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1、广州市中宇有限公司2012年管理评审计划会议时间：2012年2月13日地点：一楼会议室参加人员：中层以上人员评审目的：对于建立的质量体系、质量目标进行评价，以保持其适宜性和持续有效性，同时确定是否持续满足IS9001:2008标准要求。评审内容：一、 分析质量体系的符合性1. 内容结果分析：内审报告、纠正状况、内审效果；2. 文件分析。二、 分析质量管理体系的有效性1. 产品（服务）质量2. 质量目标的实现;3. 合同执行；4. 客户投诉：是否减少或得到满意解决，是否采取有效地纠正与预防措施。三、 分析质量管理体系的适应性1. 新情况：技术手段、市场环境、顾客需求；2. 新需要：现体系是否有效
2、，是否需要补充或修改。四、 上次管理评审的跟踪措施。制定：曾春梅 批准： 日期2012年2月13日2012年管理评审报告管理评审参加人员签到表时间：2012年2月15日姓名职务部门签名关志强总经理总经办关振中管理者代表总经办明华经理销售部黄柱坤主管生产部钟文波主管技检部关桂芳经理行政、人事部曾春梅文员行政、人事部2012年管理评审报告管理提供资料清单资料名称负责部门备注内部审核报告总经办内审不符合报告总经办纠正预防措施处理单技检部质量目标统计表技检部质量分析缺陷因果图技检部顾客满意调查表销售部顾客满意度统计表销售部顾客投诉处理记录表销售部2012年管理评审报告一、 分析质量体系的符合性（一）、
3、内审结果分析1.内审报告 为了确保本公司质量体系持续的符合IS9001:2008质量管理体系文件要求，有规划的对于本公司产品质量有关的所有部门、产品和服务进行必要的审查。于2012年3月13日进行了今年第一次内部质量体系审核。内部由关振中担任审核组长，同本公司有资格的内审员，在总经办的监督、指导下，共同对本公司所有与个、产品质量有关的部门、产品和服务进行为期两天的详细审查，本次审查共发现不符合项目一条，其中问题主要集中在销售部（详见“内部质量审核报告”）。2.纠正与预防措施实施状况内审过程中，已全部针对不符合事项，及时发出“纠正与预防措施单”，并限期予以改善，后经内审小组跟踪、确认改善完毕，全
4、部由总经办最终确认关闭。在质量体系日常运作过程中，各处部门基本上能按不合格品控制程序和纠正与预防措施控制程序要求进行工作，分别先找出不符合事项产生原因，再针对不同原因，制定相应纠正与预防措施，收到了较好效果。3. 内审效果总结本次的内审，发现的不符合项涵盖了本公司生产流程中所有方面。对本公司而言，无论其不符合程度如何，或认为可能对公司质量管理体系或产品质量有潜在影响，公司提高要求，一律重点处理、要求同样改善。目的是为可本公司质量管理体系持续的保持有效性，并能日益完善。通过内审全面的系统的监视和测量质量体系的运行情况，结果显示找到了比以往更全面的改善点，且无重复的现象，更进一步有力的显示了内审有
5、修正错误的效果，并且更为严格。（二）、文件分析1.综述： 为确保本公司质量管理体系及其各过程活动和有关结果，持续的符合ISO9001：:2008标准要求，本公司在以后的不断实际应用中，不断的总结经验，吸取教训，适应的组织相关人员，加强研讨本公司质量体系各类文件，加强对各类质量体系文件的实施、确认，不断的加以更新、改进、完善。综上所述，本公司无论在文件的规范方面，亦或在文件实施方面，不仅能满足ISO9001:2008标准要求，而且可以通过内部质量体系审核活动，加以纠正，有力的证明了本公司质量管理体系的符合性。二、分析质量体系的有效性（一）、产品（服务）质量状况 本公司深深理解到：质量是公司的生命
6、，顾客是公司的希望。因此，要实现公司的最终目标，必须不断探索、精益求精、持续改进，在大幅降低成本的同时，制造出质量优良的产品，去满足顾客的需要。公司要求每一个员工都能真正深刻理解“质量政策”的内涵，了解公司的年度质量目标并能身体力行，因此，公司子导入ISO9001:2008国际质量体系标准以来，更加体现了以顾客为关注焦点的原则，并创造出了一个全员参加的氛围。 简言之，我公司的质量政策涵盖以下两大部分，亦即客户满意及产品质量保证，为了充分体现公司的质量的实践表现，公司于每季对客户进行问卷调查，不定期组织客户聚集，共同商议讨论双方共同发展发现及待沟通问题。（二）、质量目标的实现 依据公司的质量方针
7、，公司编制了2012年质量目标。综合统计1-3月质量目标完成情况，到达预期目的，整个运作建立在一个有效、适宜、可持续发展的基础上，目标作为公司上升的动力和方向，也作为公司自我完善的依据。（三）、合同执行 合同，就公司而言，主要指客户订单、供货商订单及其它与经营有关的合同；订单是指公司于客户或公司于供货商，就供需事项达成协议的证明文件，合同执行的评审便是就上述各项订单的执行情况进行考评与分析。 就客户订单的执行而言，由于下列几项措施的提出，于执行上较以往稳健许多。1. 订单审核由专人负责，避免人员频繁调动到来不必要的错误、损失。2. 而就采购上的订单执行而言，过去一年来，亦采取了有别于以往的几项
8、修正，使得我司享受到的服务质量有所提升。3. 针对供方评定、评审、建档、分析。对各供方的采购进行控制，使同类供货方之间形成良好性竞争，有利于订购合同的良好执行。（四）、客户投诉 对售出产品保证质量，我们对客户退货或其他投诉作出处理。未有因产品质量问题而引起投诉，在交货期、运输服务中有些抱怨投诉，公司针对这些意见，进行了彻底的分析、检讨及相关纠正措施，并得到客户的认可，同类问题未有重复发生现象。达到预期之改善效果和目的。三、分析质量体系的适应性（一）、新情况1.新技术 就统计技术而言，半年来，我们透过内外训的方式，让全体品管人员掌握最时新的抽样检验技术，我们发现，本公司目前采用的方法，并不落伍；
9、同时，也引进财务管理知识，将之运用在生产管理上，现在的生产车间，每日每班的生产表现，成本耗用，皆能几时的被掌握，有利于成本的控制。3. 实材环境及顾客需求：市场深受竞争不振所影响，市场上出现许多坏现象，倒账、倒闭及削价恶性竞争，面对这些情势，我们必须谨慎因变，避免触礁。（二）、新需要上述的新情况衍生出一下的新需要：1.员工的充分参与企业的效益成正比，只有认每个员工了解自身贡献的重要性及在组织中的角色，充分发掘、发挥员工素质，加强对新员工操作技能、质量意识的培训；规范人力资源的管理，创建人才信息库，健全员工档案。2.加强销售的管理，加强对顾客信息的收集、访问工作。四、上次管理评审的跟踪措施对上次
10、管理评审的跟踪的改进建议已作整改，不符合已关闭。五、 管理评审结果集改进项目 质量方针、质量目标能持续适应顾客要求，使质量管理体系有效性得到持续改进，暂时不需要修改，质量管理体系文件暂时也不需要修改。通过各部门及有关人员反映情况及各种记录证据表明，实施的质量管理体系达到预期目标，保持了质量体系的持续有效、适宜、充分，满足质量管理体系标准要求。改进建议：加强销售的管理，加强对顾客信息的收集、访问工作。跟踪记录：公司于2月24日召开由销售人员参加的会议，会议明确了如何加强销售的管理工作和顾客信息的收集渠道，讲解走访客户时要注意的事项。总经办：报告分发：总经理、总经办、销售部、行政部、生产部、技检部编制：曾春梅 审批： 日期：2012年 月 日1
