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1、湖南雪峰山农业集团有限公司有机产品生产质量管理手册（第一版）编 制：湖南雪峰山农业集团有限公司审 核：李海波审 批：颜正坚公司地址：洞口县洞口镇雪峰中路电 话：0739-7999088传 真：0739-79990882012年3月20日发布 2012年3月21日实施 湖南雪峰山农业集团有限公司目 录1、发布令2、任命书3、公司简介4、质量方针和目标5、管理组织机构图6、部门职责及权限7、有机生产计划8、有机标识管理9、可追溯体系10、 内部检查程序11、 记录管理12、 有机标识管理13、 继续改进程序14、 客户投诉处理程序和产品召回 发 布 令 公司依据GB/T19630.12011有机产
2、品标准，编制完成了有机产品生产质量管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司对有机产品生产质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施有机产品质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理：颜正坚 2012年 03月 20日 任 命 书 为了贯彻执行GB/T19630.12011有机产品 第四部分质量管理体系，加强对有机产品生产质量管理体系的领导，特任命李海波、谢又春为我公司的管理者代表。 管理者代表的职责是：1、确保有机产品质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体
3、系有关事宜对外联络。 总经理：颜正坚 2012年3月 1 日公 司 简 介 湖南雪峰山农业集团有限公司是一家集农、林、牧、渔产品的生产、加工、保鲜、物流、配送、销售、研发为一体的农业综合型企业。现有员工158人，中高层管理人员全部具有本科以上学历，各类中、高级专业技术人员占30%，熟练操作工占80%。注册资本5050万元，总资产20000万元，占地面积208亩。湖南雪峰山农业集团有限公司是洞口县委、县政府公开招商引资企业。现拥有10亩核心育苗基地，2000亩蔬菜示范基地，5000亩蔬菜订单基地，5000亩有机蔬菜基地，4万吨果蔬保鲜气调冷链中心。同时拥有10000亩优质稻基地和5000亩有机稻
4、基地。有行业领先的“农超对接”电子交易系统，与国际对接的质量检测中心。从育种、种植、加工、运输、销售等生产过程全部在质量可追索体系的监控下进行。公司以“公司+基地、公司+农户、公司+（种植）协会”三种形式发展，按照进出口备案种植基地要求实行六统一：统一生产资料供应、统一规划布局、统一技术指导、统一病害防治、统一产品监测、统一收购加工。通过建立“种植加工销售”产业链的形式回收蔬菜。项目的展开直接带动20000户农户从事种植，为500名农村劳动力提供就业岗位，间接带动1500户农户从事农资、运输等各种配套服务，总计农民直接增收6000万元。质量方针和目标 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期
5、望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：打造中国名牌产品，推动湖南名牌战略；生产优质有机食品，塑造当代湘商形象； 1、本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 2、本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足客户要求和持续改进的承诺。 3、本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理评审控制程序。 4、各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 5、公司应不断地
6、对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行内部审核控制程序。 6、对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件和资料控制程序。有机生产管理组织机构图综合管理部人事部财务部生产基地部生产加工部销售部内部检验部总经理有机农场有机加工厂临时存放库冷藏库连锁销售店生产管理者内部检查员生产管理者内部检查员农场仓库销售管理者内部检查员有机蔬菜消费者 职责与权限 一、目 的 明确公司各部门具体职责，规范人员工作内容，加强各部门人员对自己本职工作的认识，更好的完成工作。 二、范 围 该文件适用于公司各部门全体员工，所有员工工作职责均应依照该文件。 三、责 任 行政
7、部、质管部对该文件负责。 四、职责内容 总经理 1、决策职责 1.1 对企业有机生产质量方针政策、计划目标、措施方法等重大质量事项进行决策，批准有机质量管理手册； 1.2 按董事会下达的目标，制定公司的长期规划、年度工作目标和工作计划，领导制定各种厂规厂纪； 1.3 确定公司内部组织结构和工作职能分工，决定干部任免； 1.4 决定财务收支和物资进出公司； 1.5 对意外情况的决策。 2、领导职责 2.1 认证贯彻国家有关的方针政策，法令法规和上级有关指导方针，严格按相关法规的要求主持公司全面工作； 2.2 根据国家法律法规审核公司质量管理体系的建立、运行、并进行评审，对产品的质量和行业相关法律
8、法规的实施负责； 2.3 协调各部门工作，对质量体系的建立、实施以及持续改进负责； 2.4 主持召开管理评审、质量工作会议，分析质量状况，处理重大质量问题； 2.5 全面负责安全生产和文明生产。 内部检查员1.负责有机管理体系审核，并配合有机认证机构进行检查、认证；2.熟悉国家相关的法律、法规及相关要求；3.熟悉有机生产管理体系及生产过程并实施负责。 质管部 质管部是公司的质量管理、控制部门，负责公司生产全过程的质量保证和质量检验，质管部对公司管理层负责，又对国家和消费者负责。1.统筹、安排有机产品的认证，向公司提交项目认证方案计划，密切跟进项目进展；2.监督、指导有机产品认证相关工作的适时开
9、展，督促项目实施的按时按量完成，确保项目质量。3.负责有机产品相关法规信息收集、解读和培训；4.负责有机产品认证过程中的与外部机构的沟通。5.负责对原料、包装材料进行取样、检验、留样，并出具检验报告，决定物料的使用。6.负责中间产品的检验并及时出具检验结果审核产品检验结果，决定中间产品的使用；负责成品的检验、留样并出具检验报告。7.负责对记录的审核、归档，判定产品合格与否。8.负责不合格产品的处理程序审核，以及异常情况处理。9.负责会同采供部或其他相关部门对公司主要物料供应商质量体系进行评估。10.负责偏差处理、产品不良反应分析、处理和上报工作。11.负责客户意见、质量投诉的处理，及必要时访问
10、用户和及时处理来信来访。12.负责公司系统文件的审核、批准、发放与回收等文件管理工作。13.对不合格的物料有权制止其使用，对不合格的成品有权制止其出库，对不合格车间操作有权停止工序之指挥权。 生产部1.贯彻执行国家有关有机生产的政策法规，组织实施有机产品相关标准，并在生产中推广。2.确保有机产品按照书面规程生产、贮存，以保证有机产品的质量；3.严格贯彻执行与生产操作相关的各种工艺规程；3.确保生产纪录经制定人员审核并签名后，送交技术部门；4.检查本部门厂房和设备的维护情况，以保持其良好的运行状态；5.协助质管部门批准和监督物料的供应商；6.确保完成有机产品的验证工作；7.确保基地和车间的洁净环
11、境符合有机产品标准要求；8.负责灌溉用水和加工用水供应系统的日常管理，包括设备的消毒、清洗等，确保工艺用水符合有机产品的工艺要求。9.不断完善生产管理制度，严格管理、监督生产活动在相关的规定要求下进行，使各项工作走向规范化、标准化。10.制定设备预防性检修计划，并组织实施；11.统筹公司所有的设备安装，保证安装质量，确保符合生产部门技术的使用要求。12.保存设备检修、维护纪录，协助有机产品审核、认证。库房1.原辅料、包装材料和成品的验收入库、在库管理;2.为各生产部按需要配送和发放物料；3.为采供部、营销部、财务部提供准确的账目和实物资料。采购部1.接收客户订单，发出物料采购订单，跟进采购订单
12、，安排生产及生产的进度控制等；2.组织最适当的人力及物力，按时、按质、按量地完成原辅料与包材的采购任务，并开发采购资源。3.不断完善各项采购制度，严格管理、监督采购活动，使采购行为规范化、标准化。行政部1.负责根据公司的战略发展规划和年度目标，提出人力资源规划并组织实施，确保人力资源满足公司的发展要求。2.根据公司各部门需求状况，组织开展选、育、留、淘汰等各项工作，开展招聘、培训与开发、绩效考核、接班人计划、薪酬管理等工作，确保人力资源管理工作支持企业的战略发展。3.负责制定公司年度培训计划并组织实施，建立员工个人培训档案，保管员工培训记录。4.做好个人档案，协助各种劳资关系、劳资纠纷；根据公
13、司发展和社会发展水平，制定并实施各种福利政策，社会保险的理赔、商业保险的办理、理赔、解释等；处理员工保险申报以及工伤申报和处理等。5.开展企业文化建设，协调和增强各部门之间、员工之间、上下层之间的沟通、营造良好的企业气氛，培养具有凝聚力的文化氛围。6.负责安排员工定期体检；7.负责人员人身安全，消防安全、维护安全、工作秩序。研发部1.按市场要求，按时按量开发有机产品配方和工艺；2.实现有机新配方的产量，通过试车、试产等方式将技术转移给车间及相关部门；3.为其他部门提供必要的技术支持和服务；协助有机产品的审核，认证。4.负责新产品开发计划制定、跟踪完成情况、试车运行。财务部 负责公司财税报表、会计凭证和公司存货、固定资产的盘点事宜等。营销部 1.制定公司中、长期和年度营销企划，包括销售目标、销售政策、营销组合策略等，经总经理审批后组织实施。 2.制定公司年度销售计划并分解落实到下属部门，组织完成公司年度销售任务。3.制定年度市场和客户资源开拓计划，并经总经理审批后组织实施，努力提高市场的覆盖率和占有率。 4.制定年度广告、公关、促销等市场推广和预算计划，经总经理审批
