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1、自查单位制度名称质量方针目标管理制度质量管理体系文件和管理制度质量体系内部审核制度各级质量负责制质量否决质量管理制度执行情况自查表检检查查日人期员检查考核内容及评分标得存在问题与改进负责准分措施人1 制定年度质量目标2 质量目标量化可行3 质量目标按规定逐级展开并落实到位4 对质量目标的实施情况定期进行自查评审5 与奖罚挂钩1 公司各项体系文件的编制、审核、修订、换版、检查等有质量技术部负责，各部门协助配合工作2 根据综合管理体系文件落实到本部门1 质量管理体系内部审核工作有归口管理部门2 审核工作有计划，有实施，有总结、有落实、每年定期一次3 按计划实施内审， 内容符合计划要求，现场审核有记
2、录并上报审核报告4 对审核中发现的问题及时制定纠正或预防措施并予以实施5 对纠正和预防措施的落实情况及结果进行跟踪验证1 明确规定各级各类人员的质量责任2 各级各类人员对质量责任了解并能认真执行1 质量否决部门明确，权责清晰，上报程序规范制质量信息管理制度质量事故报告制度质量教育培训制度计量管理制度质量管理制度的检查与考核材料进场验收制度2 能正确有效行使否决3 能充分发挥作用，实现管理目标1 质量信息归口管理部门明确2 信息网络体系健全，信息渠道畅通3 传递的质量信息内容明确4 质量信息传递时反馈迅速、处理正确5 各类质量信息数据、文件完整齐全1 发生事故上报及时2 对事故责任人实施处理1
3、质量培训归口管理部门明确每年制定培训计划有效实施2 培训目标明确，工作有效3 特殊工种持证上岗4 新录入职工进行岗前培训5 每年按计划举办质量法规知识学习班专业技术人员按要求接受继续教育培训6 检查考核质量培训的实施情况及效果1 有专人负责计量器具的检查管理工作职责明确2 计量器具的检定、使用、维护、保养按规定进行3 计量器具按时校验，不合格或超期不得使用4 计量和检测设备台账记录齐全、准确规范1 检查考核范围内容职责明确深入全面2 按规定检查考核3 按规定程序和方法考核4 检查考核的问题有改进措施并有完善记录1 职责明确、责任到人2 按规定验收方法 正确，结论明确3 不合格品有效控制4 验收记录台账准确规范5 材料贮存按要求分类存放，标识清晰正确质量记录管理制度质量验收制度1 各类质量记录归口管理明确2 记录由相应岗位人员负责填写并按规定妥善保存3 对发现问题提出改进意见并及时修订完善1 验收的标准和依据明确2 验收方法、判定标准及检查程序正确，结论明确3 对内部验收发现的问题整改及时复验后保存相应记录4 验收记录齐全完整
