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1、目的对证量记录的生成、发放、表记、流转、储存、检索、保护、保存限期和处理进行控制，以供应产品、过程切合要求及质量管理系统有效运转的凭证，同时也为产品的可追忆性及制定纠正、预防举措以及保持和改良强迫性产品认证工厂质量保证系统供应信息。范围本程序合用于质量保证系统运转中和产品生产中形成的质量记录的控制。职责31本程序的归口管理部门为质检部，主管领导是质量负责人。32质检部负责产品实现的过程、监督和丈量、计量、审察和评审以及纠正和预防举措等记录的管理。33各部门负责本部门记录的管理。34记录的填写人员对记录的真切、正确、清楚和完好性负责。程序41记录的范围411凡是质量保证系统运转中的记录、报告以及
2、与产质量量有关的数据均属于记录范围。412与质量保证系统有关的记录：内部审察记录、文件控制记录、纠正和预防举措记录、人力资源培训记录、基础设备和工作环境管理记录、产品和过程监督和丈量记录等。413与质量活动有关的记录：与产品有关的要求的评审记录、设计和开发、评审、考证、确认和改正记录、供应商评论记录、监督和丈量装置检定记录、不合格品控制记录、质量计划有关记录、服务及顾客投诉记录等。42质量记录的编号和表记421质量记录编号QDQRH-QR-序号（从01开始）连结符对应文件序号质量记录连结符公司缩写公司标准代号比如：Q/DQRH-QR04-01质量记录清单表示在Q/DQRH-QP04-2003质
3、量记录控制程序中的第1个质量记录。422记录以其编号作为表记。43记录的填写要求431记录内容一定实时、真切、正确、全面，笔迹工整、清楚，重要记录需经校正、审察和同意。如因某种原由不可以填写的项目，应能说明原由，并将该项用单斜杠（）划去。各有关栏目负责人署名不同意空白。各有关、可填栏目不同意空白。432记录不得任意改正，确需改正时，应采纳单斜杠（）划去原数据，在其上方写上改正后的数据，加盖改正人的印章或签上改正人姓名及日期。433记录以书面、表格、清单形式为主，也可采纳电子媒体作为载体。清单形式的记录以打印方式为主。44空白记录的管理441各样记录的空白表由各主管部门设计，质检部存案、编号、发
4、放，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表。442空白表由质检部拜托生产经营部一致印刷，印制。443质检部负责编制“质量记录清单”，内容包含：“记录名称”、“记录编号”、“使用部门”、“保留限期”等。444质检部负责保留和管理“质量记录清单”和空白记录表式。45记录的保留和储存要求451各部门应设专职或兼职人员负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的次序号或日期便于查问。在封面和侧面注明部门、记录名称和日期，便于存取和检索。452记录的储藏环境要通风、防潮、防火、防虫蛀等。计算机软件里的记录储存要防潮、防变形、防划伤，且应有备份。46记录的保留限期按产品实质使用的有效期确立保留限期，并记于“质
5、量记录清单”中。关于保留期超出三年的记录，可集中保留于档案室，但需表记清楚所属的部门、记录的名称和年份。47记录的借阅471借阅记录时，应登记并规定送还日期。必需时需经部门主管同意后方可借阅。472借阅的记录不得改正、丢失、破坏和拆页。473合同要求时，在商按期内，记录可供应给顾客(或其代表)、供方查阅。48记录的办理481依据“质量记录清单”上注明的记录保留年限，整理出超过年限的记录或没有必需保留的记录，由资料员填写“文件销毁申请记录”，经部门负责人审察、主管领导同意后，两人共同销毁，并做好记录。482“文件销毁申请记录”应长久保留。483需做永远保留的记录，由部门负责人同意并在记录上标明“
6、永远保留”字样。49记录格式订正491当管理评审或工厂重要决议要求订正记录，须坚持以下原则：a）保证信息、数据的连续性。b）便于统计和使用。c）力争简单有效。492质检部提出订正的方案与样张，经部门负责人审察后报质量负责人或总工程师审批，保证的实现。有必需时，应招集相关部门征采建议。493订正记录应同时在“质量记录清单”中注明无效日期与生效日期。410质量计划质量计划包含产品设计目标，实现过程，检测及有关资源的规定，以及产品获证后产品的改正。有关文件51Q/DQRH-QP03-2003文件和资料控制程序质量记录61Q/DQRH-QR04-01质量记录清单62Q/DQRH-QR04-02质量计划
