并列抽出通风方式，副井进风，主井少量进风，风井回风。（二）安全“体检”组的基本情况负责本次“体检”的为山东省煤矿全面安全“体检”十组，工作人员来自鲁西监察分局监察三组、济宁市煤炭局及聘请的4名专家，涵盖采矿、机电、通风、防治水、地质等专业。二、安全“体检”发现的主要问题安全“体检”组严格落实山东省煤矿全面安全“体检”专项工作方案要求，紧紧围绕方案中正常建设（新建）煤矿的内容，对井下所有掘进工作面实现了全覆盖，摸清了煤矿基本情况。经安全“体
3、检”，主要发现以下问题。（一） 证照及准入存在的问题 无（二） 单位资质存在的问题 无 （三）安全责任存在的问题 无（四）管理制度存在的问题1.-820m水平变电所及通道作业规程中初喷厚度不明确（作业规程规定初喷厚度不大于50mm）。2.探放水设计、措施未经建设方审批。3.三灰探放水设计及措施存在以下问题：没有按预计的水压确定止水套管长度；缺少探放水钻孔单孔设计；施工措施中未体现含水层水压大于1.5MPa时需有防喷反压装置;未明确探放水钻机固定方法；缺少钻孔穿层预测剖面图。4.风井井底电气焊施工安全技术措施中未明确在井底焊接作业时要停止风井提升作业的规定。5.-820m井底车场巷道及交叉点掘进
4、工作面作业规程供电系统图中未标注两台局部扇风机及其供电电源和风电闭锁。（五）按期开工建设存在的问题 无（六）按设计施工存在的问题矿井没有按规定形成临时防、排水系统。（七）变更设计和报批存在的问题 无（八）设计单位指导建设施工存在的问题 无（九）地面安全设施存在的问题 无（十）立井凿井存在的问题 无（十一）联合试运转存在的问题 无（十二）施工工期管理存在的问题 无（十三）依法依规组织建设存在的问题 无（十四）整合主体责任存在的问题 无（十五）按规定关闭兼并（整合）矿井存在的问题 无（十六）托管煤矿管理存在的问题 无（十七）生建煤矿划转存在的问题 无（十八）其它方面存在的问题1.回风石门掘进工作面
5、现场悬挂的供电系统图中标注的局部通风机电源为单回路（实际为双电源），正规作业循环图表中缺少掘进设备的检修项目和时间。2.风井上井口悬挂的“限员”牌板内容为下井实际人数，未明确下井限员人数；井下回风石门等掘进工作面未悬挂“限员”牌板。3.风井主提升机的错向运行保护、限速保护、过负荷和欠电压保护缺少日检查记录。4.风井主提升机、主井主提升机的安全保护装置每天的检查试验记录由主绞车司机填写，未由专职维修人员检查记录。5.矿井未提供110kV(10kV)变电所至主井提升机房高压电缆电气试验报告（已委托检验）。6.地面局部通风机前地面未硬化、堆积的碎矸石较多，未采取必要的防尘措施。7.消防材料库掘进工作
6、面现场监控管理牌板上的甲烷报警浓度为1%，其作业规程规定为0.8%。8.矿井通风系统图、避灾路线图、防尘系统图、监测装备布置图和断电控制图未按有关图例进行绘制。9.回风石门掘进工作面工作通风机与备用通风机能力不匹配，一台功率为245KW，另一台功率为230KW。10.矿井缺少打钻施工的原始记录。11.临时变电所掘进工作面回风流甲烷传感器未调校。12.井下临时排水泵等电气设备设置地点未纳入瓦斯检查范围。13.消防材料库掘进工作面现场无水针及备用水炮泥。14.消防材料库掘进工作面迎头喷浆未预留悬挂前探梁的锚杆。三、隐患问题查处情况通过此次全面安全“体检”，共发现隐患问题21条，均为一般隐患。对于“
7、矿井没有按规定形成临时防、排水系统”违法违规行为，限15日内改正。对于“风井主提升机的错向运行保护、限速保护、过负荷和欠电压保护缺少日检查记录”、“井下临时变电所掘进工作面回风流甲烷传感器未调校”、“井下临时排水泵等电气设备设置地点未纳入瓦斯检查范围”三项违法违规行为进行立案调查，拟分别行政罚款2万元、2万元，2万元，共计6万元。对其它违法违规行为责令改正。四、提出的措施、对策和建议（一）健全安全管理制度，完善安全责任体系在安全生产责任制中，根据相关机构和人员的调整及时补充有关机构和管理人员的安全生产责任制， 严格按照山东煤矿安全生产责任监察办法，以“职责定位职责范围职责清单”模式完善安全生产
8、责任清单，完善责任体系，做到知责明责、履职尽责。（二）严格对标新煤矿安全规程，逐条逐项落实到位新规程实施以来，矿井在对标落实方面存在差距，须认真学习、扎实落实、快速整改，确保达标合规。对照新规程和执行说明等配套文件，对比新规程中变动的条款，结合煤矿实际情况，对标查摆、对标整改、对标落实。（三）加强重点专业管理，提升本质安全水平通风方面，结合实际计算矿井需风量，掘进工作面配风要符合煤矿安全规程规定，进一步规范通风图纸、资料，按规定完善通风系统。安全监控方面，完善系统功能，各传感器的设置要符合煤矿安全规程、作业规程和其他标准规范的要求，加强系统维护管理,做到正常运行。瓦斯防治方面，完善瓦斯检查制度
9、和瓦斯管理规定，对按要求应纳入而未纳入瓦斯检查的地点要及时纳入检查，对纳入瓦斯检查的地点及时检查并对瓦斯报表及时审阅。防治水方面，加强煤矿水害防治工作，按要求形成矿井临时防排水系统，严格执行探放水规定。顶板管理方面，保证所有掘进作业地点按作业规程要求的支护强度支护，保证前探支护的正常使用。机电运输方面，完善主要提升装置、辅助运输设备等矿井大型机电设备的检测检验以及定期检查维修制度，确保设备处于良好运行状态。（四）扎实开展安全“自检”，全面排查整治事故隐患认真组织“自检”，按照国家煤矿安监局关于开展煤矿安全自检自改工作的通知和山东省煤矿全面安全体检专项工作方案要求，围绕查大系统、治大灾害、除大隐
10、患、防大事故，进行一次全面、彻底的“自检”。坚持目标导向，通过“自检”摸清煤矿自身基本情况，查找薄弱环节和突出问题，抓紧治理安全隐患，有效防范遏制煤矿较大及以上事故。确保工作实效，务必体检出隐患，查明实情，认真落实有关“体检”自查自改人员或委托安全中介服务机构开展自检工作。坚决整治隐患，既要自检出静态中的安全隐患，又要发现生产过程中动态存在的不安全因素；既要认真分析隐患产生的原因，又要制定可靠的治理措施；既要重点突出查出隐患，又要做好隐患整改落实，确保资金、责任、时限、措施、预案“五落实”。附件：1.正常建设（新建）兖煤菏泽能化有限公司万福煤矿筹备处安全“体检”内容基础表2.掘进工作面安全“体
11、检”内容基础表(9份) 附件1正常建设（新建）兖煤菏泽能化有限公司万福煤矿筹备处安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注1证照及准入取得政府有关部门对该建设项目核准（或批准）文件，或者列入省级政府批准的煤矿资源整合或兼并重组方案中。无取得采矿许可证或者划定矿区范围批复文件，并在有效期内。由具有相应资质的设计单位编制初步设计、安全设施设计并经有关部门审查批复，编制职业病危害防护设施设计并进行评审。主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证。2单位资质建设、设计、施工、监理等单位必须具有与工程项目规模相适应的能力。设计、施工、监理单位按煤矿建设安全规范（AQ1083
12、-2011）4.7、4.2、4.8规定取得资质。无3安全责任建设单位承担建设项目的安全生产管理主体责任，符合煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）4.3、4.4、4.6等规定。无施工单位对煤矿建设施工安全承担主体责任，符合煤矿建设安全规范（AQ1083-2011）4.3、4.4、4.5、4.13等规定。监理单位对煤矿施工质量和安全等承担监理责任，符合国家安全监管总局等五部门关于印发加强煤矿建设安全管理规定的通知（安监总煤监2012153号）文件第17条、第18条等规定。4管理制度建设、施工单位必须建立健全并落实安全生产责任制度、事故隐患排查、治理、报告等制度，符合煤矿建设安全规范（AQ10
13、83-2011）4.3等规定。1.-820m水平变电所及通道作业规程中初喷厚度不明确（作业规程规定初喷厚度不大于50mm）。2.探放水设计、措施未经建设方审批。3.三灰探放水设计及措施存在以下问题：没有按预计的水压确定止水套管长度；缺少探放水钻孔单孔设计；施工措施中未体现含水层水压大于1.5MPa时需有防喷反压装置;未明确探放水钻机固定方法；缺少钻孔穿层预测剖面图。4.风井井底电气焊施工安全技术措施中未明确在井底焊接作业时要停止风井提升作业的规定。5.-820m井底车场巷道及交叉点掘进工作面作业规程供电系统图中未标注两台局部扇风机及其供电电源和风电闭锁。责令改正5按期开工建设在规定期限内（安全
14、设施设计批复1年内）开工建设，1年内未进行施工的，施工前建设单位必须重新申请审查。无6按设计施工施工单位应当按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。矿井没有按规定形成临时防、排水系统。责令停止回风石门施工，限15日内改正。建设单位负责组织编制施工组织设计，并经设计、施工、监理等单位会审，内容必须有保障安全施工的措施，确定矿井一期、二期、三期工程施工顺序。矿井进入主要大巷施工前，必须安装安全监控、人员位置监测、通信联络系统，符合煤矿安全规程第70条规定。按照矿井灾害程度，进入二期、三期工程前必须建成相应的供电、通风、瓦斯抽采及排水系统，符合安监总煤监2012153号文件第7条规定
15、。7变更设计和报批当矿井灾害、安全生产系统等发生重大变化时，应停止施工，按规定对安全设施设计进行变更修改，经原审批机构审查同意后实施。无8设计单位指导建设施工对已开工的建设项目，设计单位必须委派相关专业人员常驻施工现场，加强与施工和建设单位沟通交流，及时协助解决相关问题。无9地面安全设施双回路供电：建井期间应当形成两回路供电。符合煤矿安全规程第71条规定。无安全出口：开凿或者延深立井时，井筒内必须设有在提升设备发生故障时专供人员出井的安全设施和出口。井筒到底后，应当先短路贯通，形成至少2个通达地面的安全出口。不涉及井筒悬挂设备的安全防护：悬挂吊盘、模板、抓岩机、管路、电缆和安全梯的凿井绞车，必须装设制动装置和防逆转装置，并设有电气
