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1、库房标准化管理制度范本为了加强成本核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、库房日常管理：1.库管员必须合理设置商品的明细帐簿和台帐。2.财务部门与仓库所建帐簿及顺序编码必须相互统一、相互一致。3.仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记手工明细帐。二、入库管理：1.物料入库时，库管员必须凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。2.入库时库管员必须清点物料的类别、数量、规格型号，做到“三清”(数量清、类别清、规格型号清)。3.物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净整
2、洁。三、出库管理：1.库管员根据商品部的配货单出货。2.每日下午18。00库房必须将当日出库统计单上交财务。四、盘点：1.每月盘点一次，盘点期间不发货。2.对常用或每日有变动的物料随时盘点，在盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。五、退货。对残货、次货能修理的尽量修理，不能修理的退回厂家，并及时做好残次品台帐。库房标准化管理制度范本（二）第一章总则第一条物资仓储管理是企业生产经营活动中一项基础工作，为减少库存积压，提高资金周转率，实行精细化管理，实现仓库管理标准化，推行编码、定置、标识、看板四项技术应用，提高物资管理水平，特制定本办法。第二条适用范围。使用于仓库管理工作。第三条
3、部门及人员职责1、公司采购员负责物品的采购工作；2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理及库存物品的保管；3、公司财务会计负责物品的核算；4、公司物资管理部负责仓库管理工作的监督；第二章仓库标准化管理要点第四条仓库管理必须做到：“一明”、“二齐”、“三清”和“四号定位”：一明：每个保管应明确自己所负责的库房的整体责任；二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位；第三章安全管理第五条建立健全各项安全管理制度；第六条库房内外严禁吸烟，禁止明火，禁烟、禁火标识应设置于库房显眼位置；第七条合理配置安全保卫人员，严格执行门卫值班制度，
4、做到人防、技防、物防、犬防相结合，各种防范措施到位，坚持_小时巡回检查，场地照明设备完备，确保库区安全；第八条加强供用电管理，电气设备完好率达到_%以上，符合安全使用要求；第九条库房、门窗开启灵活，关闭严密，符合通风、防潮、防火要求，露天场地排水畅通无积水；第十条库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)；第十一条遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。第四章物资定置摆放第十二条物资必须按类别分库、分区、储存、摆放，化工危险品应设专库专人保管；第十三条设置货位示意图板、悬挂材
5、料标签、库存物资资金动态图、物资摆放平面图、物资验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、仓库安全防火制度等；第十四条入库物资必须有物资编码、货位编码，货架摆放物资执行四号定位，地板摆放物资位置按顺序号、货位号，每件物资要有材料卡；第十五条物资摆放做到“三条线”：物资堆码一条线，标签悬挂一条线，货架摆放一条线；第十六条库存物资做到帐、卡、物、资金四对口；第十七条库房设置待验区、退货区。第五章物资入库验收管理制度第十八条验收依据。物资需求计划计划、合同到位清单、产品合格证、使用说明书、检验报告、矿用电气设备必须有矿用生产许可证、煤安证等相关资料。第十九条验收期限：(1)一般物资：随到随验收，当日
6、内办理完入库手续；(2)大型设备及配套在货到齐全后，至少在_个工作日内办理完入库手续；(3)铁路专用线到货验收、随到随验收；第二十条验收内容：核对名称、规格型号、数量、外观、包装、合格证、随机配件、使用说明书，检测检验报告、矿用设备必须有煤矿生产许可证、煤安证、防爆标志等相关资料；第二十一条入库物资验收误差必须控制在国家规定允许误差的范围之内，负责按实收数量办理入库；第二十二条验收单填写：内容完整，准确无涂改，签证齐全；第二十三条建账签卡：认真填写到货登记，办理入库手续；第二十四条待验物资要单独存放待验区；第二十五条验收时发现的问题要及时上报；第二十六条验收资料：产品合格证、说明书、到货清单、
7、验收报告及煤矿生产许可证，要妥善保管，分类存放，按月装订。第六章出库发放管理制度第二十七条库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上库房主管或业务主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资；第二十八条库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则；第二十九条任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为；第三十条杜绝白条发货，特殊情况三日内补办手续；第三十一条物资出库做到“八准确”：即时间、用货单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确；第三十二条所有出库物资必须经业务员、业务负责人、保管员、库房负责人签字，
8、交由库房保卫人员进行检查核实后方可出库；第三十三条出库单据按月整理，装订成册，妥善保管。第七章物资的保管保养第三十四条做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，保证“帐、卡、物、资金”四对口，严防误用；第三十五条露天存放物资要摆放整齐，无杂草、无积水，上盖下垫，及时发放；第三十六条库房内部应做到地面、墙壁、门窗、货架、货物等无灰尘杂物、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢；第三十七条货物摆放做到“五五摆放”：五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、钢材砌放一头齐；第三十八条有保质期或特殊要求的物资要设标志定期检查，保证质量完好；第三十九条对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便
9、及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。第八章物资盘点第四十条物资盘点以年终盘点、定期盘点、永续盘点三种形式进行；第四十一条各级业务主管部门要对仓库进行两次定期盘点，上半年_次，年终_次；第四十二条各库保管员要坚持永续盘点，有动必查，保证帐、卡、物相符；第四十三条对盘点查出的盈亏查明原因，追究责任。第四十四条本办法自公布之日起执行。库房标准化管理制度范本（三）1.范围。存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及
10、产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。2.职责。生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。3.管理内容和要求：3.1库房的主要职责：3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资；3.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的返修产品和配件；3.1.4根据销销售助理通知，提前做好产品、备品配件
11、的备货工作，确保准确及时发货；3.1.5保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；3.1.6及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准_%，积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报)；3.1.9配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；3.1.10库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和
12、采购部经理提出预警；3.2原材料库管理制度3.2.1验收入库(1)采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。(2)库管员核对材料物资是否与采购计划一致，不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映，否则一律不得办理入库手续；(采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份)(3)按公司规定应进行入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，方可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续；(4)保管员应根据发
13、票或者货物清单，与交货人(采购员)当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写“入库单”。“入库单”必须规范、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称(规范的名称)、规格型号、计量单位、数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单”一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，作为库房入库和记账的依据，第二联、第三联交给采购员，第二联作为报销凭证随发票一起交财务部报销，作为财务核算的依据，第三联采购员自留，作为采购入库的依据；(5)采购的材料物资直接送交外协单位的，采购员凭外协单位的收料凭证和购货发票或货物清单办理入库和出库手续，库管员和质检员有责任不定期抽
14、查外委加工材料的数量和品质，发现问题及时处理并向公司领导汇报；(6)因库房库容不足或其他特殊原因，材料物资可以直接存放到车间，但必须及时办理入库手续，库外存放物资的管理责任为库房。3.3保管与保养(1)根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件，合理规划设置、分库分区；(2)出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放，出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放；(3)所有材料物资都应分类摆放整齐、井然有序、标识清楚、取用方便；(4)保管物资应做到“七不”，即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护，适当进行加垫、清洗、防雨或换新包装，发现物资受损
15、应该及时反映，并采取补救措施，存放不当应及时改进；(5)要严格注意防火、防盗。保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好，有无火灾隐患，发现问题应及时向公司领导反映；(6)坚持每天清扫库房，保证电脑、打印机、库存精密仪表、电子元器件无尘，库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物，保持库房干净整洁。3.4出库管理(1)按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料；(2)领用原材料必须办理领用手续、填写“领料单”。“领料单”必须规范、完整、清晰地填明领用部门、材料用途，以及材料的名称、规格型号、计量单位和领用数量，并由领料人和部门经理签字确认。“领料单”一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，由领料部门留存，第二联交财务部门作账务处理，第三联为凭此领料，发料后由保管员保存并据此登记材料明细账。库管员应认真检查核对“领料单”，发现有内容填写不完整、不规范、不清晰的，应拒绝发料，并请领料人予以补充、更正或者重新填制，符合规定后再发料。凡有消耗定额的都必须按定额发料，不准超定额发料；(3)对于专项购进材料，应由申购部门领用，用于特定用途，其他部门和其他用途不得领用；工程技术部、新产品试验所需的材料必须注明用途和使用部门，防止其它部门错领；(4)常规材料，凡可以分割拆零的，应本着节约的
