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1、 XXX食品有限公司名称不合格品控制程序编号LG-QP-13版本1.0编制品管部审核批准发布时间2008/03/081.0目的对不合格品进行识别和控制,防止非预期使用或交付。2.0范围供应商提供的原料、辅料、生产过程中的半成品、成品、及客户退货的不良品均适用。3.0职责3.1品管部负责对产品不合格的管理,不合格品的识别并跟踪不合格品的处理结果。3.2总经理负责对严重不合格品、批量不合格品作出处理决定。3.3计划部、生产部等相关部门做好不合格品的处置工作。4.0内容4.1进货不合格品的识别和处理a.处理方式为退货。b.让步放行：对某些用料虽不合格，但对使用影响不大，可由总经理、品管部会同生产部分
2、析决定让步接收，特许采用,但必须经总经理签名确认。4.1.1经检验员验证为不合格的物料,仓管员在物料上挂“不合格”标识牌或将其放置于不合格区,上报总经理由其决议：a.需让步接收的，则应酌情提前使用或改变使用方式。b.需退货时，品管部长将不合格品处理报告发至仓库主管，由仓库主管办理退货手续。 4.1.2退货时,品管部长将不合格品处理报告发至仓库主管,由仓库主管办理退货手续。4.2成品的不合格的识别和处理：处理方式主要是报废等。4.2.1未交付使用的成品经检验员检验判定为不合格品,可能造成较大成本损失、影响产品的主要功能、特性等的严重不合格,需贴上不合格标签或放置于不合格品区,由品管在相应的检验记
3、录上签字确认,严重不合格品需填纠正和预防措施记录表。4.3交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付给顾客的产品,发现不合格或可能的不合格时,应按重大质量事故对待,除执行4.2条款有关规定外，参考产品标识、追溯控制程序，品管应组织采取相应的纠正或预防措施,执行纠正与预防措施控制程序有关规定；必要时,由总经理与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求。4.4其他不合格品的处理生产过程中（配料、蒸制、油炸、金属检测、X光机检测等工序过程中产生）的潜在不合格品可具体参照HACCP计划表中规定的纠偏措施进行纠偏。在仓库巡查发现的不合格品,搬运过程中造成的不合格品,需经品管部确认后,执行4.1或4.2条款有关规定。4.5 当PRP(包括OPRP)中规定的要素未得到有效的执行、或被验证为有效时，对生产过程可能带来潜在影响时，需对期间生产的产品质量进行质量状况评估、识别和控制。5.0相关文件产品标识、追溯控制程序产品撤回控制程序纠正与预防措施控制程序6.0相关记录不合格品处理报告纠正和预防措施记录表2
