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1、浙江勝祥機械有限公司制程品質異常報告編號:格 規 型 品 產SJ RT Ob 立口位 單 產 生間 土寸 U 測 檢量 數 品 格 合 不不合格描述昌八 測 檢制 造 課 回 複旧 包 簽旧 包 簽旧 包 簽品保部意見見 意 管 品旧 包 簽核 審 管 主旧 包 簽領旧 包 簽效果追蹤測 檢旧 包 簽核 審旧 包 簽保存時間： )注：1、當品質問題嚴重或不良品批量大或需要停產時需由廠長級或以上領導批示。2、發送部門：口 品保部 口 製造部 口 生管 口 倉庫 口 業務部 口 其他品质管理制度百科名片公司为了保证产品的品质制定，品质管理制度的推行，能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及 提高产
2、品品质符合管理及市场需要。目录1、总贝y2、仪器管理3、原物料品质管理4、制造前品质条件复查5、制程品质管理6、成品品质管理7、品质异常反应及处理8、成品出厂前的品质管理1、总贝V2、仪器管理3、原物料品质管理4、制造前品质条件复查5、制程品质管理6、成品品质管理7、品质异常反应及处理8、成品出厂前的品质管理 9、产品品质确认 10、品质异常分析改善 11、附则展开编辑本段1、总则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借 以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：（一）组织机能与工作职责；（二）各项品质标准及检验规范；（
3、三）仪器管理；（四）品质检验的执行；（五）品质异常反应及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）品质检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。各项品质标准及检验规范的设订第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：（一）原物料品质标准及检验规范；（二）在制品品质标准及检验规范；（三）成品品质标准及检验规范的设订；第五条：品质标准及检验规范的设订（一）各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力原物料供应商水准， 分原物料、在制品、成品填制品质标准及检验规范设（修）订
4、表一式二份，呈总经理批准后品 质管理部一份，并交有关单位凭此执行。（二）品质检验规范 总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有 关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号（规格）品质标准检验频率（取样规定） 检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于 品质标准及检验规范设（修）订表内，交有关部 门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：品质标准及检验规范的修订（一）各项品质标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场需要加 工条件变更等因素变化，可以予以修订。（二）总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单 位检查各料号（规格
5、）各项标准及规范的合理性，酌予修订。（三）品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立品质标准及检验规范设（修） 订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。编辑本段2、仪器管理第七条：仪器校正、维护计划（一）周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划？仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、 维护周期， 填制仪器校正计划实施表、仪器维护计划实施表做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施（一）仪器校
6、正人员应依据年度校正计划执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记 录于仪器校正卡内，一式二份存于使用部门。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委 托校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养 1、仪器使用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤 操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣 罚。4、各生产单位使用的仪器设备（如量
7、规）由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定 期抽检。5仪器保养 （1）仪器保养人员应依据年度维护计划执行保养作业并将结果记录于 仪器维护卡内。（2）仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人 员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送采购办理外协修造。（3）任何仪器损坏后的维修都 应当保留维修履历及验证记录，以便追踪。编辑本段3、原物料品质管理第十条；原物料品质检验（1）原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理办法的规定办理收料，对需用仪器检验 的原物料，开立材料验收单（基板）、材料验收单（钻头）及材料验收单（一般），通知品质 管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三
8、日内，依原物料品质标准及检验规范的规 定完成检验。（2）材料验收单（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无 误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每 次把检验结果记录于供应厂商品质记录卡，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于 供应商品质统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，提供采购作为选择对抗厂商 的参考资料。编辑本段4、制造前品质条件复查第十一条：制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品）品质管理部主管收到制造通知 单后，应于一日内完成审核。（一）制造通知单的审核1、订制料号-pc板类别的特殊要求是否符合公
9、司制造规范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否 可接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知单审核后的处理1、新开发产品、试制通知单及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将制造通知单送回制造部办理
10、退单，由营业部向客户说明。2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订品 质标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及品质管理的依据。第十二条：生产前制造及品质标准复核（一）制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始 可进行生产：1、该制品是否订有成品品质标准及检验规范作为品质标准判定的依据。2、是否订有标准操作规范及加工方法。（二）制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。编辑本段5、制程品质管理第十三条：制程品质检验（一）质检部门对各制程在制品均应依在制品品质标准及检验规范的规定实施品质检验， 以提早发现异常，
11、迅速处理，确保在制品品质。（二）在制品品质检验依制程区分，由品质管理部 IPQC负责检验：1、钻孔TPQC钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。3、修二-针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。4、镀金-IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于 底片检查要项。6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、QAI进料抽验报告、S/M抽验日报表等抽验。（三）品质管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。2、切
12、片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于（QAEMicrosection Report）、（AQE Solderability Tes Report） 等检验报告。（四）各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处 理过程及改善对策等开立异常处理单呈（副）经理指示后送品质管理部，责任判定后送有关部 门会签再送总经理室复核。（五）质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立 异常处理单呈经（副） 理核签后送有关部门处理改善。（六）各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以异常处理 单反应处理。（七）制程间半成
13、品移转，如发现异常时以异常处理单反应处理。第十四条：制程自主检查（一）制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立 异常处理单见（表）一式四联，填列异常 说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交 有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质管理部门（生产管理），第三联会签部门，第四联经办部门。（二）现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一 旦发现有不良或品质异常时应立即处理
14、外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准， 降低异常重复发生。（三）制程自主检查规定依制程自主检查实施办法实施。编辑本段6、成品品质管理第十五条：成品品质检验 成品检验人员应依成品品质标准及检验规范的规定实施品质检 验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将 品质与包装检验结果填报出货检验记录表见（附表）呈主管批示后依综合判定执行。编辑本段7、品质异常反应及处理第十七条：原物料品质异常反应（一）原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判 定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据 资材管理办法的 规定呈核与处理。（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时， 品质管理部应依异常项目开立异常处 理单送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品品质异常反应及处理（一）在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。（二）制造部门在制程
