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1、责任部门修订前管理制度修订后管理制度备注设计管理中心概念规划设计管理规范设计管理标准（甲方标准）合并修订前期研发设计管理规范实施性规划设计管理规范施工图设计管理规范市政工程设计管理规范室内设计管理规范园林设计管理规范设计变更管理规范设计变更管理规范修订设计招标管理规范设计招标管理规范修订全设计流程设计流程管理规范修订技术评审管理规范/删除成本管理中心招投标管理办法招投标管理办法结合法务意见修订成本档案管理制度成本档案管理规范修订工程款审批制度成本管理中心审批付款申请规范修订工程预算管理规定工程预算管理办法修订工程结算管理制度及流程修订设计变更签证流程签证管理制度结合设计修订工程变更签证流程结合
2、工程修订甲供材料验收结算管理规定/删除目标成本管理流程及管理办法/删除成本管理部管理规定/删除/工程类合同管理规范增加工程类合同会签管理规范合同结算管理制度及流程/利海集团资金计划编制及使用规范增加/供应商管理办法增加/招标材料样板确认管理制度增加/单价审批管理办法增加/明源系统管理办法增加工程管理品质中心工程项目考评办法项目品质管理考评办法修订工程质量安全事故处理办法工程品质管理标准修订工程质量投诉管理办法住宅工程质量通病防治技术措施项目计划及进度控制管理办法/工程技术管理办法/财务管理中心财务管理制度财务管理制度不需修订会计核算制度会计核算制度不需修订全面预算管理制度（未颁布）全面预算管理
3、制度二季度颁布资金管理规范资金管理规范修订付款审批管理规范付款审批管理规范修订税务管理规范税务管理规范不需修订全面预算实施规范（未颁布）全面预算实施规范二季度颁布财务软件管理细则财务软件管理细则不需修订楼盘销售财务指引楼盘销售财务指引不需修订资金运营中心贷款业务管理规范贷款业务管理规范修订重要资产凭证管理规范重要资产凭证管理规范修订预售相关工作管理规范预售相关工作管理规范修订银行开发贷款业务办理指引银行开发贷款业务办理指引修订商业按揭贷款业务操作指引商业按揭贷款业务操作指引修订品牌营销中心客户投诉管理规范客户投诉管理规范修订签约管理规范签约管理规范修订收楼管理规范收楼管理规范修订项目开放前跟进
4、流程项目开放前跟进流程修订销售进程管理流程销售进程管理流程修订销售折扣管理规范销售折扣管理规范修订品质监督规范品质监督规范修订/营销系统评审委员会制度新修订/项目公司工程款抵扣操作流程新修订/价格审批流程新修订/营销类合同审批及付款管理流程新修订/挞定放销控流程新修订/客服部赔偿流程新修订/二级管理媒体投放流程新修订/二级管理品牌宣传流程新修订/区域公司品牌专员工作职责新修订地产发展中心项目拓展管理规范项目拓展管理规范修订运营IT中心委员会评审制度委员会评审制度不需修订信息管理制度信息管理制度修订问责管理办法（未颁布）问责管理办法修订电子邮件审批操作指引规范电子邮件审批操作指引规范不需修订计算
5、机管理规范计算机管理规范不需修订IT运营及软件开发管理作业指引IT运营及软件开发管理作业指引内部管理细则，不需修订备份管理制度备份管理制度内部管理细则，不需修订信息帐号管理制度信息帐号管理制度内部管理细则，不需修订邮箱帐号编码指引邮箱帐号编码指引内部管理细则，不需修订电脑维护服务外包指引电脑维护服务外包指引内部管理细则，不需修订计算机网络信息安全保密制度计算机网络信息安全保密制度内部管理细则，不需修订网络安全管理制度网络安全管理制度内部管理细则，不需修订机房管理制度机房管理制度内部管理细则，不需修订装机规范指引装机规范指引内部管理细则，不需修订人力行政中心行政管理规范行政管理规范合并修订差旅费
6、报销规范子公司印鉴管理规范部门经费管理规范文明办公指引文明办公指引修订公司工商登记管理办法公司工商登记管理办法修订职员笔记本电脑配置规范职员笔记本电脑配置规范修订职员行为准则及处罚办法职员行为准则及处罚办法修订合同编号操作指引合同编号操作指引不需修订职员私家车补贴管理规范职员私家车补贴管理规范不需修订人力资源管理规范人力资源管理规范合并修订见习管理规范员工任命管理规范通讯费执行标准通知员工异地派遣管理规定员工异地派遣管理规定不需修订加班餐补管理规范/删除培训开发管理规范培训开发管理规范修订员工考核管理规范员工考核管理规范修订薪酬体系实施办法薪酬体系实施办法不需修订法务监察中心合同管理规范合同管理规范法务、成本、共同修订审计工作条例审计工作条例修订举报实施细则举报实施细则修订稽查管理工作条例稽查管理工作条例修订备注：1、重要管理制度需优先在4月30日前修订完成，5月15日前审批通过并颁布； 2、其它管理制度需在5月15日前完成修订，5月30日前审批通过并颁布； 3、每完成一项管理制度的修订审批就颁布一项，颁布最终时间为5月30日； 4、建设开发总部部分新增管理制度在6月30日前完成，执行董事审批。
