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1、1目的规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品能满足 公司需求。2 范围 适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。3 引用标准无4定义供应商：指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、外协 供应商二类。潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。5职责5.1技术中心、物控中心、质量管理部（集团）负责制定本作业办法，并适时修订。5.2采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时由采购 部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。5.3技术工艺部负责对潜在
2、供应商的技术保证能力进行考察评估。5.4质量管理部（子公司）负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。5.5子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。6作业办法与流程6.1选择潜在供应商的总体要求：6.1.1供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。6.1.2外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证，对涉及强 制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过ISO9OO1 （具体 标准详见附件7.2）。6.1.3新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系（需提
3、交近2年配 套证明材料）中选择。6.1.4每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为23家，原则上不超过3家。6.2 潜在供应商评估作业办法6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调查并收 集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写潜在供应商开发申请表，报送质量管理部（子公司）、 技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单：质量体系认证书、潜在供应商评估 作业办法编号CF-WI-WG-003-2011共4页第4页第A1版税务登记证、法人代表资格证、营业执照供应商基本情况调查表6.2.2 质量管理部（子公司）依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量
4、保证能力及所具备 的条件是否符合。6.2.3 技术工艺部负责审核潜在供应商的技术水平与技术开发能力。外购件供应商技术条件：关键 件供应商产品生产技术及产品性能水平为国内中等以上水平；具备开发能力或可借助外部有实力的 力量开发，有完善的试制、试验手段。6.2.4潜在供应商经审定后，由采购部、质量管理部（子公司）、技术工艺部共同确定是否进行开发 前期的实地考察，或导入后另定时间进行实地考察；实地考察的内容详见记录表单8.3、8.4、8.5。 考察小组由采购部、质量管理部（子公司）、技术工艺部各派一人参加。6.2.5在原配套体系供应商新产品开发，不需进行考察，由技术工艺部直接进行技术对接工作。6.2
5、.6采购部负责依据经批准的潜在供应商开发申请表建立潜在供应商目录。7附件附件7.1潜在供应商（外购件）开发流程 附件7.2外购件最低执行质量管理体系标准8记录表单 8.1新供应商开发申请表CF-QR-WG-0068.2供应商基本情况调查表CF-QR-WG-007 8.3潜在供应商评价记录表采购/生产环节CF-QR-WG-0088.4潜在供应商评价记录表技术环节CF-QR-WG-0098.5潜在供应商评价记录表品管环节CF-QR-WG-010 8.6潜在供应商目录CF-QR-WG-0119表单资料归档资料名称存放部门传递部门质量体系认证书采购部质量管理部（子公司）税务登记证采购部法人代表资格证采
6、购部营业执照采购部供应商基本情况调查表采购部质量管理部（子公司）新供应商开发申请表采购部质量管理部（子公司）、技术工艺部潜在供应商评价记录表-采购环节采购部质量管理部（子公司）存放 期限 长期 长 期 长 期 长 期 长 期 长 期 长 期质量管理部（子公司）质量管理部（子公司）、技术工艺部长 期 长 期欢迎阅读潜在供应商评价记录表-品管环节 采购部潜在供应商评价记录表-技术环节 采购部附件 7.1 潜在供应商（外购件）开发流程工作流程负责部门采购部采购部采购部 质量管理部（子公司） 技术工艺部采购部质量管理部（子公司）技术工艺部采购部质量管理部（子公司）技术工艺部采购部质量管理部（子公司）技
7、术工艺部质量分管副总经理 采购分管副总经理 采购部输出 说明 基本情况调查表 依据基本资料审核 质量体系资料等 潜在供应商开发 申请表潜在供应商开发申请表CF-QR-WG-008CF-QR-WG-009CF-QR-WG-010 潜在供应商开发 申请表潜在供应商开发 申请表潜在供应商目录附件7.2外购件最低执行质量管理体系标准外购件最低执行质量管理体系标准潜在供应商开发申请表编号：CF-QR-WG-006申请部门：申请人：版本：A1提报日期：潜在供应商名称申潜在供应商资料附件：部质量体系认证书法人代表资格证:税务登记证门营业执照供应商基本情况调查表填拟采购物资种类：写一、开发会审栏采购部意见：签
8、名：日期:技术工艺部意见：签名：日期:质量管理部（子公司）意见：签名：日期:二、考察意见栏需考察时填写此栏采购部意见：签名：日期:技术工艺部意见：签名：日期:质量管理部（子公司）意见：签名：日期:三、分管领导审批栏欢迎阅读采购分管领导（审核）：签名：日期：质量分管领导（审批）：签名：日期：注：此表由采购部、质量管理部（子公司）、技术工艺部各存档一份。编号：CF-QR-WG-007版本：A1供应商基本情况调查表记录编号:顺序号：填表日期：年 月 日发表人：电话：传真：一、基本情况企业名称：主要产品：地 址: Email： 网址：邮编：企业负责人（总经理或董事长）： 联系电话： 传真： 销售负责人
9、： 电话： 畅丰车桥销售主管电话： 研发负责人： 电话： 质量负责人电话： 职工总人数：人企业占地面积：企业性质：企业所有权详情企业样本及简介、营业执照复印件请附后二、商务数据公司近三年经济效益及有关指标状况（依次列出三个数值）：年份2007年度2008年度2009年度备注总产量销售总收入（万元）全员劳动生产率（万兀/人）税后利润（万兀）企业资产总值： 万元 固定资产： 万元流动资金总额：万元（以上数据为 年月的统计数据）年物料总成本： 万元（上年） 年人力资源成本： 万元有无特殊税收政策：口有 无（请在内打如有请注明）企业的短、中、长期发展目标：（可附页）股东情况、有无新的战略合作伙伴加入:
10、销售收入及主供厂家（如存在多种产品请分别列表）（近三年）年份主机厂家200720082009销售额OEM与配件市场比例有无新的业务领域开拓：三、人员构成人数（人）高级职称中级职称平均工资职工总人数管理人员研发人员质量保证人员生产制造人员四、二级供应商情况产品种类供应冏名称所采购的产品数量/年占该产品总米购额欢迎阅读五、质量保证（认证证书复印件请附后）质量体系标准结果通过时间认证机构覆盖产品ISO 900QS 9000ISO/TS 16949VDA6.1VDA6.2VDA6.4其它：六、研究及开发哪些产品为自已开发？核心技术来源：口 技术引进 自主开发（请在内打“V” ）研发手段及使用软件产品执
11、行的技术标准或设计水平七、同行业主要厂家情况（必需填写）产品竞争对手名称市场份额备注本公司本公司市场定位描述1、产品定位：目标市场上顾客满意程度为产品生产标准。2、企业定位：塑造畅丰品牌形象/增强员工能力、知识、凝聚力。3、竞争定位：确定企业相对与竞争者的不同市场位置，拉开档次。八、生产、研发、检测设备（请详细列出）设备名称数量制造商生产日期单班生产能力设备利用率1、研发设备（包括试验、试制设备、仪器）（可附页）2、生产设备-主要生产设备需附图片（可附页）3、检测设备-主要检测设备需附图片（可附页）九、产品标识图案（可附页）（厂商确认并盖公章）核准人（盖公章）填表人填表日期潜在供应商评价记录表
12、（采购环节）编号：CF-QR-WG-008版本：Al评审项目评审内容评审记录分数得分生产设备是否具备产品加工全过程生产 条件，生产设备保养状况10分生产现场生产工作环境是否清洁、有序， 过程产品有效防与标识10分供方管理是否制定供方评审办法与程序， 有无评价记录、名单10分合同管理是否按供方名单签定合同，米购 订单回复状况10分产品运输是否制定产品包装与搬运办法，是否执行并符合客户要求10分产品仓储是否对产品仓储实施控制，是否 定期检查库存产品状况10分交货控制是否对客户及时交货，未能及时 交货是否采取其它措施10分交货能力是否满足客户需求，现有生产能 力能否再增加客户10分成本控制是否进行有效成本分析与降成 本计划10分售后服务是否制定售后服务制度并得到 有效执行10分合计100分结论 性意 见考察成员（签字）评分办法：60分以下/不符合开发条件；6079分/同意开发，但需跟踪整改；80100分/同 意开发。单项评分办法：1）制度欠缺、未执行相关管理：
