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1、常规物资采购管理流程一、 常规物资采购管理流程图二、 目的规范企业常规物资采购管理工作，保障项目施工中的常规物资零延误。三、 适用范围适用于项目施工中所需辅料等非大型设备的采购，这些需要采购的物资已有相对确定的供应商。四、 职责分工1、 项目部：提出物资采购需求。2、 项目管理部：发起物资采购，并对采购回来的物资进行入库管理。3、 采购部：接受项目管理部审批的采购需求，按申购单要求的物资对供应商进行筛选，将备选供应商信息及其报价填写在申购单上，并依次提交会计和总经理审核。审核通过后购买，到货后负责入库。4、 财务部：财务人员负责申购单初审，通过后交由总经理审核，审核批准后由采购员采购。五、 流
2、程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1物资申领申领人1、 工作内容：（1） 物资申领人填写物资采购申请单；（2） 对从未采购过的物资，应提供至少一家供货商信息；2、 工作标准：（1） 根据项目需要的物资品名、编码、型号、数量填写物资采购申请单；。（2） 每个项目的首次申领，应向物资内勤提交确认的设备清单材料清单辅料清单工具清单物资采购申请单；2申购申请物资内勤1、 工作内容：（1） 根据采购物资的类型，填制申购单，交给对应的采购人员；（2） 物资采购入库后，通知物资申领人。2、 工作标准：（1） 根据存货的数量，在申购单上填写需要采购的物资品名、编号、数量、型号等信息
3、填到申购单上；（2） 对没有编码的新物资要进行编码，确保编码和物资的一一对应关系。申购单3采购询价和借款采购员1、 工作内容：（1） 根据申购单的要求，对供应商进行询价，询价完成后，将询价情况填写到申购单相应栏位上；（2） 根据申购单和询价情况，确定申购货款金额，填制借款单。2、 工作标准：（1） 正常情况下，询价不少于三家供应商，在确保质量的情况下，应货比三家，选择质优价廉的供应商。申购单借款单4核价和借款会计1、 工作内容：（1） 审核申购单，通过后，交由总经理审批；（2） 启动借款流程。2、 工作标准：（1） 财务审核申购单时，判断申购单是否是货比三家，是否是在合格供应商名单中。采购合同
4、实物5审核总经理1、 工作内容：（1） 对申购单进行复审，对借款单进行审核；（2） 申购单中如果采购物资是单点供应商，需要重点审核。2、 工作标准：（1） 总经理可直接对申购单和借款单信息进行修改；（2） 接到申购单和借款单1个工作日内完成审核工作。申购单借款单6采购执行采购员1、 工作内容：（1） 采购执行，如需要签订采购合同的，要签订单次采购合同或年度采购合同，并提交财务部；（2） 采购到货后，持发票、出库单、收据、启动入库流程、费用报销流程。2、 工作标准：（1） 采购需要供应商提供发票、出库单、收据；（2） 采购员对所采购的物资质量和数量负责；（3） 采购在采购周期内完成，确保项目所需物料零延误；（4） 货到后，及时办理入库手续；在三天内完成费用报销，进行费用核销；采购合同、发票、出库单六、 流程附表单申领单申购单
