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1、冠鼎泽恒业千岛湖旅行有限公司苗木管理制度第一章总则第一条为对苗木的进场、栽种和苗圃内苗木的生产、出圃、调用推行全过程的规范管理，使得苗木得以更好的平时保养和正常运作，并做到合理的成本控制。依据公司财产管理制度，联合苗木实质特征，特拟订本制度。第二条本制度所称的苗木是指在公司地块上栽种的林木、花卉、草坪、地被、苗圃培养的幼树苗及外购苗木。只需苗木的全部权属于公司，无论其存在地址、形成方式等要素都须归入本制度的管理范围以内。第三条公司各苗木的获得必要手续齐备，单据合法，苗木的购进、查收和处理必要按本制度的有关规定办理。第四条综合部是苗木实物管理部门，财务部是苗木的财务核算部门。凡波及苗木的会计核算
2、按公司会计准则和有关会计制度履行，本制度中不再重复。第二章苗木的采买程序第五条公司苗木列入公司财产管理，归入公司年度估算并附苗木采买明细清单，报董事会审批，年度采买方案及年度估算参照公司估算管理方法履行。第六条苗木使用部门依据工作需要填制请购单，请购单中应明确所需苗木的名称、规格型号、数目、用途等内容，并附上许多于三家供给商的采买报价单,填制完好的请购单报综合部审查。第七条假如采买或建筑大宗的苗木、林地，公司应组建招招标小组对苗木采买的供给商或建筑商进行确立，详细的招投采买流程参照工程管理中的招招标流程实行；对少许苗木的采买可对照三家不一样供给商的产质量量，假如质量同样的状况下，从中选用价钱最
3、低者为供给商，假如质量不一样时，应第一考虑质量最优的供给商，关于质量的认定，应由特意的技术人员确认。第八条假如请购的苗木与经董事会审批的采买方案中所附清单上的苗木的名称、型号、数目等基本一致（差别不超出10%），视为归入年度采买方案的苗木办理；假如公司暂时调整采买方案或调整明细清单上的详细品种，看作购建未归入年度采买方案的苗木办理。第九条购建归入年度采买方案的苗木投资，附原经董事会审批的投资方案，经总经理审查后，报公司董事长赞同。第十条购建未归入年度采买方案估算的苗木时，由苗木的使用部门填制年度超估算/估算外支出审批表，并附相应的苗木栽种可行性报告，报公司总经理审查后，报公司董事长赞同。第十一
4、条经董事长审批后,由综合部安排专人实行采买,采买时应与供给商签署苗木采买合同，合同由综合部专人进行管理，合同签署应参照公司合同管理方法履行。第三章苗木的查收与结算程序第十二条收到供给商的苗木或交托苗木时，应由综合部的财产管理员与公司指定的技术人员实行查收。第十三条由综合部财产管理员将合同、采买计划、收货单（交托单）、发票进行查对，以保证所收到的苗木名称、规格型号、数目、金额与合同、计划无误。第十四条由公司指定的技术人员对采买苗木的各项性能指标进行检测，测试经过后方可办理结算手续，假如测试未能经过的应及时通知供给商，并由财产管理员编制苗木退回办理单（一式二联），一联交采买人员退回供给商办理、一联
5、由财产管理员自留备查，办理单中应注明苗木未能查收的原由；查收经过的由财产管理编制苗木查收单（一式二联），查收人员、采买人员应在报告中署名确认，此中一联交由采买人员到财务部办理结算手续，一联自留登记台账依照。第十五条苗木采买员持合同复印件、供货发票、查收单报综合部、财务部经理审查、经审查后的上述单据报公司董事长审批，经批准后到财务部办理结算手续。第十六条关于退回办理的苗木，采买员应在当日内要求供给商进行办理，假如的确没法办理到位，应按合同商定条款履行，假如在当日因客观原由没法办理到位的，应要求供给商出具书面许诺书，保证办理到位的限期，关于办理完成的苗木再按正常程序办理查罢手续。第四章苗木的领用、
6、调运、报损处理程序第十七条已查收入库的苗木，综合部应实时（当日）通知苗木使用部门办理领用手续，被部门领用的苗木应由部门指定专人栽种，做到随到随栽，保证苗木不脱水，不留宿，并做好平时保养管理工作。苗木领用时，由财产管理员编制苗木领用单（一式二联），一联由财产管理员报财务部记账，一联自留登记台账。第十八条假如公司部门内部之间调拨苗木，应由综合部财产管理员一致协调，并填制苗木内部调拨单（一式二联），调拨时分别由财产管理员及调入调出部经办人员署名确认，一联由财产管理员报财务部记账，一联自留登记台账。第十九条使用部门关于枯死、坏死或长势较差的苗木应填制苗木处理报告单并报综合部审查，报公司总经理审批，该报
7、告中应指苗木没法使用的原由，财产管理员应付各部报送的报告分不一样状况分别办理，对的确没法利用的苗木可采纳转让等形式办理，苗木的转让程序应参照公司财产管理制度第二十一、二十二条规定办理，财务部应依据苗木处理审批单进行账务办理，第四章苗木的平时保养管理第二十条苗木的使用部门应与苗木账务的管理部门严格分开，并制定相应的内部控制举措，保证帐实符合。第二十一条苗木使用理部门一定编制苗木栽种点位图，并登记好苗木台帐，详尽记明品种、规格、数目、价钱、进出苗圃时间、去向等状况。第二十二条苗木实物使用部门应将苗木保存的责任按实质情况分派到各有关岗位和人员，防备出现苗木无人管理现象。第二十三条各苗木使用部门应踊跃
8、采纳举措保护苗木的安全完好，防备自然环境（如雨、雪等）的侵害及人为的损坏。同时，为了保证名贵苗木的安全保值，需对名贵的苗木进行投保理赔，财务部应指定专人负责保险事务，建立保险台帐，进行保险资料的归档工作。第二十四条关于苗木栽种保养人员，公司应供给适合的专业技术培训，使得苗木得以更好的栽种和保养。第二十五条按景观要求，有关部门应做好绿地苗木的补植工作，对管辖绿地内越冬时期死亡的、长热较差的苗木进行全面检查统计，抓住目前有益机遇进行补植、改换，并实时浇透水。植入的苗木，无论是购入的，仍是圃内移植的，在栽种季节内，带土球树苗成活率一定达到95%以上，裸根树苗成活率一定达到85%以上。第二十六条苗木保
9、养员应依据苗木的不一样品种、不一样种类、不一样地段、不一样生态特征进行修剪，保证树木、模纹造型在顺利生长的前提下剪出优美造型。第二十七条苗圃内的树苗（新栽种的除外）一定达到苗全、苗旺、苗壮，时期无杂草，按期修剪和喷洒农药，不出现疫情及病虫害现象。做好绿地卫生保洁，增强平时苗木管理工作人员的巡逻力度，实时消除塑料袋、纸屑、石块等垃圾杂物，保证绿地的整齐。第二十八条关于名贵的苗木（主要指单位价值元以上的苗木）一定附有标签，同时公司应成立详尽的苗木管理档案，苗木名称、习惯等资料由经办人整理齐备，并在栽种正常使用后的15天内归档，对使用中出现的问题，实时记录反应，推行科学管理。第二十九条严禁任何单位和
10、个人非法挪用，或未经赞同、受权处理公司的苗木，一经发现将从严追查有关人员的责任。第五章苗木清点制度第三十条公司应建苗木的按期清点制度，推行月盘、中期抽盘和年末全面清点制，对余缺数目应实时查明原由落实责任。若盘亏属于个人责任的，应该要求其个人补偿并做出相应的处分。第三十一条清点工作由财务部与人力资源共同牵头实行，财务部应依据苗木规模、参加人员、清点时间拟订清点计划，清点计划提早一天通知各部门作好准备工作，综合部财产管理员依据苗木台账编制清点报表账面数。第三十二条清点清点时应由财务部人员、综合部财产管理员、各部门经理指定的责任人共同参加，依据实盘数目填写清点报表实点数，分别由参加清点人员署名确认。
11、第三十三条在清点清点中出现盘盈、盘亏、毁损和报废的苗木，过后应实时查明原由，分状况实时办理。第三十四条苗木盘亏、毁损和报废的办理一定报经综合部经理、财务部经理审查后报公司董事长审批赞同。第六章罚则第三十五条在苗木的查收过程中不负责任、故弄玄虚、甚至收受行贿的，处以100010000元的罚款并按有关人事制度办理。第三十六条未经赞同私自购建苗木的，责令返还苗木并视责任大小对有关人员处以2001000元的罚款。第三十七条因苗木的管理和使用不妥，造成严重损失的，应由有关责任人员担当损失金额的10%-20%。第三十八条未经赞同私自调运、销售、报损苗木的，责令将苗木返复原状，由有关责任人全额担当因苗木转移造成的损失并处以10002000元的罚款。第七章附则第三十九条本制度由公司财务部负责解说。第三十四条本制度自公布之日起推行。
