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1、编制、审核、批准编制审核批准部门姓名签名日期发放范围及份数部门份数部门份数部门份数部门份数总 经 理财 务 部安 全 部（608）车间营销副总采 购 部设 备 部（ ）车间生产副总销 售 部质 保 部（ ）车间质量副总仓 库质 检 部（ ）车间技术副总生 产 部研 发 部（ ）车间公 司 办环 保 部注 册 部（ ）车间修订历史版本修订内容生效日期01新订。1 目的：为了规范质检部的检验工作，特制定本规程。2 适用范围：本规程适用于质检部的检验工作。3 职责：质检部检验人员负责本规程的编制；质检部经理负责本规程的审核、批准；质检部取样、检验人员负责按照本规程执行。4 程序：4.1 着装4.1.
2、1 检验员开始工作时，应着工作服、工作鞋，离开工作岗位时应脱下工作服、工作鞋。4.1.2 检验员到车间或仓库取样时，若取样地点有特殊的着装要求，应按其要求着装。4.2 检验工作程序4.2.1 取样4.2.1.1 生产车间及仓库，对需检验的样品应及时填写请检单送质检部。取样人员可每天早上主动与其联系，及时做好检验准备工作。4.2.1.2 取样人员取样时应进行现场核对，检查样品名称、批号、数量等是否与请检单一致，样品包装是否完整，有无污染等；如有差异时，应拒绝取样，及时向请检人及质检部经理反映。4.2.1.3 取样应按照有物料取样标准操作规程或其他有关规定进行。4.2.2 检验前准备4.2.2.1
3、 取样人员将取好样品及请检单、取样记录一并交检验组长，组长核对样品与请检单描述一致无误后，将样品情况填写在检验台帐中。4.2.2.2 检验组长向质检部文件管理员领取空白原始记录、空白检验报告单。然后将样品及空白原始记录分发给检验员。4.2.2.3 检验员检查检验需用到的仪器设备应清洁、在校验有效期内、处于良好的工作状态。4.2.3 检验4.2.3.1 检验员按照待检物料的检验标准操作规程进行检验，当天检品一般当天完成。检验过程中，必须按要求填写相应的检验原始记录，全部项目的检验完成后，由检验组长根据检验原始记录得出检验报告。4.2.3.2 检验依据a. 检验标准：原辅料、中间产品、成品的内控质
4、量标准及其检验标准操作规程。b. 检验操作的工作标准：本公司制定的与检验操作有关的管理规程，包括：玻璃仪器、检测仪器设备、计量器具等的正确操作使用和校验。4.2.3.3 检验完毕后，检验员将剩余样品、原始记录、请检单一并交检验组长处理。4.2.4 复核与复验4.2.4.1 检验员在样品每一项目的检验完成后，须在检验原始记录中检验者栏内签名。4.2.4.2 检验完成后，须由质检部另一名检验员复核，复核内容包括检验原始记录的填写是否规范、完整、正确，计算过程是否正确等，复核完毕，复核人应签名。4.2.4.3 当检验结果不合格或处于边缘状态不易判定或出现异常数字时，应按照OOS调查标准操作规程进行调
5、查。4.2.5 剩余样品和原始检验记录处理4.2.5.1 复验后检验员将剩余样品交留样管理员放在样品柜中保存并记录。4.2.5.2 复核人核对原始记录完整（含请检单、检验原始记录、检验报告单）无误后，将其交质检部经理审核。4.2.5.3 质检部经理审核，审核完成后签名，并将所有记录交质保部质量管理员审核。4.3 安全与卫生4.3.1 所有检验员均应规范操作，严格遵守检验室安全规程，防止事故发生。4.3.2 检验室实行专人负责区域卫生，检验员定期对各卫生区域进行清洁、打扫。4.3.3 每日工作结束，各人应将所用仪器、试剂放回原位，清理使用过的玻璃仪器，整理各自工作台面，为第二天的工作作好准备。4
6、.4 相关文件及记录检验报告 SOP-QM-02-001-R01物料取样标准操作规程 SOP-QM-02-001请检单 SOP-QM-02-010-R01进厂原料检验台帐 SOP-QM-02-001-R03产品检验台帐 SOP-QM-02-001-R04质量检验报告单SOP-QM-02-001-R01 Ver.01品 名批 号规 格数 量检验项目来 源送样日期报告日期检验依据检验结果：结论：负责人： 复核人： 检验人：请 检 单 SOP-QM-02-010-R01 Ver.01物料名称/代码生产单位包装规格批 号批 量请检部门请 检 人请检要求请检日期收 单 人收单日期备注 进 厂 物 料 检 验 台 账 SOP-QM-02-001-R03 Ver.01品名物料编号检验依据取 样日 期报 告日 期生 产 厂 家批号数 量检 验 项 目结 论检验人 产 品 检 验 台 账 SOP-QM-02-001-R04 Ver.01品名检验依据请验部门取 样日 期报 告日 期批号数 量检 验 项 目结 论检验人进 厂 物 料 检 验 台 账淮安XX化工 质检部2009年10月产 品 检 验 台 账淮安XX化工 质检部2009年10月
