《质量管理工作业绩报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理工作业绩报告（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 固安华电天仁控制设备有限公司质量管理工作报告一、质量管理体系建设和运行1、质量管理体系建立过程回顾固安华电天仁公司，作为北京华电天仁变桨产品生产基地，根据行业企业发展需求，经公司领导商议决定，固安公司自2011年1月起，开始筹建质量管理体系工作。管理者代表，全面负责筹划质量管理体系的建设工作，质量控制部协助管理者代表实施具体工作，领导重视、全员参与，积极筹划，体系建设工作正式启动，劳氏（上海）认证公司指导、审核，并颁发质量管理体系证书。建立过程回顾如下：年度时 段工 作 内 容2011年14月质量体系策划、准备、体系文件初稿编写阶段56月质量体系文件完善修改、审核及批准7月质量体系文件试运行
2、9月质量体系内审、管理评审、劳氏取证审核2011年10月24日顺利通过劳氏（上海）认证公司审核，取得质量管理体系证书，证书有效期：2011年10月24日至2014年10月23日。2、质量体系文件覆盖面及执行情况固安公司质量体系文件由质量手册、程序文件、作业文件、表格记录4大部分组成，体系文件齐全，覆盖了公司质量控制部、工艺部、生产管理部、采购部、仓储部、组装车间、线缆车间、技术服务部、综合管理部9个部门，所涉及的变桨控制系统的制造过程。公司体系文件，实行电子文件和纸质文件并存的发放方式，纸质文件发放和收回做好相应记录。收回、作废文件由质量控制部统一存档保存，并做好相应标识，文件的管理执行文件控
3、制程序。各部门工作过程中，严格按体系文件要求执行，发现文件有不适宜之处，及时提出修改申请，进行修改文件（含表格记录），以保证体系文件最新状态，指导实际工作，确保文件的适宜性和有效性，文件修改审批执行文件控制程序。目前，公司所执行的体系文件涵盖了一线生产制造部门和各职能部门，文件类别如下：体系管理类文件（文件、记录、方针、目标、内审、管理评审等）、生产过程及物料管理类文件（生产计划、车间生产过程及物料管理文件）、产品工艺类文件（工艺变更、工艺文件管理文件）、产品测试类文件（产品上电测试流程）、产成品检验类文件（原材料入库检验、制成过程中检验及成品出厂检验文件及检验作业指导书）、供货商管理类文件（
4、供货商管理及新供货商开发文件）、仓储管理类文件（库房管理、物料入出库管理）、物流运输管理类文件（运输供应商管理）及人力资源管理类文件（员工招聘、培训、岗位考核（考核标准及KPI指标考核）。3、质量方针、目标自2011年建立体系，公司质量方针已确立，至今没有变化，仍适用，方针内容：“始终把提高满足顾客期望的程度作为我们不懈追求的目标，通过恪守务实、合作、学习、创新的行为准则来保障公司产品与服务质量的持续改进，从而为发电企业的全面现代化提供优质、高效的解决方案”。公司质量目标紧紧围绕方针策划，年度“管理评审会议”进行下年度质量目标策划，并分解至相关部门，各部门围绕公司质量目标制定本部门质量分目标，
5、质量目标经审核批准后，颁布至公司各部门执行，质量控制部每月5日（节假日，特殊情况顺延）负责对各部门月度目标进行考核，填写质量目标考核表，汇总上报管理者代表，对未达标部门将在下月跟进验证纠正措施实施情况，充分保证质量目标作为工作过程有效实施的指导工具。20112014年度、2015年1-6月公司质量目标完成情况如下：年度2011年2012年2013年2014年2015年1-6月目标内容目标1：半成品、成品检验合格率90.00%目标2：产品出厂合格率92.00%目标1：各工序产成品检验合格率90.00%目标2：产品出厂合格率93.00%目标1：各工序产成品检验合格率90.00%目标1：各工序产成品
6、及半成品一次检验合格率96.00%目标2：产品出厂合格率99.00%目标1：各工序产成品及半成品一次检验合格率96.00%目标2：产品出厂合格率99.00%完成情况目标1：95.00%目标2：95.00%目标1：97.10%目标2：96.32%目标1：94.14%目标1：88.66%目标2： 100.00%目标1：96.00%目标2：100.00%4、质量管理体系运行公司自建立质量管理体系至今，运行情况良好，严格按照ISO9001：2008 质量管理体系的要求、紧紧围绕 “始终把提高满足顾客期望的程度作为我们不懈追求的目标，通过恪守务实、合作、学习、创新的行为准则来保障公司产品与服务质量的持续
7、改进，从而为发电企业的全面现代化提供优质、高效的解决方案” 的质量方针制定质量目标，开展质量管理工作，无偏离质量方针、质量目标情况，通过劳氏认证公司的监督审核，质量管理体系得到了有效的实施，并不断的持续 改进，确保了质量体系的充分性、适宜性和有效性。质量体系运行过程中，各部门按照体系要求，做好部门职责内工作，并保证有文件遵循，质量记录完整，清晰，切合实际工作。5、质量管理体系审核（年度）及跟踪公司质量体系执行严格按照ISO9001:2008标准要求，进行规定的内、外审、管理评审，时间频率：1次/年，做好审核计划、记录及完成审核报告，跟进决议事项，负面发现事项的纠正执行及检查验证情况的实施，保留
8、存档审核计划、检查表、审核报告、不符合项及纠正措施报告等记录。2014年内审及管理评审如下：内审：2014年9月，根据质量体系标准和公司质量体系文件要求，进行了为期两天的2014年度公司内审工作。公司内审组7名成员分别对组装车间、线缆车间、物流部、质量检验部、工艺部、系统测试部、生产计划部、综合管理部8个部门，质量体系运行情况进行了内部审核。各组审核员准备充分，根据提前填写好内审检查表中的“检查内容和方法部分”，对各部门进行审核，审核结果共发现“一般不符合项”6项，不符合项集中体现在4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5/6.2.2/6.3标准条款，质量控制部将不符合项形成不符合项及纠正措
9、施报告发至责任部门进行纠正整改，并跟进整改执行情况，检查并验证，直到不符合项纠正有效可以关闭，目前，内审“一般不符合项“已全部关闭。管理评审：2015年1月，固安公司召开了“2014年度管理评审”工作会议，会议由总经理主持，公司领导及部门负责人及相关人员参加会议，管理评审会议对对公司的质量方针及体系文件的适宜性、质量目标完成情况、上次外审、内审结果及不符合项纠正改进情况、工作过程、产品质量、公司人力资源情况和纠正预防措施及持续改进方面进行了评审，各部门认真准备汇报材料，统一以演示文稿形式做工作汇报，会上，对2015年度质量目标进行策划，部门间工作进行沟通梳理，确定决议事项，评价体系的有效性、适
10、宜性和充分性。历次外审（劳氏）：年度时 间审核类别审核负面发现2012年2012年5月15日第一次监督审核无严重不符合项和一般不符合项，孤立事项3项2012年12月7日第二次监督审核无严重不符合项，一般不符合项1项，孤立事项4项2013年2013年6月3日第三次监督审核无严重不符合项和一般不符合项，建议项1项，跟踪项1项2014年2014年2月17至2月18日第四、五次合并监督审核（2014年9月换证前策划审核）无严重不符合项和一般不符合项，孤立事项1项，跟踪项1项，改善机会2项2014年9月15日至9月16日劳氏认证公司证书更新审核，取得新证书，【证书有效期：2014年10月24日至2017
11、年10月23日】。无严重不符合项和一般不符合项，孤立事项4项，跟踪项1项，改善机会9项2015年2015年4月20日至4月21日监督审核无严重不符合项，一般不符合项2项，孤立事项4项，改善机会7项以上审核负面发现（2015年4月20日至4月21日除外），其他经过整改，纠正措施实施有效，均在下一次审核中验证，已关闭。公司内审员：截止目目前，公司有内审资格的内审员18人，满足质量体系工作的开展。6、质量体系文件管理公司体系文件资料归档于质量控制部，实行电子文件、纸质文件及光盘备份存档，各部门文件由部门内部设专人管理（可兼职），做到确保文件完好无损、清晰、可追溯，有据可查。公司建立了质量文件档案资料
12、库，已发货变桨产品相关资料按套归档完整，定期封存，贴好相应标识，便于查找。二、供应链质量管理1、建立供应商质量管理体系质量控制部参与公司供应链管理工作，并在质量体系中建立新供应商开发控制程序、供应商质量保证协议、质量缺陷等级划分等文件。公司要求供应商具备一定的合作能力，在与中标供应商签订框架协议时，必须同时签订相应的质量保证协议、技术协议，明确供应商的责任与义务，及对其所供产品的质量技术要求。2、策划和控制原材料检验，建立供应商质量记录依据与供应商签订的技术协议与生产实际需求输出进料检验标准，设置专职的原材料检验员，保证对收到的入厂原材料进行适当控制，当月形成供应商进料检验记录，对有问题的原材
13、料供应商和相关部门加以关注，并按照质检部建议采取相应措施。3、供应商双向沟通，鼓励其持续改进供应商合作关系维护，目的是保证长期的顺利合作，确保公司变桨生产所需物资的及时到位，保证企业经营目标和质量目标的实现。与供应商建立双向沟通：根据沟通内容，采用不同的沟通方式，如电话、邮件、现场审核等，必要时应有专门的沟通记录、会议纪要等。鼓励供应商持续改进：选择新供应商存在一定风险，还需要前期的大量策划活动与资金投入，对一些有能力但质量控制较薄弱的供应商，采用鼓励其持续改进的方式来满足高品质变桨生产的要求。发现质量异常后，立刻通过沟通渠道反馈给供应商，督促其采取纠正措施和预防措施（8D）。邀请供应商参与产
14、品开发，分享供应商有关新产品的原料、零配件等知识和信息，并在设计和开发中充分利用，从而提高新产品性能、降低成本。通过双方密切合作，有利于增强“伙伴关系”，有利于互相了解，使供货关系得以维持和发展。4、供应商年终评审，优胜劣汰供应商每年采购部组织供应商评审会议，质量控制部根据全年质量记录对实施检验的产品及供应商进行评分。依据综合评分确定合格供应商、不合格供应商、限制级供应商等，促使获得合格供应商保持优良表现或使其表现更优良，进而使双方获益，在其他供应商中产生影响，促使他们向表现优良的供应商学习。主要有以下措施：1）表现优良的供应商的供应商评估，增加其供货比例；2）对表现优良的供应商进行表扬给予其
15、长期供货的机会；3）对评分不达标的供应商列为限制级供应商或不合格供应商，督促其持续改进，适当减少其供货比例或直接改为备用供应商暂不给予供货机会。5、建立产品全生命周期质量控制部保存与产品验收有关的质量记录，保证以后能利用这些历史资料来评价供应商的质量现状和质量趋势，此外，公司从生产第一套变桨时，就已保存好各批物资的识别记录，以达到可追溯（产品全生命周期）。三、产品生产过程质量控制1、精益改善影响班组建设通过14年我们接触精益思想、精益改造以来，制程控制班组制定目视化管理等方式能够及时明确班组内关于安全、质量、人事等信息，针对问题点及时调整工作安排，做到及时有效的现场控制。制程检验于14年10月融入流水线，在检验模式上做了很大调整，将工作定位、定时、定量，有利于班组内部管控，改善人员的工作状态，缩短产品流转周期，规避检验不及时造成的产品滞后，消除各个环节的浪费，同时引入全面质量管理，提高公司的管理水平和整体效益。利用考核制度管控过程产品质量。2、通过考核制度提升员工质量意识制定质量问题考核制度，对产品的质量加以控制，出现问题能够明确责任人，并针对问题
