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1、煤矿安全风险分级管控制度为进一步做好安全风险分级管控工作，明确管理和作业活动中的潜在风险，全面筛查、系统梳理并严格_全公司的潜在风险源，有效控制风险的发生，使得风险源的消除、控制更加全面、准确、合理和规范预防事故的发生。一、目的明确风险源可能生产的风险及其后果，对风险源进行分级分类、监测、预警、控制。二、辨识范围煤矿所有系统及生产经营活动的区域和地点。三、风险源辨识方法和分级分类辨识方法。设备、设施风险源辨识采用安全检查表分析法；作业活动风险源辨识采用作业危害分析法。确认风险等级：风险矩阵表四、安全风险辨识管理程序（一）准备工作：各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其他资源上给予支持和保证。
2、成立安全风险管理小组。成员应包括：矿领导、相关部室、区队。各专业成立相应的风险管理小组成员包括：区队、车间的相关管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。（二）风险管理小组成员必须具备下列素质：_具有相关专业知识，熟悉煤矿安全生产技术标准及相关法律法规：2.熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。3.熟悉各作业工序中存在的风险源及其后果。4.熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。（三）收集风险源辨识依据：1.相关法律、法现、规程、规范、条例、标准和其他要求。2.规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。（四）风险源辩识_分专业_风险源辨识工作。
3、2.确定风险源辨识方法。风险源辨识基本方法为安全检查表分析法和作业危害分析法。为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。作业危害分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的风险源。安全检查表分析法用于辨识设备、设施风险源辨识。3.按照作业危害分析法辨识风险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并_相关现场作业人员进行审核、完善。4.按照作业危害分析法进行风险源辨识时应考虑：4.1三种时态（过去、现在、将来）4.2三种状态（正常、异常、紧急）_人、机、环、管四方面的不安全因素：1）人员的不安全因素a.操
4、作不安全性（误操作、不规范操作、违章操作）；b.现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）；c.失职（不认真履行本职工作任务）；d.决策失误；e.身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等）；f.工作中心理异常（过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等）；g.人员的其他不安全因素。2）机的不安全因素.没有按规定配备必需的设备；.设备选型不符合要求；.设备_不符合规定；.设备维护保养不到位：e.设备保护不齐全、有效；.防护设施不齐全、完好；.设备警示标识不齐全、清晰、正确，设臵位臵不合理；h.机的其他不安全因素。3）环境的不安全因素环境的不安全因素包括两个方面：一是矿井不良或危险的自然地质条
5、件；二是不良或危险的工作环境两个方面的因素，具体是指：a.水的威胁：.顶帮的威胁；.地热威胁；.瓦斯煤尘爆炸威胁；.火的威胁；.瓦斯突出威胁；.其他自然地质威胁；.工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；i.工作地点照明不足；.工作地点风量（风速）不符合规定；.采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布臵不合理）：l.施工质量不符合要求：m.巷道路面质量差，标识不齐全、不正确；n.供电线路布臵不合理：.作业区域警示标志及避灾线路设臵位臵不齐全、不合理：.其他工作环境的不安全因素4）管理的不安全因素4.4可能导致的事故类型1）瓦斯事故。瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤（岩）与瓦斯突出
6、，瓦斯窒息（中毒）等。2）顶（底）板事故。指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒、冲击地压。底板事故视为顶板事故。3）机电事故。指机电设备（设施）导致的事故。包括运输设备在_、检修、调试过程中发生的事故。4）放炮事故：指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。5）水灾事故：指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。6）火灾事故。指煤与矸石自然发火和外因火灾造成的事故（煤层自燃未见明火逸出有害气体中毒算为瓦斯事故）。7）运输事故。指运输设备（设施）在运行过程发生的事故。8）其它事故。以上七类以外的事故。4.5事故隐患分级按照安全风险严重程度、安全生产状况等，将安全风险划分为a、b、
7、c三个等级。a级安全风险。安全风险严重。（1）瓦斯抽采能力不足或采煤、掘进工作面风排瓦斯量超过_m/min、_m/min;（2）存在超层越界开采、假密闭、假图纸等非法违规行为;（3）煤层易自燃；（4）未经培训合格或未取得相应资格证的从业人员上岗作业；（5）瓦斯超限作业；（6）排放瓦斯无措施或未严格执行措施；（7）井下无措施使用火电焊；（8）携带烟草、点火物品入井、井下吸烟；（9）违章放炮。b级安全风险。安全风险较重。（1）水文地质类型划分为复杂或中等;（2）空顶下作业；（3）未按贯通措施实施贯通作业；（4）瓦检员、安监员、火观员，弄虚作假、谎报检查数据；（5）擅自高定监控断电值或缩小断电范围，
8、导致监控系统不能按规定断电；（6）“三专两闭锁”不按规定_或人为造成闭锁失效；（7）井下电气设备失爆；（8）擅自甩掉电气设备安全保护；（9）扒、蹬、跳车；乘坐皮带、溜子；（10）违反斜井“行车不行人，行人不行车”规定；（12）岗位工班中睡觉、脱岗。c级安全风险：安全风险一般。不属于a、b级的。（五）风险源分级分类1.风险源的风险分析根据工作程序各个步骤中辨识出的风险源，描述出各种风险源可能导致的风险及其后果，确定事故类型。2.确定风险源的风险等级利用风险矩阵法对风险源进行分析，确定风险源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和
9、赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将风险分为_个等级（见下表）4.风险源审核与发布4.1各区队将风险源辨识及分级分类初稿提交给各专业风险管理小组审核，进一步修订完善，对风险源进行归类总结，形成各专业风险概述。4.2矿级安全风险管理小组对风险源辨识及分级、分类修改稿进行最终审核，定稿后各单位_本单位员工贯彻学习。（六）风险源增减与升降级管1.各单位根据生产_发现新问题和新情况，随时对风险源进行辨识评价，风险源的增减与升降级管理，安全风险分级管控管理办公室负责监督、控制。2.当发生以下情况时，应及时进行风险源辩识、评价。2.1新水平、新采（盘）区、新工作面设计前。2.2生产系统、生产工艺、
10、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时。2.3启封火区、排放瓦斯、突出矿进过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产_个月以上的煤矿在复工复产前。2.4本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。3.每年年底由安全风险分级管控管理办公室_风险管理小组对各单位风险源进行全面的辨识、评价，总结当年风险源管理的经验，制定下年度风险源管理的措施。（七）风险源管理、管控1.风险源管理的模式1.1重大以上安全风险填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。1.2矿级负责重大以上安全风险的管控；中等风险和
11、一般风险由区队负责管控；低风险由班组负责管控。2.风险源管控的措施2.1重大安全风险管控措施由矿长_实施，确保有工作方案、人员、资_障。对重大风险源采取设计、代替、转移、隔离等技术、工程手段，制定重大安全风险管控措施。2.2划定重大安全风险区域，设定重大风险区域作业人员人数上限并在该区域挂牌警示。五、教育培训（一）经营办_对入井人员和地面关键岗位人员，进行年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施的教育培训。（二）经营办每年对安全风险辨识评估工作人员至少_一次安全风险辨识评估技术学习，并且要有培训计划、大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩。六、考核办法（一）
12、未按规定进行安全风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人各_元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人_元。（二）班前会未_员工对重点工作任务，安全风险辨识评估罚队长_元。（三）岗位员工上岗前未严格按照安全确认单对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人_元；凡发现安全风险未及时处理和汇报的，罚责任人_元。（四）各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职_元。（五）各区队每月至少_一次风险源集中学习，有记录、签名。煤矿安全风险分级管控制度（二）为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形
13、成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升矿井安全保障能力，结合我矿实际，特制定本制度。第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产（建设）。第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主_开展的，对安全生产煤矿管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条本制定适用于我矿所属各部门。第二章_管理第四条成立“安全风险分级管控”工作领导小组：组长：矿长副组长：煤矿负责人、总工
14、程师、安全矿长、生产副矿长、机电矿长、_工程技术负责人、各专业副总工程师成员。安全员、瓦检员、电钳工、探放水工、监测监控工、防突工及矿属各部门负责人及相关业务技术人员。组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体_、协调。副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控_机构，明确各级评估责任，_制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确_程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体_实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科
15、室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。成员负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作以及本作业区域的安全风险辨识管控。第五条成立“安全风险分级管控办公室”：主任：安全矿长副主任：安全科长成员：安检科工作人员安全风险分级管控办公室是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责_制订煤矿安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调_矿属相关业务职能部门对矿属各业务部门安全风险管控工作进行监督检查和考核。矿属各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的_协调、业务指导和检查督导。第三章安全风险辨识范围第六条煤矿负责人要_专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条
