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1、南昌市商务局部门整体支出绩效评价报告根据关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财绩【2018】35号）相关文件精神，我局从部门目标设置情况、部门预算管理和执行情况、部门资产管理情况、部门履职产出和履职效果及社会公众服满意度等方面入手，对照部门整体支出绩效评价指标体系评分表，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分89.32分，评价等级为良。现将相关情况报告如下：一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程。根据南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市商务局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知（洪府厅发2014146号），设立南昌
2、市商务局，为市人民政府工作部门，正县级建制,主要职责如下：1. 贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及市委、市政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全市内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。2. 拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。3. 负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发
3、展。4. 牵头协调整顿和规范我市市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。5. 促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理市级市场物业；负责指导、协调全市县、区商贸业的经济发展工作。6. 负责制订全
4、市物流业发展规划和政策措施，研究全市物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。7. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理；加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。8. 负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管
5、理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作，负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。9. 负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。10. 负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我市服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城市建设，促进服务外包产业发展。11. 牵
6、头拟订全市商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。12. 指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。13. 负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。14. 承办市人民政府交办的其它事项。（二）部门人员机构构成和内控情况。1. 组织机构。我局内设12个职能处室，分别为办公室、组织人事处、市场秩序处、流通业发展处、市场运行和消费促进处（南昌市茧丝绸办公室）、商贸服务业处（行政审批服务处）、市场体系建设处（南昌市商业网点规划建设管理领导小组办公室）、电子商务信息化处、对外贸易处、服务贸
7、易处、机关党委及纪委（监察室）。下属全额拨款事业单位1个，为南昌市商务综合行政执法稽查支队。2. 人员构成。我局共有编制数56名，其中：行政编制40名（不含纪检编制），工勤编制3名，全额拨款事业编制13名。至2017年底实有人数：57人，其中：不含纪检人员共54人（行政编人员39人，工勤人员3人，事业编12人），纪检编制3人。财政供养人员控制率=（54/56）*100%=97.42%。3. 内控情况。为了贯彻落实中央、省、市委和市政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，修改和印发了南昌市商务局机关财务管理制度；同时为规范程序管理，配套印发了南昌市商务局机关职工休假规
8、定、南昌市商务局机关车辆管理制度、南昌市商务局机关接待用餐管理制度和南昌市商务局机关节能降耗制度，2017年我局在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（三）上下级管理机制。对下属全额拨款的市商务综合行政执法稽查支队，每年开展绩效评价工作。绩效评价领导小组由会领导、办公室等有关人员组成。对评价结果实行跟踪督查制度，及时了解并督促问题的整改。（四）中期规划和工作计划。年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完
9、成。年度工作计划与中期规划充分反映了商务局的工作职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现商务局的职能，三者相辅相成，部门职能体现商务局的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。1. 实现全年社会消费品零售总额突破2000亿大关，增长12%左右；外贸平稳增长，力争实现出口72亿美元，同比增长1%；电商相关交易额突破2200亿元，增长41%左右。2. 突出增强消费拉动作用。加快推进南昌王府井商贸综合体、千亿产业园新洪城大市场、八一广场省政府地块综合体、沃尔玛山姆会员店等重大项目建设。3. 推进外贸出口平稳增长。抓住我市全国开放型经济新体制综合试点试验城市、中英地方贸易投资合作试点城市、综
10、保区建设的契机，加强“一带一路”沿线国家和发达地区的沟通交流，全力引进外贸出口实体企业。4. 增量扩容生产性服务业。推进现代物流发展，加快电子商务发展，大力发展服务外包。5. 提升优化生活性服务业。着力推动批发零售、住宿餐饮、家庭服务等传统服务业改造升级，继续实施农贸市场升级改造，全面推进社区连锁便利店建设，加快推动特色商业街和夜市打造。6. 推进内贸流通体制改革。探索在内贸流通领域实施负面清单管理、对企业事中事后监管，推进行业监管和综合执法相衔接，营造法制化营商环境。7、梳理商务领域法律法规并结合我市商务发展实际，重点加强对群众反映强烈、涉及民生等问题突出的行业的监管。强化商务执法案件的督办
11、和专项整治活动的组织工作，带动各区（县）商务执法队伍落实监管责任，纠正、查处单用途预付卡、商业特许经营、汽车销售等商务领域违规违法经营行为，整顿规范市场秩序，加快形成执法领域全覆盖、有重点、有特色的商务流通市场监管新格局。二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况根据南昌市财政局关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知（洪财绩【2018】35号）文件通知要求，开展2017年度部门整体支出实施绩效评价。按照市财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由局办公室牵头，组织有关业务科室制定了详细的工作方案，明确处室责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：收集整理2017年工作文件及总
12、结，查阅2017年的部门预算批复、决算报表，查找资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证，查看实物资产，发放调查问卷对部门履行职责情况的公众满意度进行调查，认真撰写整体部门支出绩效评价报告。（二）绩效评价整体结果1. 得分情况。2017年度我局部门整体支出绩效评价得分为89.32分，评价等级为良。2. 预算编制和执行情况。2017年预算收入合计1933.69万元，其中：本年财政拨款预算收入916.96万元，上年结转和结余1016.73万元；预算支出合计1933.69万元，其中：基本支出860.79万元，项目支出1072.9 万元。2017年决算收入合计3670.38万元，其中：上年
13、结转1072.10 万元，本年收入2617.62万元，其中：年初财政拨款收入916.96万元，下属单位上缴党费收入53.39万元，省级下拨资483万元，增人增资108.56万元，财政统筹奖金83.31万元，全年追加财政指标972.4万元（上半年追加165.62万元）；决算支出2719.09万元（上半年实际支出1203.5万元），其中：基本支出1267.18万元，项目支出1451.91万元；年末结转和结余951.29万元，其中：基本支出结转和结余58.5万元，项目支出结转和结余892.97万元。我局2017年项目安排金额1072.9万元，部门预算总金额2617.62万元，其中：年初财政拨款预算收
14、入916.96万元，追加财政指标1700.66万元，项目支出安排率为40.99%。2017年预算完成数为2719.09万元，其中：上年结转和结余1052.76万元，本年收入2617.62万元（本年财政拨款预算收入916.96万元，省级下拨资483万元，增人增资108.56万元，财政统筹奖金83.31万元，下属单位上缴党费收入53.39万元，全年追加财政指标972.4万元），年末结转和结余951.29万元；预算数为3670.38万元，预算完成率为74.08%。2017年追加预算972.4万元（不含增人增资中央省级下拨资金财政统筹奖金），年初预算数为916.96万元，预算调整率106%。2017年
15、上半年我局实际支出1203.5万元，上年结转和结余1052.76万元，年初预算数为916.96万元，上半年执行中追加财政指标165.62万元，半年支付进度为56.36%。2017年我局实际支出2719.09万元，上年结转和结余1052.76万元，年初预算数为916.96万元，追加预算972.4万元，全年支付进度为92.42%。2017年年底我局结余资金58.5万元（该结余不含专项项目支出结余）,支出预算1933.69万元，结转结余率3.03%。2017年我局公用经费实际支出为112.98万元，年初预算安排公用经费总额为182.71万元，公用经费控制率为61.84%。2017年我局固定资产总额259.06万元，实际在用固定资产259.06万元，固定资产利用率100%。2017年政府采购实际金额16.17万元，预算安排金额21.04万元，政府采购执行率76.85%。3. 节能降耗情况。2017年，我局认真贯彻落实党政机关
