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4、位概况1.2.3项目地块位置及周边现状1.2.4项目规划控制要点1.2.5项目发展概况1.3可行性研究报告编制依据1.4可行性研究结论及建议第二部分：市场研究2.1宏观环境分析2.2全国客运物流行业发展分析2.3本市客运物流市场分析2.3.1本市客运物流市场现状2.3.2本市客运物流市场发展趋势2.4板块市场分析2.4.1区域客运物流市场成长状况2.4.2区域内供应产品特征2.4.3区域市场目标客层研究2.5项目拟定位方案2.5.1可类比项目市场调查2.5.2项目SWOT分析2.5.3项目定位方案第三部分：项目开发方案3.1项目地块特性与价值分析3.2规划设计分析3.3产品设计建议3.4项目实
5、施进度3.5营销方案3.6机构设置3.7合作方式及条件第四部分：投资估算与融资方案4.1投资估算4.1.1投资估算相关说明4.1.2分项成本估算4.1.3总成本估算4.1.4单位成本4.1.5销售收入估算4.1.6税务分析4.1.7项目资金预测4.1.8现金流量表4.1.9自有资金的核算4.2融资方案4.2.1项目融资主体4.2.2项目资金来源4.2.3融资方案分析4.2.4投资使用计划4.2.5借款偿还计划第五部分：财务评价5.1财务评价基础数据与参数选取5.2财务评价（方案1）5.2.1财务盈利能力分析5.2.2静态获利分析5.2.3动态获利分析5.2.4偿债能力分析5.2.5综合指标表5
6、.3财务评价（方案2）5.4财务评价结论第六部分：不确定性分析6.1盈亏平衡分析6.2敏感性分析6.2.1变动因素一成本变动6.2.2变动因素二售价变动6.2.3变动因素一容积率变动6.3风险分析6.3.1风险因素的识别和评估6.3.2风险防范对策第七部分：综合评价7.1社会评价（定性）7.2环境评价（影响及对策）7.3公司资源匹配分析第八部分：研究结论与建议8.1结论8.2建议第九部分：附录9.1附件9.2附表9.3附图第一部分：项目总论1.1项目背景1.1.1项目所在区域发展情况云南地处西部高原，其地貌特征决定运输方式以公路运输为主。昆明市是云南省的政治、经济和文化中心，是全省的发展龙头。
7、本项目选址于昆明西苑立交桥旁，紧临“石安公路”（纵贯东西，是昆明市通往全省各地州的主干道），地处昆明市西大门，紧靠昆明市的5、6、53、56、58、66、85、101路公交车站，交通十分便利，而且居民小区集中（春苑小区、秋苑小区、梁苑小区、白马小区、丰宁小区、鑫园小区、红塔小区等），交易市场汇集（汽车、电子、建材、装饰、副食、农贸等），是人员往来、商品交易的集散地、具有良好的区域经济地理优势。1.1.2项目发起人及发起缘由 随着社会经济的发展，各地区之间的交流与合作日异增多，地区之间的人员往来、流动数量迅速增加，客运事业在社会经济和社会生活中已成为重要的一环。云南省在省政府的领导下，旅游事业得
8、到迅猛发展，吸引了众多的中外宾客前来旅游观光，目前已经成为全国的旅游热点地区。作为全国的旅游大省，大力发展客运业是极为重要的，二昆明市作为全省政治、经济和文化中心，发展客运具有举足轻重的地位。由于历史原因，作为市政建设的重点配套工程，昆明市客运站点建设已跟不上城市发展的速度。现有客运站点大多数靠租地经营，无规模档次和长远规划，含有短期行为的因素，形成了车补靠站、站不靠点的散乱格局，造成管理混乱、营运不规范等问题，给道路交通、客运环境及群众生活带来不便，既浪费了社会资源，又妨碍了客运服务的规范发展。建立一个服务功能齐全、营运环境规范、组织管理完善的客运中心，有利于改善道路交通环境、节约社会资源、
9、方便人们群众、促进社会经济和社会文明的发展。为此，云南鸿宇集团有限公司经过社会调查和行业分析，在政府有关部门的大力支持下，计划在昆明市西苑立交桥旁建造“昆明西客运中心。”既可作为滇西方向各地州（楚雄、大理、保山、临沧、德宏、怒江、丽江、迪庆等）进昆的客车（大、中巴车）的中转、集散地，又可辐射全省及周边地区，改善昆明西部客运的散乱格局，缓解滇西各地州及全省各地来昆车辆给昆明市交通造成的压力，形成了昆明西部客运中心，便于我市客运市场的规范和管理，具有良好的经济效益和社会效益。1.1.3项目投资的必要性企业规模化经营的需要昆明天力汽车客货运有限公司出资建设昆明西片区客运中心，参与城市交通基础设施建设
10、，有利于经营企业实行规模化经营，创造规模化效益，为国家和社会多做贡献。城市发展及布局规划的需要加强城市道路交通客运市场管理，规范中心城市的道路客运市场，既是道路客运行业管理的需要又是实施、完善道路主枢纽总体布局规划和城市总体规划的内容。随着昆明城市的不断扩大，昆明作为全省政治、经济、文化的中心，对我省乃至西南省区的经济发展将起到极大的推动作用，但城市的发展又对道路交通客运提出了新的要求，要解决好昆明道路交通拥挤阻塞的问题，让来往于昆明的客运汽车进站归点，树立文明春城形象，就必须把汽车客运场站的建设纳入城市的总体规划发展中。昆明市对外交通流量主要在东北、西北、西南和东南几个方向上（其中东北、西南
11、方向上较大，西北、东南方向较小），这四个方向也是昆明对外联系的主要通道口，为符合客源分别得这种特点，促进客运汽车进出顺畅，客运站应主要放在此方向上。因此，昆明龙林工贸有限公司将要建设的昆明西片区客运中心，符合客源分布的特点，将严格按照城市规划部门的要求建设一座现代化的大型汽车客运站，不但对解决由于现有昆明客运场站布局不合理、规模较小所产生的问题有积极作用，也有利于昆明城市发展规划。全省汽车客运行业发展的需要云南是以汽车运输为主的省份，近年来汽车客运发展较快，全省几乎每个县市，基本都有汽车客运从省会昆明始发。但相对于迅速发展的客运业，汽车客运站的建设则相对滞后，造成车补进站，人不归点，场站周围交
12、通拥挤阻塞的混乱局面。尤其是近年来昆明城市的不断发展，原来行驶大中型汽车的一环路已变成商业街道，但原有汽车客运站则由于各种原有还继续使用，造成接发车问题更加突出。短短一公里路程，在高峰期，几乎半个多小时还无法进站的情况。旅客司机焦急抱怨，损害春城昆明的城市形象和客运场站的服务形象。昆明天力汽车客货运有限公司计划在昆明西片区选择适合发展汽车管运的场地，建设一座现代化的、功能齐全能接发从昆明市开往滇西八地州及其他地方大多数客运汽车的二级汽车客运站，以使滇西八地州的客运汽车归位于此，而不必费力、费时、费钱的通过本已拥挤不堪的南过境干线停放至南片区的客运站。将建设的昆明西片区客运中心将彻底改变昆明西片
13、区甚至昆明市现有的汽车客运场站的面貌，做到场地宽阔、交通便捷，功能齐全，管理现代化的大型汽车客运站，缓解昆明城区交通拥挤的状况，有利于交通部门规范汽车客运市场，便于行业管理，方便旅客乘车，树立春城美好形象，为人民群众分忧，为地方政府解难。这也是我们建设昆明西片区客运中心的主导思想。促进经济发展的需要我国在1999年实现国民生产总值（GDP）增长7.1%的基础上，国家仍将实现“扩大内需，加大基础设施建设的投资力度，拉动国民经济持续、快速、健康发展”的政策。云南省将根据这一政策，结合自身实际，推动国民经济持续、快速、健康发展和社会事业全面进步。因此，投资建设昆明西片区客运中心既符合国家的相关产业政
14、策，又符合省厅关于建立健康有序的道路客运体系的总体要求，对促进云南经济发展将起到极大的推动的作用。1.2项目概况1.2.1项目名称昆明市西部客运中心1.2.2项目建设单位概况“昆明西山汽车客运站”是昆明龙林工贸有限公司（成立于1995年，主要以建筑业为主，年均可实现利润400多万）的全资子公司，具有独立法人资格，属私营企业性质。实行站长负责制，自主经营、自负盈亏、独立核算，独立承担经营管理及经济责任，直接对总公司负责。1.2.3项目地块位置及周边现状本项目选址于昆明西苑立交桥旁，紧临“石安公路”（纵贯东西，是昆明市通往全省各地州的主干道），地处昆明市西大门，紧靠昆明市的5、6、53、56、58、66、85、101路公交车站，交通十分便利，而且居民小区集中（春苑小区、秋苑小区、梁苑小区、白马小区、丰宁小区、鑫园小区、红塔小区等），交易市场汇集（汽车、电子、建材、装饰、副食、农贸等），是人员往来、商品交易的集散地、具有良好的区域经济地理优势。1.2.3项目规划建设1.3可行性研究报告编制依据（1）城市居住区规划设计规范（2） 市城市拆迁管理条例（3）城市居住区公共服务设施设置规定1.4可行性研究结论及建议1.4.1市场研究1.4.2开发方案1.4.3投资估算与融资方案1.4.4财务评价1.4.5不确定性分析1.4.6综合评价1.4.7研究结论与建议1.4.8主要技术经济指标表
