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1、青海关于成立年产xx吨汽车零部件公司可行性报告规划设计/投资方案/产业运营报告摘要说明随着中国汽车零部件产业的国际竞争力不断增长，中国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系，在汽车产业链全球化配置的趋势影响下，我国汽车零部件行业出口额也呈递增趋势。2009年至2019年间我国汽车零部件出口额由129.59亿美元上升至530.3亿美元，年均复合增长率达16.95%。xxx集团由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资420.0万元，占公司股份65%；B公司出资220.0万元，占公司股份35%。xxx集团以汽车零部件产业为核心，依托
2、A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。xxx集团计划总投资18047.31万元，其中：固定资产投资12415.84万元，占总投资的68.80%；流动资金5631.47万元，占总投资的31.20%。根据规划，xxx集团正常经营年份可实现营业收入41274.00万元，总成本费用31758.37万元，税金及附加360.03万元，利润总额9515.63万元，利税总额11188.16万元，税后净利润7136.72万元，纳税总额4051.44万元，投资利润率52.73%，投资利税率61.99%，投资回报率39.5
3、4%，全部投资回收期4.03年，提供就业职位822个。经过100多年的发展，汽车产业现已步入产业成熟阶段，成为世界上规模最大的产业之一。从横向生产格局来看，汽车工业在美国、日本、德国、法国等发达国家的国民经济中处于支柱地位，但增速较为缓慢：相比而言，以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，该等国家的人口基数较大、人均汽车保有量较低、潜在需求量较大、人力成本较低，由此使得全球汽车工业逐步向新兴经济体转移，在前述背景下，国际汽车巨头以及本土整车厂商纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。第一章 总论一、拟筹建公司基本信息（一
4、）公司名称xxx集团（待定，以工商登记信息为准）（二）注册资金公司注册资金：640.0万元人民币。（三）股权结构xxx集团由xxx集团（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资420.0万元，占公司股份65%；B公司出资220.0万元，占公司股份35%。（四）法人代表程xx（五）注册地址某临港经济技术开发区（以工商登记信息为准）青海省，简称青，是中华人民共和国省级行政区，省会西宁。位于中国西北内陆，青海界于北纬3136-3919，东经8935-10304之间，北部和东部同甘肃相接，西北部与新疆相邻，南部和西南部与西藏毗连，东南部与四川接壤，位于四大地
5、理区划的西北地区。青海省地势总体呈西高东低，南北高中部低的态势，西部海拔高峻，向东倾斜，呈梯型下降，东部地区为青藏高原向黄土高原过渡地带，地形复杂，地貌多样。青海省地貌复杂多样，五分之四以上的地区为高原，东部多山，西部为高原和盆地，兼具青藏高原、内陆干旱盆地和黄土高原三种地形地貌，属高原大陆性气候，地跨黄河、长江、澜沧江、黑河、大通河5大水系。青海省总面积72万平方千米，辖2个地级市、6个自治州。截至2019年末，青海省常住人口607.82万人，实现地区生产总值2965.95亿元，人均生产总值48981元。（六）主要经营范围以汽车零部件行业为核心，及其配套产业。（七）公司简介xxx集团由A公司
6、与B公司共同投资组建。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx集团将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。二、公司主营业务说明根据规划，依托某临港经济技术开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以汽车零部件为核心的产业示范项目。汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车
7、工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。我国汽车产业起步于上世纪50年代,经过多年发展，已形成较为完整的产业体系。进入二十一世纪以来,在全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇下，我国汽车零部件产业实现了快速发展。一方面，随着我国汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业看好我国稳定发展的汽车市场以及低成本的优势，加快了到我国合资或独资设厂的进程：另一方面，我国本土企业通过对国外先进技术的吸收、改造，生产能力和技术水平也实现了长足的进步。第二章
8、 公司组建背景分析一、汽车零部件项目背景分析汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。改革开放以来，中国汽车工业飞速发展，汽车销量自2013年以来便维持在2000万辆以上，2018年前11月累计销量达2542万辆。在汽车工业带动下，汽车零部件制造在产业规模、技术水平、产业链协同等方面取得了显著成绩。2010-2017年，我国汽车零部件制造行业销售收入呈持续增长态势。2017年，汽车零部件制造行业销售收入达37392亿元，同比增长8.20%；预计2018年，汽车零部件销售收入将超过4万亿，达到40047亿元。2014年以来汽车零部件制造行业出口额便维持在600亿美元以上；
9、2017年汽车零部件出口金额累计出口金额637.78亿美元，同比小幅下滑1.23%，2018年为653.02亿美元。数据显示，国内汽车零部件市场，外商及港澳台投资企业仅占49.25%，但其市场份额高达70%以上。可见，我国汽车零部件制造行业仍有很大提升空间。自主零部件相对落后，具备较大的成长空间。2017年我国汽车零部件行业主营业务收入规模迈上3.88万亿元台阶，同比增长4.9%，利润总额3012.6亿元，同比增长5.4%，市场空间巨大。2017年全球汽车销量9265万辆，中国汽车销量2888万辆，占比约三分之一，是全球最大的汽车市场，然而中国却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。在2
10、018年美国汽车新闻发布的全球汽车零部件供应商百强榜中，中国仅有6家上榜（2017年仅有5家上榜），分别是：第16名的延锋汽饰、第65名的海纳川、第71名的中信戴卡、第79名的德昌电机、新上榜的第80名的五菱工业和第92名的敏实集团。据商务部统计，中国汽车零部件行业外资/合资厂商数量仅占20%，而营业收入却占全行业约80%。尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达90%。在中国汽车工业协会统计的我国规模以上的1.3万余家汽车零部件供应商中，进入全球汽车零部件供应商百强榜的仅有6家，数量方面与日本（26家）、美国（22家）、德国（20家）存在较大差距，规模方面中国6家零
11、部件供应商的汽车配套营业收入共计1,692亿元人民币，仅占百强榜营收总额49,507亿元人民币的3.4%，较去年2.9%略有提升，与德国（26.2%）、日本（25.1%）、美国（16.6%）存在较大差距。自主品牌崛起：随着合资汽车品牌的进入，一直以来中国汽车市场由合资车企占据主导地位。由于合资车企在其海外本土已形成较为成熟的零部件供应链，因此国内合资车企在零部件采购上更倾向于在中国对应的合资零部件厂商，使得国产零部件企业难以进入合资车企供应链。然而近年来随着自主品牌车企的崛起，国产零部件企业得到了较好的发展。自主品牌车企在零部件采购上更倾向于国产零部件，使二者形成了较为明显的共振效应。2016
12、年中国品牌乘用车销量首次超过千万辆达到1052.9万辆，2017年同比增长3%达到1084.7万辆，2010-2017年复合增速8.14%。2018年受中国汽车行业整体下滑影响销量降到千万辆以下，为998万辆。2018年上汽乘用车、吉利汽车、广汽乘用车等自主品牌销量均实现了逆势增长，其中上汽乘用车2018年销量达72.9万辆，同比大幅增长39.7%，吉利汽车2018年销量首次突破150万辆，同比大幅增长20.3%，广汽传祺2018年销量达53.52万辆，同比增长5.32%，其2018年12月单月销量5.02万辆，同比大幅增长15%。长城汽车2018年销量再次破百万辆，而且在国内SUV细分市场占
13、据主导地位，2018年其SUV哈弗系列及WEY系列销量共计90.6万辆，占国内SUV市场份额9.1%。自主品牌车企的崛起为国产零部件企业的生存发展提供了土壤。合资品牌降本压力大：根据中国汽车工业协会统计，2018年1-11月我国汽车产销量分别为2532.52万辆和2541.97万辆，同比下降2.59%和1.65%，近几年来我国汽车市场的高增长时代已结束，行业增速放缓，竞争愈加激烈。根据国家统计局最新数据，我国汽车制造业2014、2015、2016年的销售利润率分别为9.08%、8.78%、8.43%，呈下降趋势。合资品牌主机厂的零部件供应商目前多数为外资/合资，在如今竞争加剧的情况下同样将面临
14、较大的降本压力，随着自主零部件供应商产品逐渐高端化、性价比高、反应速度快等优势的突出，自主零部件供应商对合资品牌主机厂供应链的渗透率将呈现增强趋势，将进一步加速零部件进口替代。国产零部件技术积累：经过多年的发展，自主零部件与外资/合资零部件的技术差距已逐渐缩小，一方面由于在国内建厂的外资/合资零部件厂商为我国汽车零部件行业培养了一大批技术及管理人才，另一方面由于自主零部件厂商对自主研发的投入逐渐加大，加上同时对众多国外零部件公司的外延并购，使得诸多关键零部件核心技术逐渐被消化吸收，自主品牌从而实现了技术上的积累及管理上的提升。国产零部件供应商近年来表现抢眼，逐步涌现出如福耀玻璃、星宇股份、精锻
15、科技等优质企业，在汽车玻璃、车灯、精锻齿轮等细分领域产品竞争力强、下游客户优良。我国自主零部件供应商近年来在研发投入上力度较强，从做大正逐渐转向做强。一般认为研发费用占营业总收入4%以上为较强的研发投入力度，2017年自主零部件供应商研发费用2亿元以上的企业中，研发费用占总营收比例4%以上的企业占比47%，研发费用占总营收比例3%以上的企业占比84%。龙头企业的研发费用投入近几年来也在持续增加，以华域汽车、福耀玻璃、星宇股份、精锻科技为例，2012-2017年研发费用CAGR分别为19.06%、27.71%、21.19%、25.23%。零部件国产化替代之路开启：自主零部件与外资/合资零部件相比
16、，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小，虽然与国际巨头相比仍存在诸多不足，但在某些细分领域自主零部件已经开始崭露头角有所突破，部分优质厂商已经具备全球供货的能力，如福耀玻璃已在北美及欧洲建立工厂、中信戴卡已成为全球最大汽车铝制轮毂供应商，加之合资品牌主机厂面临较大的降本压力，零部件深度国产化进口替代之路已然开启。汽车零部件产品升级，主要包括三个方面的驱动因素：消费者对于汽车除了交通工具属性之外更多其它功能属性越来越高的需求；主机厂力图通过产品差异化为用户带来更佳的体验；近年来电子及芯片技术、互联网技术等快速发展并陆续投入到汽车产品上的应用。三个驱动因素的合力共同推动了汽车零部件产品升级。安全性升级：中国新车测试评价规程C-NCAP2018于2018年
