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1、文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：质量手册 编号：QB/XTJT-01-2009分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注01受控总经理A/002受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0 文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：程序文件汇编 编号：汇编本 分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注01受控总经理A/002受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0文件发放登记表XTJT-4230-01序号：
2、文件名称：内审计划 编号：2009年度 分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注01受控总经理A/002受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：内审报告 编号：2009年度 分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注01受控总经理A/002受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：管理评审计划 编号：2009年度分发范围总经理、管
3、理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注01受控总经理A/002受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：管理评审报告 编号：2009年度分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注01受控总经理A/002受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：作业指导书汇编 编号：汇编本 分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时
4、间备注03受控综合部A/004受控工程部A/0文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：质量目标分解 编号：2009年度分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注01受控总经理A/002受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：质量记录清单 编号：XTJT-4240-01分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注02受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0文件发放登记表XTJT-4230-01序号：文件名称：有效文件版本清单 编号：XTJT-4230-03分发范围总经理、管理者代表、公司各部门分发号受控状态领用部门领用人版本发放时间备注02受控管理者代表A/003受控综合部A/004受控工程部A/005受控经营部A/0
