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1、文 件 批 准 页文件名称备品备件申报、管理制度批准审核编制受控状态实施日期修订页码修 订 内 容批准审核修/拟1目的为加强备品备件管理，理顺备品备件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品备件的及时供应并降低库存，特制定本制度。2职责2.1包机人负责备品备件的初次汇总、申报（汇总后按要求上报于区域责任技术员处）及常规备品备件型号的确认；2.2技术员负责备品备件的审核及汇总提交，二级库备件储备及最低库存标准，非标备件的申报确认，备品备件替换的确认，并对包机人备品备件规格型号的查询进行指导培训及采购过程中必要的技术、参数沟通；2.3责任技术员负责汇总后备品备件的申报（报采供部或设备部）、领用
2、、入库、管理及出库，备品备件的到货情况跟踪及督促，并随时将异常情况告知各区域责任技术员；3 具体内容3.1请购流程3.1.1常规备品备件请购流程3.1.1.1各包机人对于包机设备所需要的常规备品备件进行确认统计，统计内容包括型号、品牌、编号、申报数量及使用位置等信息（详见包机人填写备品备件清单表）。由责任技术员负责核对备品备件库存，然后汇总、编制申报次月备件计划；各包机人根据设备运行状态按要求申报所需的备品备件（申报以手写或者电子版标准表格为准）；3.1.1.2包机人和工装组每月备品备件统计必须清楚，并将每栏所对应的内容填写清楚、规范；3.1.1.3责任技术员汇总、编制备件申报计划完成后，于每
3、月30日前上报设备主管、电气主管进行审核，若申报过程中有问题各包机人及时与区域责任技术员联系，由区域责任技术员协助各包机人查询问题备品备件相关参数，并由区域责任技术员对包机人如何正确确定备品备件型号进行培训（同一类型备品备件经过培训后仍然申报错误两次及两次以上则对包机人进行相关考核）；3.1.1.4设备主管、电气主管将备品备件审核完成后反馈责任技术员进行修改、调整；次月3日下班前（遇节假日则提前至节假日放假之前），经相关领导签字确认后集中申报于设备部或采供部。3.1.1.5所有易损、易耗型工器具申报也适用于此规定（申报工器具需以坏换新）；3.1.1.6低值易耗品的申报按照谁使用谁申报原则执行；
4、3.1.1.7已到货的备件由责任技术员每周汇总，发送保全微信工作群，各维修人员根据实际情况，要求库管员进行领取（人员协调由班长调配），并按要求纳入二级库管理；3.1.1.9各包机人领用备品备件或未使用的备品备件退库时需通过库管员，并按要求记录，中、夜班由生产班长负责管理二级库备品备件的领用，并按要求做好详细记录。 3.1.2非常规备品备件确认及替代3.1.2.1包机人在确定替代型号时必须将原有备品备件的型号告知区域责任技术员并标注相关信息，经区域责任技术员确认无误后方可进行备品备件替换，同时区域责任技术员对替代备品备件详细情况进行记录，并告知包机人后期备品备件申报中长期替换；3.1.2.2对于
5、设备改造所需的元器件型号以及材料（钢材、管材类）不确定时，需与责任区域技术员沟通，由区域责任技术员负责、沟通查询规格型号，并将查询办法及结果告知包机人；3.1.2.3在包机人无能力确认备品备件型号时需要将使用位置记录或者实物等详细情况时告知区域责任技术员，并同时配合区域责任技术员进行查询、确认；3.1.2.4对非标准件进行测绘图纸时，如需要技术员配合，告知并协助技术员对非标备品备件进行测绘，同时技术员要将简单的测绘方法培训于包机人，以此提高包机人测绘、识图能力；3.2与设备部关于备品备件的联系确认工作3.2.1申报次月备品备件月计划，由责任技术员将相关领导签字确认后汇总的备品备件及低值易耗品等
6、上报于设备部或采购部，对于上月申报的备品备件到货情况在次月月底时进行确认，并对未到货的备品备件进行追踪及督促，并将结果通报（保全微信工作群、汇总公示均可），如有异常，技术员可将结果逐级反馈协调；3.2.2备品备件自一级库领用后立即严格执行验收流程，请购单如有特别指定品牌或型号时，到货备品备件与请购单不一致且经区域责任技术员确认不可替代使用的，立即通知备品备件责任技术员反馈职能部门采购人员，协调未果的逐级上报，直至解决或得到工区负责人明确指令为准，经区域责任技术员确认可以现场使用的方可入二入库。3.2.3备品备件申报过程中由责任技术员负责与外方技术沟通协调工作（告知对方备品备件申报的区域责任技术
7、员联系方式），最终由责任技术员沟通、确认备品备件型号及相关技术参数；3.3注意事项3.3.1包机人或技术员查询资料后需将资料按标准恢复原位存放，并保证资料（图文、图表等）的完整性；3.3.2由责任技术员将备品备件（机械和电气备品备件）详单报于处（包括纸质版和电子版）进行审核，如有问题则告知相关区域责任技术员，由责任技术员与沟通处理；同时责任技术员将低值易耗品和工器具清单报于采供部；3.3.3图纸由区域责任技术员与设备部沟通签字、确认（图纸最终以设备部相关责任人审核、签字为准，电子版与纸质版需一致）。各技术员必须在次月3日下班之前将经设备部相关领导签字、确认的非标图纸以及责任技术员审核包机人申报
8、的备品备件清单汇总、整理，并标识相关信息（包括使用位置及申报人）报于责任技术员处； 3.3.4紧急加工件由包机人申报，填写紧急采购单，并告知区域责任技术员确认后，将紧急采购单交于责任技术员处，由责任技术员负责相关领导签字确认并上报设备部；3.3.5备件入库时由库管员确认，若需技术员确定型号则需按照清单联系相关区域责任技术员，由责任技术员确认后，方可入库；4.考核4.1包机人申报的备品备件标示不清，无法申报、采购，考核责任人10元/项/次；4.2包机人申报的备品备件型号错误，采购到位后无法正常使用，考核责任人20元/项/次；4.3包机人在确认备品备件规格、型号过程中按要求上报区域责任技术员处，由
9、区域责任技术员负责型号、规格的查询、确认，申报错误或采购到货后无法正常使用，考核责任技术员30元/项/次；4.4由于备件申报不及时、漏报、误报、备件申报后不跟踪，造成设备故障无法修复，故障停机时间4h，考核责任包机人50元/次，连带考核区域技术员20元/次；故障停机时间4h且8h，考核责任包机人100元/次，连带考核区域技术员50元/次；故障停机时间8h且24h，考核责任包机人200元/次，连带考核区域技术员100元/次；故障停机时间24h，考核责任包机人200元/次且直接取消全年各项评优资格，连带考核区域技术员100元/次；4.5采购过程中未按照流程申报、管理备品备件或私自更改备品备件规格、型号，造成备品备件无法采购或采购到位后无法使用，根据实际调查情况，考核责任人50元/次；4.6备品备件不按要求出、入库二级库，造成二级库账物不相符，根据调查结果（以设备实际故障记录及备品备件消耗记录反查），考核责任人50元/项，并要求责任人协助库管员整理备品备件二级库；
