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1、采购员员工工作计划标准样本_年已经到来了，临近年初，我感觉有必要对自己的工作做一下工作计划。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面是我个人的工作计划：一、通过日常工作积累加强对工作岗位的认识一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以最低的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对采购员来说是三点责任：向谁买，买多少，何时买。我作为一个采购员最终的价值是采购成本的控制，采购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把
2、控为原则，做好每一笔采购，做到物有所值，物有所用。严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。二、明确岗位职能，认真做好采购工作在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，积极的落实采购工作要点和月度采购计划制定工作。三、根据公司需求，挑选优秀供应商选择供应商是采购工作中非常重要的一个环节，直接关系到所采购产品的质量、价格、服务等方面，所以选择一个优秀的供应商对于我的工作来说非常重要。我将通过以下途径来选择：1、公开征求的方式以公开招标的方式来寻找供应商，使符合资格的供应商有参与投标的机会。不过通常比较少用此种方式，因为
3、这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的意义。2、通过同行业介绍所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈;反之，同行的采购人员倒是“亲家”，因为彼此可以联合采购或互通有无。3、市场寻找经过挑选，建立长期合作单位供应商。四、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作责任感今年以来，公司的各项规章制度将得到进一步完善，本人要积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作责任感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。采购员员工工作计划标准样本（二）申请1）请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行
4、或必要时，应给出推荐的供应商及价格。2）请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。批准对采购申请单PR的批准对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字;所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准;所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要;任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。签字流程图：请购人-请购人部门经理-采购人-采购人部门经理-总经理采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。对采购订申PO或合同的申请采购订单如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请
5、单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。合同如果采购人需要合同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。报价及磋商物品及服务采购在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：采购金额最少报价数量小于RMB5001小于RMB_,大于RMB10002大于RMB_3采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装
6、、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供
7、方满足要求的能力，并调查、分析、总结。第三方物流的开发及选择由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供_家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。订购应根据价格，质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。订购物品可能有下列两种形式：凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采购订单）或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。对于经常性采购的物品，如
8、文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。选择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。接受订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。付款采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据发票经过核准并已收货签收的采购申请单PR，如有采购订单PO、合同副本和客户送
9、货清单也请附上。如是预付款，可在付清余款时附上全额发票;如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全额预付。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。记录对于各次采购，采购员应保存下列文件：1）采购申请单副本2）报价3）比价记录4）采购订单副本或合同5）付出传票副本6）收货单副本7.附件1）采购申请单及附表2）采购订单8.其它规定任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。第2页共2页
