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1、固定资产购置评审管理办法1 目的1.1 为规范公司固定资产投资、购置申报、归属管理等操作流程，特制订此办法。2 适用范围2.1 公司的固定资产一般指 5000 元以上的物品，使用期在一年以上，在使用过程 中保持原有物资形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有 关的设备、器具、工具等。2.2 车间生产用的机器设备、各类型的模具及仓库使用的货架等；生产、办公、 生活及经营处置的厂房、办公楼、宿舍楼和相关设施。2.3 符合固定资产范畴的行政管理人员、车间管理人员、仓库使用的办公用品等。2.4 适用于本公司各部门。3 购置流程细则3.1 购置申请3.1.1 固定资产使用部门提出购置申请
2、，注明被采购单位，采购金额，采购物资 的功能、型号、数量、大小等是否能满足使用需求，采购理由，并由部门负责人 签字认可。3.1.2 采购申请单中应附两家以上的供应商资质资料（如营业执照、组织机构代 码证、调查表等，特殊设备还需制造许可证），以便审批时参考、选择。3.2 审批3.2.1 采购金额低于 5 万元的，由固定资产申请人签字提出申请，部门负责人签 字审核，然后由副总工程师确认，事业运营总监确认，总会计师审核，总裁批准 。3.2.2 采购金额高于 5 万元的，由固定资产申请人签字，部门负责人签字，然后 直接通知固定资产管理部，由固定资产管理部牵头，会同财务部、审计部、采购 物资的使用部门负
3、责人及专家组进行评估，给出论证方案和最后结论，不合宜的 购置预案坚决停止，通过的预案上报领导审批，最后由副总工程师签字，事业运 营总监签字，财务部签字，共同认定采购方案，由固定资产投资管理部签字盖章 归档。3.2.3 预算内审批流程：部门提出申请-固定资产投资管理部意见-部门上级意 见-领导审批3.2.4 预算外审批流程：部门提出申请-固定资产投资管理部意见-部门上级意 见-财务部意见-领导审批3.3 采购3.3.1 生产设备由技术部门配合采购部门进行合同洽谈，合同修订及签订，对于生产设备的功能参数、型号大小、规格尺寸等负主要责任。3.3.2 固定资产购置要按照“货比三家、择优选择”的原则尽快
4、购置，购置时不 得超出审核费用，特殊情况下需超出的，需要提前说明原因，经批准后方可购置。3.3.3 对采购金额较大的设备应由招标办组织竞标，并确保参加竞标的供应商合 规。3.3.4 采购时间一般应在十五个工作日内完成。3.4 验收3.4.1 固定资产投资管理部门组织验收，需填制固定资产验收单，验收单一式三 份，一份工厂留存，一份交公司财务部做入账依据，一份交固定资产投资管理部 留存。3.4.2 设备管理部门需填制资产卡片，资产卡片一式三份，一份留存，一份交公 司财务部做入账依据，一份交资产管理部留存。3.5 进程监督3.5.1 各工厂根据实际情况确实填写固定资产投资计划进度表，并定期报与固定
5、资产投资管理部。3.6 项目评估3.6.1 固定资产投资管理部组织专家小组，对项目进行总结评估4 相关表单4.1 固定资产购买申请表4.2 固定资产投资计划进度表4.3 固定资产验收单5 附则5.1 本规定的最终解释权在综合管理部5.2 本规定自批准之日起生效合肥荣事达三洋电器股份有限公司固定资产购买申请表董事长总 裁运营总监副总工程师分管领导厂长设备主管设备/模具名称规格型号数量品牌备注购买原因：推荐制造或代理商：设备/模具配置及附件要求：投资总额预算期望交付时间年 月 日申请人HS/JL/14-015设备名称出厂编号设备编号型号规格出厂日期制造厂家主要附属设备随机附件及工具序号名 称规格型
6、号数量序号名称规格数量技术 资料名 称张/份备注精度 检验检验项目允差运转刖运转后说明书出厂精度检验单零件图册附件、工具清单备品配件清单项目验收情况是o否X无/设备移交生产使用验收单技术协议规定内容完成设备外观及各滑动面无缺陷控制面板标识清晰、布局合理工艺参数范围满足要求机械部分设计合理，材质及精度满足要求电器、液压、气动部分设计合理，元器件选择满足要求冷却及润滑系统布置合理安全装置齐全可靠运转状况备注：功能满足要求，震动及温度正常设备价值:其中：运杂费安装费管理费固定资产投资管理部品管检验部档案室厂长会签设备工艺主管使用部门验收日期2012年度设备模具及技改投资计划实施进度汇总表序号工 厂原计划 项目名 称数量厂家调整后 实施计 划项目责任 人项目分解计划完 成时间实际完 成时间备注1立项报告技术协议招标合同设备到厂时间交付使用2立项报告技术协议招标合同设备到厂时间交付使用3立项报告技术协议招标合同设备到厂时间交付使用4立项报告技术协议招标合同设备到厂时间交付使用
