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1、泓域咨询/德阳关于成立医药销售公司可行性报告德阳关于成立医药销售公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 总论7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 建设背景7四、 项目建设进度7五、 建设投资估算8六、 项目主要技术经济指标8主要经济指标一览表8七、 主要结论及建议10第二章 行业分析和市场营销11一、 面临的机遇和挑战11二、 营销计划的实施12三、 国内CMO/CDMO业务发展概况14四、 客户发展计划与客户发现途径17五、 全球医药制造行业发展现状与前景20六、 品牌资产的构成与特征20七、 我国化学药和中成药行业发展概况29八、 市场导向组织创新31九、 我国医药制造行
2、业发展概况34十、 行业竞争格局35十一、 年度计划控制36十二、 以企业为中心的观念38第三章 公司治理42一、 股权结构与公司治理结构42二、 内部控制目标的设定45三、 企业风险管理48四、 公司治理原则的概念57五、 股东大会的召集及议事程序58六、 债权人治理机制60七、 经理人市场63第四章 SWOT分析说明69一、 优势分析（S）69二、 劣势分析（W）70三、 机会分析（O）71四、 威胁分析（T）72第五章 企业文化方案78一、 企业文化的整合78二、 企业文化的特征83三、 建设新型的企业伦理道德87四、 企业文化是企业生命的基因89五、 塑造鲜亮的企业形象92六、 企业文
3、化管理与制度管理的关系97七、 企业文化的创新与发展101第六章 运营管理113一、 公司经营宗旨113二、 公司的目标、主要职责113三、 各部门职责及权限114四、 财务会计制度117第七章 经营战略方案123一、 企业文化战略的实施123二、 资本运营战略的类型124三、 企业技术创新战略的概念及特点128四、 企业经营战略控制的含义与必要性130五、 差异化战略的优势与风险132六、 实施融合战略的影响因素与条件135七、 企业经营战略环境的特点137第八章 选址可行性分析140一、 加快建设国家科技成果转移转化示范区145二、 做强支撑成都都市圈高质量发展的重要功能板块148第九章
4、人力资源管理151一、 审核人力资源费用预算的基本程序151二、 培训效果评估的实施151三、 岗位评价的主要步骤158四、 基于不同维度的绩效考评指标设计160五、 企业劳动定员管理的作用163六、 职业与职业生涯的基本概念165七、 企业人员配置的基本方法165八、 组织岗位劳动安全教育167第十章 投资方案分析169一、 建设投资估算169建设投资估算表170二、 建设期利息170建设期利息估算表171三、 流动资金172流动资金估算表172四、 项目总投资173总投资及构成一览表173五、 资金筹措与投资计划174项目投资计划与资金筹措一览表174第十一章 经济效益评价176一、 经济
5、评价财务测算176营业收入、税金及附加和增值税估算表176综合总成本费用估算表177利润及利润分配表179二、 项目盈利能力分析180项目投资现金流量表181三、 财务生存能力分析183四、 偿债能力分析183借款还本付息计划表184五、 经济评价结论185第十二章 财务管理分析186一、 财务管理原则186二、 应收款项的管理政策190三、 流动资金的概念194四、 决策与控制195五、 短期融资的分类196六、 企业资本金制度197七、 存货成本204项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或
6、作为学习参考模板用途。第一章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：德阳关于成立医药销售公司项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景根据国家发改委等部门于2015年5月联合发布的关于印发推进药品价格改革意见的通知，我国从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，除麻醉药品和第一类精神药品外，其他药品政府定价均予以取消。2015年2月，国务院发布关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见，确定了公立医药以省（区、市）为单位的网上药品集采方向。2019年1月，国务院发布国家组织药品集中采购和使用试点方案，国家集中带量采购
7、试点工作开始实施，使得我国药品市场整体价格水平呈下降趋势。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx投资管理公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2826.19万元，其中：建设投资2006.76万元，占项目总投资的71.01%；建设期利息46.25万元，占项目总投资的1.64%；流动资金773.18万元，占项目总投资的27.36%。（二）建设投资构成本期项目建设投资2006.76万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1559.10万元，工程建设其他费
8、用408.78万元，预备费38.88万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入9600.00万元，综合总成本费用7839.13万元，纳税总额819.97万元，净利润1289.30万元，财务内部收益率33.68%，财务净现值2680.24万元，全部投资回收期5.10年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2826.191.1建设投资万元2006.761.1.1工程费用万元1559.101.1.2其他费用万元408.781.1.3预备费万元38.881.2建设期利息万元46.251.3流动资金万元773.182
9、资金筹措万元2826.192.1自筹资金万元1882.372.2银行贷款万元943.823营业收入万元9600.00正常运营年份4总成本费用万元7839.135利润总额万元1719.066净利润万元1289.307所得税万元429.768增值税万元348.409税金及附加万元41.8110纳税总额万元819.9711盈亏平衡点万元3433.50产值12回收期年5.1013内部收益率33.68%所得税后14财务净现值万元2680.24所得税后七、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一
10、定的抗风险能力，因而项目是可行的。第二章 行业分析和市场营销一、 面临的机遇和挑战1、面临的机遇（1）国家政策对医药行业的整体扶持国家政策对医药行业的扶持给行业发展带来机遇。医药制造行业为国家鼓励类行业，近年来国家出台一系列政策鼓励医药制造业的健康发展，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境，也迎来发展机遇。（2）国家医保政策改革保障居民用药需求2018年5月国家医疗保障局正式挂牌成立，主要职能是药品和医疗服务价格管理、药品集中招标和医保支付，进一步完善了我国的医疗保障体系。同时，医保改革的逐渐深入，部分惠及民生安全的药品通过谈判方式纳入医保、推进城乡居民医疗保险整合，提高医保财政补助、逐步扩
11、大按病种付费的病种数量等多项医保政策的实施，有效保障了我国居民的用药需求，进一步促进了医药市场的健康发展，为行业发展提供机遇。（3）人口增长和老龄化加大对医药产品的需求随着我国人口增长、人口老龄化程度加深和居民预期寿命的延长，常见慢性疾病与老年疾病的患病率逐年上升，相关药物的市场规模也逐渐扩大。2、面临的挑战（1）市场竞争加剧，部分产品同质化严重目前，行业内存在大量规模较小的医药制造企业，受限于自身体量和资金规模，其只能通过生产仿制药来维持企业的运行，部分药效良好、市场认可度较高的产品被多个厂家生产。随着未来市场竞争的进一步加剧，医药产品的同质化趋势将更加严重。（2）多项政策实施，药品价格呈下
12、降趋势根据国家发改委等部门于2015年5月联合发布的关于印发推进药品价格改革意见的通知，我国从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，除麻醉药品和第一类精神药品外，其他药品政府定价均予以取消。2015年2月，国务院发布关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见，确定了公立医药以省（区、市）为单位的网上药品集采方向。2019年1月，国务院发布国家组织药品集中采购和使用试点方案，国家集中带量采购试点工作开始实施，使得我国药品市场整体价格水平呈下降趋势。二、 营销计划的实施（一）有效实施计划的注意事项（1）有明确的行动方案。战略和计划的有效实施，要有详细、具体的行动方案，以帮助理解和清晰营销计
13、划的关键性环境、项目和措施，正确地把任务、责任落实到个人、团队或部门。（2）可能需要调整组织结构。必须注意组织结构与任务、责任相一致，与自身的特点、环境相适应，根据战略和计划适时调整、优化组织结构。（3）要有完善的规章制度。必须明确与计划有关的环节、岗位和人员的责权利，明确具体要求和奖惩措施，建章立制进行约束和管理。（4）注意协调关键流程。为了有效实施战略和计划，做到行动方案、组织结构、规章制度等因素，尤其是相关机构、人员在大目标下协调一致，需要界定相互之间的工作关系，构建作业流程，保障操作层面相互配合。（二）影响计划实施的常见问题和原因（1）计划脱离实际。计划通常由专业计划人员负责制订，基层
14、人员具体操作和执行。专业计划人员可能更多考虑的是总体方向和原则，疏于关注过程和实施细节，使得计划较为笼统和形式化；计划人员可能了解现实中的具体问题不够，营销计划偏离实际；计划人员和基层操作人员交流情况不足，后者不能很好理解需要执行的计划，遇到困难最终导致计划人员和基层人员对立，互不信任。所以，制订计划不能只靠专业计划人员，也可由他们联系基层人员一起讨论、制订。基层人员或比计划人员了解实际情况，将他们纳入计划管理过程，有助于营销计划的制订和实施。（2）长期目标和短期目标的矛盾。计划常常涉及长期目标，企业对具体执行计划的人员又可能是依据短期的绩效，如销量、市场份额或利润等评估和奖励，他们常常不得不选择目光短浅的行为。要注意解决这一矛盾，设法求得两者之间的平衡。（3）因循守旧的情性。一般来说，新战略、新计划如果不符合传统和思维习惯，就容易遭到抵制。新旧战略和计划之间差异越大，实施中阻力也
