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1、XXXXXX有限公司公司物流流程规定目的：为了整合物流流程，规范操作，保证物流顺畅，各项职责明确，特制定本规定。适用范围：生产部、机床分厂、工具分厂、配件仓库及外加工户。规定要求：一、入库流程规定：（一）采购件入库流程1、采购员根据采购计划及采购申请单实施采购后必须先填写送检入库单，单随货送检，检验合格送配件仓库入库。不合格的入库终止，由采购员负责调换。没有送检入库单或未经检验仓管员有权拒绝入库。入库时仓管员有义务协助采购员。2、送检入库单必须规范填写，采购员、检验员、仓管员必须签字确认。仓管员入库时必须按单对货核对，在编码、名称、规格、数量、质量全部符合的情况下才能签收。3、送检入库单在仓管
2、员签收后，供应商联必须交采购员，采购员汇总送检入库单、供应商清单等到财务报帐，采购申请单财务联交分厂统计员过帐，再由统计员交财务部。4、原材料件入库时按以上要求入库，仓管员必须立即通知机床分厂统计员立即出库。（二）外加工件入库流程1、铸件、外加工件送货到公司后，由送货人到公司采购员处填开送检入库单，单随货送检，检验合格送配件仓库入库。不合格的入库终止，让步接收的经质检部或总经理审核批准后入库，送货人必须签收。没有送检入库单或未经检验、审批的仓管员有权拒绝入库。采购员不在公司可由检验员代开，但必须按规定操作。2、仓管员在核对外加工单存根联与外加工户送来的外加工单一致后，送检入库单传递流程参照采购
3、件入库流程。3、铸件床身件送达公司后必须用公司内的磅称先称量核实，其他铸件先到地磅站过磅，卸车后，再到地磅站过磅，采购员必须全程跟踪（如采购员不在公司由检验员负责跟踪），并核对原过磅单与现过磅单是否一致或相差轻微，差距大的不得办理入库手续。4、铸件入库地点：床身件放在分厂办公室前身床件存放区，其余铸件放在后场院指定区域，卸车后分厂厂长必须安排人员立即检验、分类、整理、并在指定区域内整齐码放。5、外加工件送检入库时不需再加工的直接入到配件仓库，还需要加工的也必须送检后由仓管员核对签收，但统计员过帐时必须入到机床分厂。（三）金加工件入库流程1、金加工各工序人员严格按照图纸加工，并填写金加工工序流程
4、卡，最后一道工序加工完毕后，经检验员检验合格后由检验员在产品上贴上标签，操作人员入库，仓管员核对数量后填开产品入库单。2、金加工床身件、工作台、旋转台、立柱等大件入库存放地点为分厂办公室前的部件成品存放区，其余小件必须入到配件仓库中。3、仓管员接收金工产品入库时必须核对标签，并及时上架，没有标签的可拒绝入库。（四）滚齿机零件入库流程1、滚齿机所属的采购件及外加工件入库时入到配件仓库，配件仓管员立即将物料交给分厂统计，并做帐。2、滚齿机采购件及外加工件入库前也必须填写产品送检入库单，并参照以上流程办理。二、出库流程规定（一）铸件出库流程1、机床分厂根据生产计划，由分厂厂长填开领料单，并交给领料人
5、到配件仓库仓管员处领取铸件毛坯，铸件毛坯存放在后场院指定框内，没有领料单或未经仓管员经手的任何人不得到毛坯存放点拿料。2、滚齿机铸件毛坯由分厂厂长填开领料单，并交给领料人到统计员处领取铸件毛坯，没有领料单或未经统计员经手的任何人不得到毛坯存放点拿料。（二）安装组部件出库流程1、分厂根据生产计划，下达生产任务时必须填开部件领料单，并根据内容完整填写，计算出“需求数量”后两联交配件仓库仓管员配货并填写实际领料数量，仓管员配货完毕通知安装组集中领料，领料人带回一联领料单交厂长。2、部件领料单实际领料数量不足需求数量的，先领出，两联部件领料单由领料人带回交厂长。所缺物料由仓管员填写缺货通知单通知相关采
6、购员实施采购。缺货通知单一式两联，仓管员一联、采购员一联，缺货通知单上必须注明部件领料单的编码，以便查对。采购入库后由仓管员立即通知安装组凭部件领料单领料，并在领料单上填写补领数量，由领料人签字确认。没有领完物料的两联继续交回厂长，领料完毕的一联交加回厂长。3、缺货通知单必须写明物料编码、名称、规格数量等，并考虑安全库存数量。（三）其他物料出库流程1、非设备制造类的出库行为均由领料单完成，由分厂厂长填开审核，交领料人到配件仓库领取出库。包括铸件、原材料。2、没有领料单或未经分厂厂长审核的领料单任何人不得到仓库拿取物品，一经发现从重处罚。3、工具分厂所需的配件、砂轮、辅料、工具、刀具等的出库必须
7、由分厂厂长填开领料单，交领料人到配件仓库领取出库。4、工具、刀具、量具、辅助件到配件仓库领用、借用规定类别借用领用备注工具组长配置以外的可到仓库借用，不得遗失。组员配置以外的向组长借，不得遗失。配置单内必须领用，以旧换新，不得遗失。属于领用的由自己保管，除非离职或公司统一清点时，不得以任何借口退入仓库再借用刀具钻头13mm以上的借用，及时归还，不得遗失13mm(含)以下的领用，以旧换新，且必须拿柄部换取，不得遗失。铣刀16mm以上的借用，及时归还，不得遗失16mm(含)以下的领用，以旧换新，且必须拿柄部换取，不得遗失。合金刀片不准借用全部领用，以旧换新，不得遗失。丝攻非标及M12以上的借用，及
8、时归还，不得遗失标准牙M12（含）以下的领用，以旧换新，且必须拿柄部换取，不得遗失。量具非普通量具借用普通量具全部领用（如卡尺、量规、圈尺、角尺等）辅助件只能领用（如插线板、电线、气管类）注：领用的领用人必须到分厂厂长处开领料单然后到配件仓库领取，借用的借用人按以上规定直接到仓库借用、归还，不符合规定强行领用、借用的由仓管员立即上报处理。每月月底，仓管员根据当月领用、借用情况制定转领、转借报表，经分厂审核后上交财务，由于遗失或不到仓管员处转入下月造成帐物不符的由仓管员上报财务部，财务部将按采购价从个人工资中扣除。5、劳保用品另行制定标准后下发，并由分厂厂长向仓库提前提供人员名单后于次月上班第一
9、天由分厂厂长统一领取并发放。月中新进厂人员由厂长开领料单领取。（四）外加工件出库流程1、所有外加工件均由分厂统计员填开外加工单，一式两联，仓管员一联、采购员一联。金加工工序完工需送外加工前经检验合格后放到指定送外加工区域，统计员开好单后经分厂厂审核后立即通知采购员安排送货外加工，并将仓管员联交仓管员留存，但必须注明是否还需金加工，以备送货时核对和入到相应仓库。2、外加工完毕后送检入库分两种情况：一是不需要再加工，直接送检入配件仓库，（根据统计员填开的外加工单注明的是否还需外加工确定）。二是还需要继续加工的，送检后由仓管员负责签收，并通知厂长安排人员拿走继续加工产品，不开领料单，统计员过帐时直接
10、入到机床分厂。3、软件操作流程：从哪个仓库出库，必须过帐、入到哪个仓库，也必须过帐。4、滚齿机外加工参照以上流程，外加工完毕送检后也由配件仓管员签收，再交分厂统计做帐。（五）机床成品出库流程1、机床分厂成品发货时必须由厂长填写成品发货单，并交统计员过帐。三、原材料下料规定1、所有原材料采购后，需先送检入配件仓库，再由统计员领出并做手工帐负责保管，原材料存放点必须规范放置、标识清楚、整齐有序，特别是对不同材质的原材料分别存放。2、机床分厂及滚齿机原材料下料时必须由厂长填开下料通知单，交统计核对库存后，交下料人下料，下料完毕，由下料人将下料通知单交统计做帐。3、滚齿机原材料的下料按以上规定由厂长负
11、责安排落实。四、报废、更换、返修、退货产品规定1、铸件或原材料在生产加工过程中，出现报废、料废情况，根据金加工工序流程卡由检验员及厂长核实后，由厂长填开报废单，交操作员到仓管员处退库，并将报废产品放到后场院指定报废产品存放区域。2、配件仓库仓管员在收到报废单时必须核对实际数量，并跟踪放到指定位置。并由仓管员填写缺货通知单，注明是否报废更换（铸件必须更换），并通知相关采购员实施采购。采购入库后立即通知厂长安排领料。3、滚齿机铸件出现报废时，由厂长填开报废单退库，交给分厂统计员，由统计员填写缺货通知单通知相关采购员实施采购更换。采购入库后立即通知厂长安排领料。4、电器类产品、电机等需要更换的由电工
12、检查后贴上标签，说明原因及更换或返修，由厂长开领料单（负数）到仓库退库，配件仓管员在仓库内指定货架上存放，并开退货通知单送相应采购员实施更换。更换完毕办理送检入库手续后由仓管员通知厂长安排领料。5、定义报废：指达不到技术要求不能再利用的产品。分为更换或直接报废，需开报废单。更换：根据采购员与外加工户达成的协议，可换货解决的。但必须办理退库及入库手续。返修：通知对外送修能修复的，可不办理退库及入库手续，但仓管必须有手工登记表记录。退货：产品达不到技术要求，也不能通过更换、返修解决问题的。必须办理退（出）库手续。五、采购相关规定1、属设备制造类的采购，需由生产部分解制定采购计划，采购员以订单形式实
13、施采购。2、属设备制造类的缺货，需由仓管员填写缺货通知单通知采购员实施采购。3、属非设备制造类的采购，紧急件、零星件等由各分厂及仓库填写采购申请单送交营销副总审核、总经理批准后交采购员实施采购。4、采购申请单一单一个申请部门，不得有两个部门申请的物料在同一个申请单上；更不充许在已审批的采购单上添加内容。由各分厂厂长及仓管员控制。5、采购申请单仓库联留在仓库，采购到位后由仓管员根据仓库联立即通知领用部门主管领用。并在仓库外面的白板上公示。6、温西门市部购入的物品，放在打包房时，由李进斌区别哪个分厂用，并交检验员填开产品送检入库单检验后送配件仓库办理入库手续，并通知使用部门领用。六、单据上交时限1
14、、仓管员：外加工单、产品送检入库单外加工送检入库后于次日早上8：00前交采购员；缺货通知单立即或电话（事后上交）通知采购员产品入库单于次日8：00前交分厂统计员过帐；部件领料单全部领出后于次日8：00前交分厂统计员过帐；领料单、报废单、退货通知单于次日8：00前交分厂统计员过帐；2、采购员：外加工单、产品送检入库单、采购计划、采购申请单采购完毕汇总后立即到财务部结算；3、金工车间产品入库单加工检验完毕，立即入库上交仓库。4、机床分厂厂长成品发货单由厂长于次日8：00前交分厂统计员过帐。部件领料单领料完毕的存根联于次月5日前上交财务部。5、统计员所有单据过帐后，于次日8：30分前交财务部。下料通知单由统计于次月5日前上交财务部。六、其他1、所有当天发生的出、入单据由生产部经理审核后再由生产统计员录入到管理软件中，单据交财务部后由财务人员审核过帐。2、本规定不包含工具分厂原材料及其物流，另行制定。XXXSXXXXX工业有限公司二0一一年五月二十三日主题词：物流 流程 规定 报送：总经理 副总经理抄送：各部门 分厂 仓管员 采购员 统计员 拟定/日期： 审核/日期： 批准/日期：- 4 -
