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1、施工现场安保体系内审文件审 核 方： 有限公司内审组被审核方： 工程有限公司 工程项目部审核依据：DBJ08-903-98及国家、地方建设工程有关规范、标准、规程、文件审核日期： 年 月 日， 年 月 日目 录内审申请报告 第249页内审通知书（附件：企业内部安全审核员证，内审组长及人员任命书） 第250页施工现场安全生产保证体系审核计划 第254页安保体系内审会议签到单（首次会议） 第255页安保体系内审会议纪要 第256页施工现场安全生产保证体系审核检查表 第258页内审不合格项纠正措施通知单 第281页施工现场安全生产保证体系审核不合格报告 第282页施工现场安全生产保证体系不合格分布表
2、 第287页安保体系内审会议签到单（末次会议） 第288页施工现场安保体系内审末次会议纪要 第289页项目施工安全监理评估报告 第290页施工现场安全生产保证体系申报资料目录表 第292页内部审核记录说明 第293页安全保证计划审批表 第294页安保计划发布通知 第295页项目部施工现场安全生产保证计划实施（通告）令 第296页内 审 申 请 报 告公司内部安全保证体系审核领导小组：为了使建筑施工现场的安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高安全生产的水平，以期获得更好的环境效益、社会效益和经济效益，依据绵阳市建设委员会提出的编制施工现场安全生产保证体系标准(DBJ08-903-98)的
3、要求，工程项目部编制了 工程施工现场安全生产保证体系。目前我项目部各级领导和全体员工都围绕安全保证体系各要素实施运行，为确保安全生产保证体系的不断完善和改进，并对安全生产保证体系实施运行阶段的情况进行检查、检验和内部审核评价、验证和指导，特此提出申请，敬请公司内部安全生产保证体系审核领导小组来我工程项目部对施工现场安全生产保证体系进行审核并对现场实际运行情况作指导。致礼！ 年 月 日 有限公司 项目部内 审 通 知 书 工程项目部已收到工程项目部关于 工程施工现场安全生产保证体系编制及运行情况的审核申请报告。公司决定，将于 月 日派审核组 等 人到你处进行施工现场安全生产保证体系内部审核。审核
4、内容：1 依据内部安全体系审核（DBJ08-903-98第3.11条）要求对“安全保证体系”中的全部要素进行审核；2 检查、检验施工现场安全保证体系实际运行情况。审核组长：（签名）审 核 员：（签名）、特此通知，望给予配合。 筑安装工程有限公司 总工程师室 年 月 日 附件一：企业内部安全审核员证。附件二：企业内部内审组长及人员任命书。附件一：企业内部安全审核员证企业内部安全审核员证 照片姓名 性别 职称 工作单位 经绵阳市施工现场安全生产保证体系内部审核员培训班学习，成绩合格，特发此证。市施工现场安全生产保证体系管理办公室2000年6月6日1.持证人享有绵阳市标准规定的企业内部安全审核的职权
5、。2.安全内审员在对企业内部工地贯标审核时，必须持证上岗。3.本证书只限于持证人所在企业内部使用，不作他用。4.持证人应每二年参加复训、审证。审证复训记录 有 效 日 期 签证章 年 月 年 月 年 月 年 月 证件编号： 1116X 附件二：企业内部内审组长及内审人员任命书内 审 组 长 任 命 书根据贯彻绵阳市施工现场安全生产保证体系标准工作需要，特任命 同志为 工程有限公司 内部安全保证体系内审组组长。企业法定代表人（签字） 日期 年 月 日 (盖章) 市建筑安装工程有限公司 内 审 人 员 任 命 书根据贯彻市施工现场安全生产保证体系标准工作需要，特任命 、 、 同志为本公司内部安全保
6、证体系审核员。企业法定代表人（签字）： 日期 2000年11月6日 (盖章) 市建筑安装工程有限公司 施工现场安全生产保证体系审核计划审核编号：YBA00102 受审核方上级单位 市建筑安装工程有限公司 受审核工程项目： 花苑三期3号楼 受审核工程地址： 市区弄号 审核日期： 2000年11月8日上午8时11月8日下午17：30审核目标： 施工现场安全生产保证体系认证审核审核依据： DBJ08-903-98标准，施工现场安全保证计划（二版）审核组长： 审核组成员：A组： B组： 分 工：A组：项目经理、技术科、安全科、经营科 B组：生产副经理、施工科、材设科、综合科 审核日程安排： 11月8日
7、上午11月8日下午时间人员内容时间人员内容8:008:15全体内审首次会议13:0016:00A组继续上午工作：现场巡视并与要素人交谈。涉及科室:项目经理、技术科、安全科、经营科8:1511:30A组现场巡视并与要素人交谈。涉及科室:项目经理、技术科、安全科、经营科13:0016:00B组继续上午工作：现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：项目副经理、施工科、材设科、综合科8:1511:30B组现场巡视并与要素人交谈。涉及科室：生产副经理、施工科、材设科、综合科16:0016:30全体汇总并与受审方交谈体系运行情况16:3017:00全体描述不合格项及纠正措施要求11:3013:00全体午餐及休息
8、11月10日8:0016:00全体内审末次会议花苑三期3号楼工程施工现场 公司（沪）审核机构审核组负责人（签字）： 组长（签字）： 2000年11月8日 2000年11月8日备注：审核中除对上述要素进行抽样或全面审核外，尚需对平时检查中发现的问题、隐患整改情况进行验证，同时还要了解该项目开工以来有关部门的投诉、职工反映等情况。安保体系内审会议签到单（首次会议） 第 1 页，共 1 页 XDHB01-01会议名称安保内审首次会议组织部门安保内审组会议地点花苑三期项目部办公室主 持 人会议时间2000年11月8日实到人数15人序 号姓 名性 别所属部门、单位职 务1张男公司内审组组长2顾男公司内审
9、组组员3丁男公司内审组组员4陈男公司内审组组员5鲁男公司内审组组员6管男项目部经理7曹男项目部副经理8陈男项目部技术科技术科长9黄男项目部施工科施工科长10朱男项目部安全科安全科长11费男项目部安全科安全员12马男项目部材设科材设科长13王男项目部材设科科员14余男项目部经营科经营科长15蔡男项目部综合科综合科长 签到负责人：安 保 体 系 内 审 会 议 记 要 第 1 页，共 2页 XDHB01-02会议名称安保内审首次会议会议时间2000年11月8日上午8：00地 点花苑三期工程项目部办公室组织部门安保内审组主持人一、出 席 情 况出席： 内审组成员和项目部有关人员共计15人。 （详见 会议签到单）缺席： 无缺席
