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1、第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称廊坊福安畜牧科技有限公司肉牛养殖与肉牛加工产业化项目。1.1.2承办单位概况1、项目单位廊坊福安畜牧科技有限公司。2、项目负责人王文华。1.1.3可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、全国食品工业“十一五”发展规划纲要；4、2008-2015年全国肉牛优势区域布局规划5、河北省食品工业“十一五”发展规划；6、文安县自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。1.1.4项目提出的理由进入21世纪，特别是加入WTO，标志着我国的农业开始全方位与国际市场接轨，这不仅对我国的农
2、业生产的发展提供更为广阔的发展机遇，而且也带来了巨大的冲击和严峻的挑战。就我国养牛业发展来说，传统的饲养方式已难适应肉牛产品市场变化的新需求，依靠科技创新，走产业化发展之路已成为现代化养牛业发展的必然选择。我国的肉牛生产与其他农业生产一样，正在由粗放型向精细型转变，从低产值的资源型转向高产值的技术型转变，其主要特征是：1、促进农业机构调整发展养牛业可促进种植业有二元结构向三元结构的转变，提高畜牧业产值在农业总产值中的比重，同时带动本地区生态建设和农业的发展。养牛业可大量利用农作物秸秆，在增加牛肉产量、获得巨大经济效益的同时，牛粪培植蘑菇和牛粪还田，改善土壤结构，增加土壤肥力，减少化肥用量，减低
3、农业生产成本，减少污染，保护生态环境，实现农牧与工商结合、农牧与工商业相互依存、相互促进和良性循环和农业产业化的可持续发展。2、发展养牛业有利于绿色、有机食品产业的发展近年来，由于人类对生存环境的关注和自身健康的重视，绿色，有机是食品产业越来越受到人们的重视。从事绿色、有机食品生产，既有利于保护生态环境，又有利于保护人类的健康，同时能获得巨大的经济效益，养牛业通过对农业秸秆的利用，将农业生产与畜牧生产有机结合起来，将种植业生产的副产品秸秆这一潜在的污染源转化为有机肥料，既避免了对其环境的污染，也为生产绿色、有机食品提供了最重要的原料有机肥。3、高档牛肉产品有巨大的市场需求我国近年来肉牛生产虽然
4、发展较快，但多为普通牛肉产品，高档牛肉生产很少。随着我过经济的发展，人民生活水平的提高，改革开发的不断深入，贵高档牛肉的需求将不断增加，目前，次来产品还主要以来进口，不但每年花费大量外汇，也有损于我国农业大国的形象。我国周边国家日本、韩国均为牛肉进口大国，但由于我国牛肉质量较差、档次较低，这些国家不得不舍近求远，从澳大利亚、巴西、阿根廷、美国等进口。近年来，由于疯牛病所造成的恐慌，一些牛肉进口国家开始把目光转向中国，这给我们提供了千载难逢的历史机遇。本项目以高档牛肉为主导产品，不但经济效益可观，也是国家所需。4、项目区具备肉牛生产的优越条件，但肉牛生产水平较低，需要成功的产业化示范进行带动 自
5、全国范围内实施了秸秆养牛基地县项目，取得了令人瞩目的成果和宝贵的经验。牛肉产量平均每年递增20%以上，这一速度是畜牧业其它领域古今中外所未有的，充分证明了农业区发展肉牛业的巨大潜力。文安县属于环京津环渤海区域内的重要地区，属华北玉米的产区，耕地广袤，气候温和，雨量充沛，具有丰富的农业资源及黄牛资源，发展肉牛生产具有很大潜力。发展肉牛产业，需要从品总改良、饲养管理到屠宰加工的一系列配套技术。本项目利用文安县的自然优势条件，采用公司加农户的生产方式，建立一系列配套技术，建立一系列配套的技术推广和服务体系，这对于带动本地区的肉牛生产，并向周边辐射，具有重要意义。1.2项目概况1.2.1项目拟建地点项
6、目选址在文安县孙氏镇陈村村东，屠宰厂占地面积35334m2(折合53亩）。1.2.2项目产品1、架子牛育肥肉牛。2、肉牛屠宰与分割深加工产品。1.2.3建设规模与内容1、育肥牛场建设工程总面积55520 m2 ，其中牛舍、饲料加工车间等生产设施54830m2 ；配电室、锅炉房等辅助设施130m2；办公室、食堂、车库等办公及公用设施560m2。购置液氮罐、铡草机、饲料加工设备等生产设备38台（套）。年出栏育肥肉牛12000头。2、屠宰加工厂设计年屠宰肉牛24000头，并进行分割加工，购置肉牛屠宰与分割生产线一条，主要生产部门包括肉牛屠宰车间、肉牛分割车间、肉牛产品冷却间、生肉牛候宰间、生肉牛急宰
7、间、冻结包装间等。辅助生产部门包括1000吨冷库、原辅料库等，共计35688m21.2.4建设安排工程计划在2009年10月份开工，到2011年9月底全部竣工，计划工期为24个月，按照边建设边投产的原则进行。1.2.5项目总投资本项目的总投资为14910万元，其中：1、肉牛屠宰厂建设投资建设投资估算为9690万元。其中：土建工程投资5926万元，设备购置费1708万元，设备安装费103万元，其他工程费用1235万元，基本预备费718万元。2、项目铺底流动资金项目铺底流动资金估算额为728万元。3、肉牛养殖场建设投资肉牛养殖场投资4442万元。1.2.6投资来源全部有建设单位以自有资金筹措。1.
8、2.7 资金使用计划项目计划24个月内完成投资，第一年先投入6382万元投入，完成部分土建工程，第二年完成全部土建工程、设备的购置安装，投资7800万元。1.2.8财务评价指标本项目正常年的营业收入17543万元。销售税金及附加为584万元。正常年实现利润总额为2377万元，所得税额为594万元，净利润为1783万元。所得税前项目财务内部收益率为16.14%，所得税后项目财务内部收益率为12.61%，总投资收益率15.94%。如表1-1所示。1.3结论1.3.1项目的建设符合国家有关加快农业科技发展、调整农业产业结构、改造传统农业、尽快实现农业现代化的战略精神，可以成为文安县发展畜牧业的样板和
9、示范区。1.3.2项目的总体方案设计科学严谨。该项目以肉牛屠宰企业为龙头，以肉牛育肥为核心，应用现代农业技术，确保项目的高起点、高效益、高水平；以项目区的建设和发展，从信息、市场、人才、管理和资金诸方面辐射和推动文安县和周边地区牧业的发展，为项目区和周边地区带来客观的经济效益和社会效益。周边地区畜牧业的发展和经济增长，反过来又促进项目区进一步向更高的层次发展。1.3.3项目所在区域畜牧产业科技贡献率的提高，对促进农产业结构调整，对改善农业生产条件，提高农民收入等诸多方面将带来显著的社会效益。1.3.4通过对架子牛基地建设、肉牛育肥、屠宰加工等子项目的财务评估和经济分析，结果表明，所选项目的经营
10、风险为零，经济效益可观。1.3.5本项目所在地的地域优势，以及项目建设总的技术路线。始终贯彻绿色环保这一主线，为生产绿色环保牛肉产品提供了可靠的保证，为今后实施名牌战略奠定了基础。综上所述：优质肉牛产业化开发项目完全是可行的。表1-1 主要技术经济指标表序号名称单位数值备注一生产能力1架子牛育肥肉牛头120002年屠宰及分割加工肉牛头24000二产品1部位肉t15842小包装肉t31203副产品付239764牛皮张239765血粉t24三原辅材料1外购育肥牛头240002塑料袋万个4203纸箱万个484二氧化氯少量设备消毒用5次氯酸钠少量地面消毒用四用能指标1电万度257.762水m37500
11、03煤炭t1304五总定员1职工总数人240六项目总投资总投资万元149101建设投资万元141822铺底流动资金万元728七经济指标1达产年营业收入万元175432达产年销售税金及附加万元5843达产年总成本费用万元145824工业增加值万元40855达产年利润总额万元23776达产年所得税万元5947达产年税后利润万元1783八财务评价指标1所得税前1.1项目财务内部收益率%16.141.2项目财务净现值万元2854ic=12%1.3项目投资回收期年7.102所得税后2.1项目财务内部收益率%12.612.2项目财务净现值万元1936ic=10%2.3项目投资回收期年8.204总投资收益率
12、%15.945累计盈余资金万元236666盈亏平衡点%36.34九能耗评价指标1万元产值综合能耗（标煤）kg/万元722万元增加值综合能耗（标煤）kg/万元3103综合能耗（标煤）t1267.52第二章 市场预测与分析2.1中国肉牛生产的现状及展望 牛肉蛋白质含量高于其他肉类，是低脂肪、低胆固醇的理想肉食，在国际市场上牛肉一直供不应求。除牛肉外，皮毛及肠衣是轻工业的原料，也是出口创汇的重要产品。从近几年的发展情况看，全世界总体发展趋势是饲养数量稳中有升，肉牛产量增加幅度较大，一般为2.810.0，个体产肉量明显提高，平均每头存栏牛的产肉量已突破l00kg。肉牛工业是中国食品工业体系中较大的产业
13、，从生产到销售有一套完整的体系，肉牛业支撑许多其他相关行业，如动物保健品、饲料和人工授精等。2.1.1发展前景分析1、产品需求分析改革开放以来，牛肉消费量不断提高。2007年，我国城镇居民家庭人均消费牛肉2.59公斤，农村居民家庭人均消费牛肉0.68公斤，分别比2000年增长30.8%和30.8%。但同时，我国牛肉消费的城乡差异和区域差异较大，与世界人均牛肉消费超过10公斤相比仍有较大差距。2007年城镇肉牛规模饲养比重指年出栏10头以上的养殖户合计出栏量占全部养殖户出栏总量的比例。居民人均牛肉消费量是农村居民消费量的3.8倍。随着城乡居民收入水平的提高和城镇化进程的加快，城乡居民对牛肉的消费
14、将不断增加。未来一段时期，我国人口刚性增长也是肉牛的消费需求长期增长的重要因素。目前，我国牛肉产品在生产成本和出口价格上仍然具有较大比较优势。随着我国牛肉产品质量提高和市场营销网络逐步健全，对东南亚、中亚、中东和俄罗斯等周边国家和地区的出口潜力巨大。2、生产发展潜力分析资源潜力我国农区的肉牛产区大多同时也是粮食的主产区，农作物副产品资源丰富，为肉牛养殖提供了大量饲料资源。全国每年有6亿多吨农作物秸秆，目前资源化利用的不足2亿吨。随着秸秆养畜技术的进一步推广应用和南方草山草坡开发的合理开发利用，肉牛增养空间仍然很大。生产性能潜力目前，我国肉牛的个体生产能力普遍较低。据统计，2007年全国肉牛平均胴体重为140.7公斤，与国际平均水平200公斤相比相差约60公斤，仅为肉牛业发达国家平均水平的40%左右。在优势区，肉牛胴体重平均约为190公斤，比全国平均水平高50公斤左右。近年来，肉牛良种体系建设步伐进一步加快，品种改良速度加快，科学饲养水平逐步
