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1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。烟草公司 烟草公司内部专卖自查报告 【摘要】 ：根据公司内部专卖管理办法内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:（1）合同执行情况；（2）原烟收调存情况；(3）生产加工及移库情况；（4)片烟副产品收发存情况;（5）准根据公司内部专卖管理办法内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查，主要检查以下几个方面的内容：（1)合同执行情况;（2）原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;（4)片烟副产品收发存情况；（)准运证开具情况;(6）废弃烟叶移交与处置情况;现把自查情况及下一
2、步重点工作开展情况汇报如下。 一、合同执行情况 原网上反映合同量为5600担。增加20X00担（甘肃庆阳分公司1500担、四川凉山公司000担、甘肃垅南分公司8000担、蚌埠市烟草公司220担、皖南烟叶公司154500担)，本月变更减少合同725担(甘肃庆阳分公司500担、福建漳州市公司9900担、亳州市烟草公司080担、福建龙岩分公司960担、河南郑州分公司3920担、河南洛阳分公司14550担、河南平顶山分公司202X担、河南驻马店分公司9500担、重庆市公司1050担、宝鸡烟草公司480担、安徽省宿州市公司4260担、蚌埠市烟草公司3750担），本年度网上合同数共计7650担。 合同累计
3、执行62217.2担，占总合同量的998%，其中:在0年下半年执行82961担,08年15月份执行23156.担（1月份1649404担，2月份13500担,3月份199.担，四月份335担，五月份2581担)，合同剩余量522.8担(见华圆公司业务部8年月份加工合同汇总执行表）。 二、原烟收调存情况 上年库存原烟1593担，本月调进原烟258担，累计调进原烟239562担,本月移入生产部原烟32468担(毛重)、3728.4担（净重）;累计移入生产部原烟3508.2担(毛重)、9416担(净重）；库存为零。 三、生产加工移库情况 本月生产部加工片烟32.担，累计23319.28担。加工副产品
4、82.6担,累计8749担。生产部加工片烟、副产品全部移交物流部，数字移交核实相符，生产部库存为零(见涡阳烟叶复烤厂08年5月份片烟生产统计日报表）。 四、片烟、副产品收、发、存情况 物流部上年库存片烟5.02担，本月收生产部移交17.08担,累计收233189.28担,本月发出013296担,累计发出02X36.98担，库存11677.担（见华圆公司物流部08年5月份收发存月报表）。 副产品上年库存952.6担,本月收生产部移交825.6担，累计收8194.担，本月发出1556担，累计发出765.6担，（其中包括1月份移交中烟公司的报废烟梗48.6担，移交张宇报废仓库24998.5138担，
5、剩余8755.4962担发烟厂)库存8884.9担(见华圆公司物流部08年5月份收发存月报表)。 五、准运证开具情况 本月份发烟厂成品片烟100132.6担，开具片烟有效准运证9份，累计发烟厂成品片烟202X398担，累计开具片烟有效准运证87份。 本月份发烟厂副产品45.6担,开具副产品准运证76份，累计发烟厂副产品475.5担,累计开具副产品准运证171份。 本月发由蚌埠市公司调入本厂进行挑拣后不符合中烟公司要求的原烟退回给蚌埠市公司26.52担.按要求办理了一份退货移库准运证 经自查核对与物流部和涡阳县烟草专卖局办理准运证数字一致（见华圆公司业务部0年月份省内外准运证开具月报表）。 六、
6、废弃烟叶移交与处置情况 物流部上年库存报废烟1622.86担，本月收785.33担,累计收4301.28担,本月移交给亳州市烟草专卖局霉变烟叶986担,移交给蚌埠市烟草公司霉变烟20.2担.累计移交亳州市烟草专卖局霉变烟叶202.担,移交给亳州市烟叶经理部、烟叶仓库报废烟梗5507.担,期末库存报废烟897.838担。五月份市局批复焚烧8978938担，待焚烧。(见华圆公司物流部08年5月份报废烟收调存月报表)。 通过自查和复查，各部门自我规范意识不断加强,内部专卖管理水平显著提高。但我们深知，下一步内部专卖管理监督是一项长期而艰巨的工作，只有起点,没有终点，下一步将重点做好以下工作: （一）加大内部监督检查考核力度，按照华圆公司内部专卖管理监督管理办法规定,对于自查中发现的问题,下发整改通知书，责成相关部门限期整改,并纳入公司绩效考核。 (二）严格按照08年4月制定的新烟叶、副产品、报废料出入库管理办法的相关规定，监督、落实制度的执行，并逐步完善工作流程。 （三)继续积极配合专卖派员驻厂监督制度和纪检监察机构定点联系制度的落实,定期汇报工作动态，自觉接受监督。第 1 页 共 1 页
