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1、 危险辨识、风险评价及重大风险管理程序 1. 目的 为了辨识及评价铜板带厂范围内的职业安康安全危急源，评价其危急程度，确定出不行承受风险及重大风险，从而进展有效掌握，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于铜板带厂各单位、部门业务范围内活动、产品及效劳中的危急源辨识、风险评价和风险掌握。 3. 职责 3.1厂长：批准重大风险掌握打算。 3.2 治理者代表：负责铜板带厂危急源辨识、风险评价和风险掌握筹划的组织领导工作，提交厂长争论重大风险掌握打算。3.3生产安保科：详细负责铜板带厂危急源辨识、风险评价和风险掌握工作的组织指导、监视，确定重大风险，并提出掌握打算，对重大风险掌握打算的落实状况进
2、展监视治理。3.4自动化室：负责重大风险治理工程的立项治理。3.5经营科：负责重大风险治理所需费用的支付，确保专款专用。3.6各车间、科室：详细负责本单位、部门作业范围内的危急源辨识、风险评价及掌握工作，并填写相关表格。同时，将危急源辨识、风险掌握工作结果报生产安保科。 4. 工作程序 4.1划分作业活动 划分作业活动就是编制一份业务活动表，其内容包括厂房、设备、人员（包括相关方）和作业程序等，并收集有关信息。一个单位通常有多种作业活动。对作业活动划分总的要求是：所划分出的每种作业活动既不能太简单，如包括多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简洁，如仅由一二个作业步骤或作业内容构成。划分作业活
3、动应以能充分、精确、清晰辨识危急因素为宜。一般要求以车间为单位进展作业活动划分。一般状况下，可按如下方法划分作业活动：a.按生产（工作）流程的阶段划分；b.按地理区域划分；c.按装置划分；d.按作业任务划分；e.上述几种方法的结合。 4.2 收集作业活动信息 收集作业活动信息可采纳询问和沟通；现场观看；查阅有关记录；利用安全检查表等方式。作业活动信息包括：a.任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等；b.设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明；c.物资:用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料；d.现场掌握方法：操作规程、安全规程、作业程序和作
4、业指导书，员工的力量及已承受的相关培训，现场安全掌握设施；e.手工操作：可能要手工搬运的物料的尺寸、外形、重量、外表特征，要用手移动物料的距离和高度；f.数据：作业活动及作业环境监测数据；g.事故：与该工作活动有关的事故经受；h.现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、粉尘、噪声、毒物、辐射、安全防护设施等状况。 上一页1 23下一页 4.3 危急因素识别 4.3.1 危急分类 参照生产过程危急和危害因素分类与代码将危急危害因素分为6大类共37种：a.物理性危急因素；b.化学性危急因素；c.生物性危急因素；d.心理、生理性危急因素；e.行为性危急因素；f.其他危急因素。 4.3.2 危急
5、源辨识应掩盖以下状况： a、人的担心全行为；b、物的担心全状态；c、不良的作业环境；d、治理上的缺陷。 4.3.3 参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类中人的担心全行为分为13大类55种、物的担心全状态分为4大类61种。 4.3.4参照卫生部、原劳动部、总工会颁发的职业病范围和职业病患者处理方法的规定分为7种，即：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他有害因素； 4.3.5 危急源可能导致的事故或后果，根据以下原则进展确定： a.导致的直接的损害事故，参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类的事故类别分类，可以分为20类。b.可能导致的职业病事故，
6、参照职业病名目（卫法监发2002108号）的职业病分类进展描述，详细分为10大类115种。 4.3.6 识别危急因素时应考虑： 4.3.6.1 正常、特别、紧急三种状态。a.正常：是指大多数状况下常常处于的状态；b.特别：是指定期的可预见消失的非正常的状况；c.紧急：是指不定期消失，不行预见或预见但发生频率极低的状况。4.3.6.2 过去、现在、将来三种时态。a.过去时：以往发生的，已经造成职业安康安全危急的因素；b.现在时：现在存在的正在产生的危急的因素；c.将来时：将来可能发生的潜在的危急因素。 4.4 风险评价 风险评价是通过定性和定量相结合的方法对危急因素进展评价，分析危急导致事故发生
7、的可能性和后果，确定风险的大小。定性评价主要采纳直接判定法，定量评价主要实行作业条件危急性评价法(简称LEC法)。 4.4.1 直接判定法 依据人的阅历和推断力量对生产工艺、设备、环境、人员、治理等方面的状况进展评价，采纳是非推断以确定不行承受的风险。凡具备以下条件之一的采纳直接判定法，其他采纳LEC法进展评价,两者只能选其一。a.违反法律、法规和其他要求的；b.相关方合理埋怨和要求；c.曾经发生过事故，仍未实行有效防控措施的；d.直接观看到可能导致事故，无适当掌握措施的。 上一页12 3下一页 4.4.2 作业条件危急性评价法(LEC法) 是一种定量评价方法。LEC法是采纳与系统危急性（D）
8、有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，这三种因素是:L发生事故的可能性大小；E人体暴露于危急环境的频繁程度；C发生事故可能造成的后果。 4.4.3 危急源的分级 依据危急因素诱发事故的可能性和事故后果的严峻程度，公司将危急源划分为四级进展治理。 采纳LEC法评价危急因素时，对于五、四、三、二、一级危急源，对应危急性的分值（D）分别为320；160320；70160；2070；20以下。 4.5 确定重大风险或不行承受风险 4.5.1 依据评价的结果，危急源级别在三级以上为不行承受风险；风险级别为四级以上的属于极其危急和高度危急的，即重大风险。 4.5.2 各单位、部门进展危害辨
9、识时，负责填写以下表格： a、危急辨识与风险评价根底调查表（表一）；b、危急源辨识与风险结果汇总表（表二）；c、各单位、部门将表二报生产安保科。生产安保科负责汇总完成铜板带厂的辩识结果，并填写不行容许风险及其掌握打算清单，报治理者代表批准。 4.6 风险掌握筹划 4.6.1 对于评价出的非重大风险，各车间、科室必需实行有效的措施进展掌握，降低其风险等级，使其最终变成可承受风险。 4.6.2 对于重大风险，生产安保科填写重大风险及其掌握打算清单，报治理者代表批准后发到各车间、科室，各车间、科室负责对本单位重大风险进展有效掌握。重大风险要制定并实施运行掌握程序和编制应事故急救与救援预案，经生产安保
10、科审核后，由本单位最高治理者批准后组织实施。4.6.3生产安保科对各单位辨识的重大风险进展监视4.6.4 铜板带厂应根据上述程序，依据当时的内、外部条件，每年至少进展一次危急辩识、评价工作，以指导风险的有效掌握。4.6.5 风险掌握打算对风险掌握主要实行以下一项或多项措施的组合。a、制定职业安全安康治理方案；b、制定完善的运行掌握和操作规程；c、加强培训与训练；d、制定、完善应急预案与响应程序；e、加强现场安全检查； 4.7 危急辩识与危急评价工作的更新 当发生以下状况之一时，铜板带厂应重新进展危急辩识与危急评价工作；4.7.1 当法律、法规更新时；4.7.2 当铜板带厂生产活动内容或工艺发生重大变化时；4.7.3 当危急辩识与危急评价学问或方法有所进步认为必要时；4.7.4 当安全检查中发觉重大事故隐患时；4.7.5 当有新设备、新工艺、新材料时。
