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1、第一章 总论第一节 项目名称及承办单位 一、项目名称 项目名称：年产5000吨高性能酚醛树脂技术改造项目 承办单位：*树脂厂 法人代表：* 联系人：* 二、项目承办概况我厂建于一九九二年，为股份合作制企业、省高新技术企业。现有职工202人，其中具有大专以上文化程度的137人；占地80.5亩，拥有资产16210万元，其中固定资产和无形资产7490万元，流动资产8330万元，资产负债率为 46%；主要生产酚醛树脂、粘合剂等产品，分别用于汽车制造、精密铸造、油田、制鞋、尼龙与塑料复合等行业，销往辽宁、河北、浙江、江苏、重庆等省市，二00七年实现销售收入13265万元，利税2436万元，其中利润135
2、1万元。今年预计完成销售收入16000万元，利税3000万元，其中利润1700万元。建厂以来，我厂十分注重技术创新，先后有*8产品获国家级新产品，荣获省科技进步奖2项，市科技进步奖多项。二00二年我厂与*合作，成功地开发了纳米树脂，填补了国内空白，并建成了年产1000吨的生产装置。我厂连续3年被工行评为AAA级信用企业，连续5年被评为市科技工作先进单位，2005年被评为市模范纳税户。 三、项目建设地点 经济开发区*大街。 四、项目可行性报告编制单位编制单位：*资质：*编制时间：2008年5月第二节 项目编制依据 一、可行性研究报告编制依据 1、国家及地方政府有关产业发展政策、法规； 2、本单位
3、发展规划和市场调研情况。 二、可行性研究报告编制原则 考虑未来市场需求，结合本企业实际情况，力求使本项目产品方案符合市场状况，生产工艺和设备设计合理、性能可靠、技术起点高、具有一定的先进水平，并且经济合理、投资少、见效快，在投入和产出间找到最佳的平衡点。第三节 项目历史及可行性研究的范围一、 项目历史及技术改造的必要性 1、项目历史酚醛树脂是机械、电子、交通、油田、航空航天、国防等部门不可缺少的材料，它广泛应用于铸造造型、摩擦材料、纤维增强复合材料、耐火材料、橡胶加工、电气绝缘等行业。近年来，由于上述行业产品档次的提高，对酚醛树脂的性能要求越来越高，特别是要求酚醛树脂具有较高的耐热性、流动性和
4、使用强度。传统酚醛树脂因热分解温度低（只有350左右）、粘接强度低、游离酚含量高（4%以上）、流动性差（60mm），已不能满足生产高档产品的要求，目前上述行业中生产高档次产品所需要的高性能酚醛树脂全部依赖进口。为提高酚醛树脂的性能，我厂在酚醛树脂改性方面进行了大量研究，九九年成功的开发出了高性能汽车刹车片用改性酚醛树脂，二00二年又与*合作，采用目前国际上正在兴起的纳米技术，利用原位聚合方法开发出了纳米树脂。该树脂与传统酚醛树脂相比，热分解温度提高150以上，游离酚减少70%，聚合时间缩短了一半，与其它材料粘合后的抗拉强度特别是热拉强度提高30%以上，综合性能达到了国际先进水平。该项目是在现有
5、年产1000吨树脂生产装置的基础上，新增年产5000吨生产能力，提高企业生产技术水平，增强企业竞争能力。2、加入WTO后对企业的影响我国精细化工产品技术水平、生产规模普遍落后于世界发达国家，中国加入WTO以后，化工产品进口量肯定加大，价格也会随着国外公司竞争的加剧而随之下跌，这就要求我们的产品尽快上档次、上规模，不断增强市场竞争能力。该项目产品技术水平先进，附加值高，预定价位只有进口树脂的一半，具有很强的抗风险能力。3、企业技术改造的必要性我厂现有酚醛树脂生产线，年生产能力只有1000吨，自动化程度不高，产品质量不够稳定，已不能满足市场需求和企业发展的需要。为扩大生产规模，满足市场需求，特别是
6、尽快将我厂最新研制的新产品投放市场，增强企业竞争能力，提高企业经济效益，必须进行技术改造。二、可行性研究的范围本可行性研究报告从我公司的基本情况、市场需求预测、产品方案、生产规模、原辅料供应、生产工艺及设备选型、技改条件、投资、经济效益等方面逐一探讨，并提出一个在经济上、技术上可行的较好的方案，供有关领导、专家论证。第四节 可行性研究成果概要 一、产品方案本项目产品方案为年产各种酚醛树脂5000吨，具体品种及产量如下：序号产 品 品 种单 位新增产量比例（%）1摩擦材料用树脂吨/年2000402铸造造型用树脂吨/年2000 403油井固砂用树脂吨/年500104耐火材料用树脂吨/年50010二
7、、 技改内容及规模本项目需新建厂房4540平方米，购买生产设备65台（套），购买检测设备6台（套），电力增容360KVA。项目建成达产后，将新增年产5000吨高性能酚醛树脂的生产能力。三、 厂址条件 本项目建设需新征土地50亩，地点为经济开发区，交通便利，给排水、通讯、供电条件较好，且地势平坦、承载力高，地质条件优越。四、 主要原、辅料消耗量 本项目主要原、辅材料名称及消耗量如下：序号材料名称主要生产厂家规格单位年消耗量1苯酚*优级吨48132甲醛*优级吨32503蒙脱土*85%吨154各种助剂*吨255包装袋*万个20 五、土建工程 本技改项目需新增建筑面积4540平方米，其中厂房3000平
8、方米，库房1200平方米，锅炉房等340平方米。六、 公用工程消耗 本技改项目完成后，新增水、电、汽等公用工程消耗量如下： 水：2.5万立方米/年 电：150万千瓦时/年 汽：2.75万吨/年七、 劳动定员及工作制度 本项目需新增人员60人，年工作日254天。八、 技术经济指标 1、新增总投资3200万元，其中：新增固定资产投资2600万元，铺底流动资金600万元。 2、资金来源 （1）申请银行贷款2200万元。 （2）企业自筹1000万元。 3、销售收入6400万元（不含税） 增值税：538万元 销售税金及附加：54万元 利润总额：2007万元 所得税：662万元 4、总成本费用4339万元
9、 其中：经营成本4162万元 5、主要经济指标评价 投资利润率 62.72% 投资利税率 79.53% 财务内部收益率 43.88% 投资回收期（动态） 4.44（含建设期一年） 贷款偿还期 4 （含建设期一年） 盈亏平衡点 22.48% 九、可行性研究的结论1、该项目符合国家和地方产业政策。1999年科技部和国家计委将高性能摩擦材料及其制品确定为当前我国优先发展的高技术产业项目之一，其中最为关键的原材料就是酚醛树脂；铸造行业第十个五年计划技术发展纲要将酚醛树脂/膨润土（主要成分为蒙脱石）纳米复合材料的研制及其在铸造生产中的应用列为重点研究课题。市已将该项目列入新材料基地建设的重点项目之一。
10、2、项目产品具有较好的市场前景。随着汽车、铸造等行业的迅速发展和产品档次的大幅度提高，对高性能酚醛树脂的需求量越来越大。该项目投产后，主要生产双该性、纳米填充等高性能酚醛树脂，产品替代进口，成本与普通酚醛树脂相当，而价格高于普通树脂，仅为进口产品的二分之一，产品竞争能力将大大增强；经过技术改造后，企业的技术水平居全国领先地位，生产规模占全国第二位，市场占有率将不断提高。 3、该项目对生产设备结构进行了重大改革，在工艺技术上有突出创新，特别是在树脂分子量控制方面使用了国际最先进的控制手段，有利于稳定产品质量、提高生产效率，降低生产成本。 4、项目选址合理，交通运输及通讯方便，建设条件充分。 5、
11、项目实施的同时注重环境保护，对生产过程出现的废水、废渣均采取了有效的处理措施，保证排放达标。 6、项目完成后可新增销售收入6400万元，新增利税2545万元，财务内部收益率达 43.88%，高于行业基准收益率（14%），每年可为用户节约开支 6000万元，经济效益和社会效益十分显著。 7、该项目投资回收期为4.44年（含建设期一年），借款偿还期为4年，完全满足贷款机构的还款年限要求，从敏感性分析来看，项目具有较强的抗风险能力，从不定性分析来看，本项目只要达到设计能力的22.48%即能保本。经综合分析，该项目建设时机已经成熟，建设条件已经具备。 综上所述，本项目是可行的。第五节 存在问题及建议一
12、、 注意工艺完善 由于该项目采取的是新工艺，设备完全为最新设计，国内没有成熟经验借鉴，尽管项目实施前已做了大量试验工作，但项目实施过程中，仍有可能在工艺上出现意想不到的新问题，因此建议在项目实施过程中准备多套应急方案，不断完善工艺，保证项目达到设计要求。二、 严把原材料质量关 该项目所用原料全部为国产原料，质量水平与进口产品差距较大，质量存在不稳定性，是影响产品质量的关键因素，建议加强对原料的检验控制，保证产品质量稳定。第二章 产品方案及技改规模第一节 市场需求及预测一、 本项目产品现状及发展情况本项目产品主要用于摩擦材料和铸造等行业，目前这些行业使用的酚醛树脂绝大多数是普通酚醛树脂，即由苯酚
13、和甲醛在酸性条件或碱性条件下直接反应制备。它的主要缺陷是产品脆性大、聚合速度慢、流动性差、游离酚含量高、反应剧烈、分子量分布宽、质量稳定性差，使用后制品的强度低、耐热性差、发气量高、磨损率高、生产效率低，已很不适应下游行业发展的需要。为提高酚醛树脂的性能，国内在酚醛树脂改性方面进行了大量研究，但仅仅改善了树脂某一方面的性能，树脂的综合性能没有提高，且产品质量不够稳定，树脂生产成本高，难以推广应用。其主要原因是：（1）酚醛树脂的生产工艺相当落后。目前国内酚醛树脂生产设备几乎全部采用普通反应釜，设备结构为六十年代水平，单釜生产能力大都在500Kg左右，在生产过程中缺乏对树脂分子量的有效控制，而国外
14、单釜生产能力大都在5吨以上，最大的达到了10吨，在树脂分子量控制方面已相当先进。（2）在树脂的改性方面，多采用单改性，如腰果油改性、硼改性、橡胶改性等，或在树脂中直接添加一些助剂等，虽然使树脂的性能有所提高，但同时影响了树脂的其它性能，树脂的使用面窄。我厂自九九年开始与中国化工大学合作，采用目前国际上正在兴起的纳米填充技术，利用原位插层聚合方法使层状硅酸盐在酚醛树脂聚合物中实现纳米复合，成功的制备了纳米填充酚醛树脂，与传统酚醛树脂相比，热分解温度提高150，游离酚减少70%，聚合时间缩短一半，与其它材料粘合后的抗拉强度特别是热拉强度提高30%以上，树脂综合性能达到了国际先进水平，代表了国内酚醛树脂的最高水平和发展方向。 二、国内同行业概况 目前国内酚醛树脂生产厂家近100家，生产能力大都在年产300吨左右，近三分之二的厂家成立于六七十年代，现已处于停产或半停产状态，主要是由于这些厂家的设备陈旧、工艺落后、产品质量差、生产成本高。全国年产量在1000吨以上、技术水平较高的树脂厂共有8家，其中有4家在山东。目前我厂产品的综合水平现已达到国内领先水平，在摩擦材料和铸造用树脂方面，我厂研制的纳米填充树脂填补了国内空白，产品性能已达到国际先进水平。
