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1、优选文档就在这里-各样专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，千姿百态-课程背景】如何保证企业经营的效率和收效？如何保证企业财务报告的可靠性？如何保证企业向来遵守纪律法规？如何保证企业财富的安全？如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？如何经过内部审计发现企业经营异常并及时采用有效措施？,为了实现上述目标，房地产企业必定成立有效的内部控制系统，有效的内部控制体系已成为企业可连续发展的要点。【课程收益】本课程第一部分经过全面介绍万科成立内控系统的实践经验，系统的表达如何将COSO理论框架运用到房地产行业中，分享万科在开发过程中的经验和教训，以使大家掌握运用内部控制的工具达到闪
2、避风险和供应企业运营安全性的目的。第二部分经过介绍万科多年来积累的内部审计经验，穿插生动的案例，以使学员能够掌握内审的方法和技巧，认识房地产行业集中的风险点，为企业的长远牢固发展保驾护航。详尽能够归纳为以下几点：一、经过介绍万科的内控系统成立模式，将理论和房地产实践圆满结合二、分享万科在成立内控系统过程中的经验和教训三、经过生动的案例分析，认识房地产行业风险集中的环节四、掌握房地产行业内部审计的详尽推行程序以及要点操作要点五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”课程大纲房地产企业内部审计与内部控制实战案例讲座(第六期)深入解读万科企业内控与内审系统成立模式、详
3、尽推行程序以及要点操作要点，为房地产企业打造系统“防火墙”【会议地点】中国广州【内容大纲】房地产内控与内审系统归纳房地产内控与内审的地位和作用案例分析中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题分析中国上市企业内控现状检查【参会邀请】董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、副总以-优选文档-优选文档就在这里-各样专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，千姿百态-及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务会计等详尽操作人士。房地产企业的内控系统的成立与保护增强内部控制背景案例：平稳事件案例：中航油的失败案例
4、：巴林银行的破产上市企业管理骗局带给看守机构的启示新看守法的规定以及意义国内看守机构对上市企业内部控制的要求我国看守机构对上市企业内部控制的最新要求深圳证券交易所上市企业内部控制指引解读财政部企业内部控制规范介绍内部控制的理论框架与目标内部控制的定义内部控制的三个目标什么是COSO以及COSO报告框架万科内部控制系统的建设及保护万科建设内控系统的目标万科内控系统建设的思路万科内控项目层面定义与详尽内容万科企业层面的控制万科流程层面的控制万科信息系统层面的控制万科内控文档系统万科内控自评系统的详尽内容万科内控流程范围万科的流程图与流程说明流程的要点控制点抽样测试表弊端汇总表弊端的整改内控报告案例
5、：销售流程的要点控制点与测试过程演示案例：销售收款为何不翼而飞？自评系统的推行-优选文档-优选文档就在这里-各样专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，千姿百态-自评系统推行的人力基础自评系统推行的核查指标自评计划完成率弊端率整改完成率万科内控建设的重要意义项目实现目标与价值主张的一致基业常青的基石确定风险管理的基础房地产企业的内审系统的成立与保护内部审计的定义以及目标万科内审部的组织架构内部审计计划的拟定风险评估模型各专业部门的访谈审计计划的编制内部审计的工作流程先期准备现场审计审计报告后续事项内部审计的方案销售销售专项审计成本信息专项审计采买专项审计财务基础工作审计总经理
6、任职、离职审计新企业内控审计内部审计的方法和技巧访谈的技巧观察的诀窍内部审计的案例分享巨额成本信息为何失真了？营销总监开了家咨询企业签约主管私刻政府专用章-优选文档-优选文档就在这里-各样专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，千姿百态-离职后的窟窿动向成本为何不动？小小的飞机票也不能够粗心培训师介绍陈老师【专家介绍】陈老师陈老师拥有厦门大学财务管理硕士学位，拥有金地企业多年财务工作经验以及万科多年审计经验，在房地产财务及审计领域方面有较高成就，能够将理论与实践合二为一，为大家表达如何运用内控和内审的工具来防范房地产企业常有风险。培训对象【参会邀请】董事会、监事会成员;负责内
7、部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、副总以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务会计等详尽操作人士。所属分类岗位技术培训财务税务所属专题企业管控、内控培训、要点词商业模式、企业投融资、成本管理、非财务人员的财务管理、危机公关、税法、法律法规、财富负债、企业融资、内部控制、会计准则、股权激励、年度经营计划、战略规划、并购、组织改革、组织行为、管理技术、领导力、估量管理、税务策划、成本核算与审计、风险管控、投融资管理、财务管理、财税管理、危机管理、流程重组、企业管控、企业战略、2010年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步
8、的阶梯！为了拓宽学生的知识面，经过睁开“和书交朋友，旅行知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，成立理想！二、活动目标：1 、经过活动，成立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、经过活动，在校园内形成热爱读书的优异风气。-优选文档-优选文档就在这里-各样专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，千姿百态-3 、经过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4 、经过活动，促进学生知识更新、思想活跃、综合实践能力的提高。三、活动推行的计划1 、做好读书登记
9、簿（ 1）每个学生结合个人实质，准备一本读书登记簿，详尽格式可让学生依照自己喜好来设计、装饰，使其生动爽朗、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得领悟等栏目，高年级可适看作读书笔录。（ 2）每个班级结合学生的计划和班级实质情况，也拟定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有收效、有考评，简洁了然，易于操作。（ 3）中队会组织一次“读书交流会”显现同学们的读书登记簿并做出相应议论。2 、举办读书展览：各班级如期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书介绍”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得领悟,在班级中形成优异的读书氛围。3 、出读书小报：-优选文档
