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1、不合格品管理制度电子版1目的对质量体系运行中出现的不合格项和产品生产过程中发生的不合格品进行控制，确保体系不断改进和不合格品不转入下道工序或出厂。2适用范围适用于本企业质量体系运行中出现的不合格项和原辅材料、半成品、成品出现不合格品的处理。3职责3.1技术部负责不合格品控制的归口管理，负责不合格确定，并组织评审和处置。3.2各部门负责不合格项的识别，技术部负责评审和处置。3.3不合格品的责任部门负责不合格品的记录、标识、隔离和处置的具体实施。4管理办法4.1不合格的分类不合格分为体系不合格和产品不合格。体系不合格称为不合格项，产品不合格称为不合格品。体系不合格(不合格项)：在企业质量体系运行过
2、程中，发生的不符合本企业质量体系文件要求的不合格称为体系不合格。产品不合格(不合格品)：在生产过程中，发生的原辅材料、半成品、成品的不合格称为产品不合格。4.2不合格的性质：对不合格视其严重程度，可分为一般不合格和严重不合格。一般不合格：性质轻微，属偶尔现象，不具有普遍性，造成影响不大，经济损失在_元以下的不合格。严重不合格：性质严重，具有普遍性或有一定的影响力，或造成的影响很大，经济损失在_元以上的不合格。4.3不合格的评审与处置：4.3.1不合格由技术部评审，以确定不合格性质，对不合格的评审与处置应填写不合格品及纠正措施处理单，交责任部门执行。对于严重不合格应分析发生不合格的原因，并视情况
3、采取纠正或纠正措施，并应预以验证。4.3.2不合格品的处置：(1)不合格品的种类：a)不合格原(辅)料：糕点和饼干：小麦粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、鸡蛋、绵白糖等。b)不合格添加剂：色素、食品添加剂；c)不合格包装物：包括聚乙烯食品包装袋、食品用塑料周转箱；d)不合格半成品：生产过程中的半成品；e)不合格成品：各种类型成品；f)市场退回的不合格品。(2)不合格的处置不合格品评审后的处置方法通常为：a)原辅料：拒收、让步接收(降级或降价)、报废；b)包装物：拒收、让步接收(降级或降价)、报废；c)半成品：返工、报废；d)成品：报废。4.3.3需要让步接收的不合格产品，需返工或报废的半成品或成
4、品由技术部提出处置意见，报经理批准后方可执行。4.3.4各生产、贮存部门接到技术部的不合格报告后，立即对不合格品进行记录、标识、隔离。4.3.5各类不合格品的控制4.3.5.1原辅料不合格品的控制技术部依据国家产品技术标准和采购管理制度进行检验，判定为不合格的原材料，检验员作好记录，报技术部对其进行评审，并填写评审意见，由市场部处理。a)拒收的原材料由市场部负责办理退货；b)降级的原材料，由市场部与供货方交涉，市场部按降级后的等级挂牌标识，入库存放。c)贮存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知技术部复检，确认为不合格品后，作退货或报废处理。4.3.5.2生产过程中不合格半成品的控制半成品
5、达不到检验要求时，如成型、烘烤、装饰工序中出现的不合格品，生产中出现卫生不洁等情况，应作不合格处理，应做好标识和记录，作返工或报废处理。如出现不合格品数量较多时，应通知技术部，查找原因，采取纠正措施。一般不合格的半成品的评审意见和处置记录由生产车间予以记录。半成品中发生严重不合格需报告技术部进行处置，并采取纠正措施。4.3.5.3不合格成品的控制感观、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质检员作好记录，通知成品库隔离、标识，同时填写不合格品及纠正措施处理单送交技术部，评审后进行处置，并采取纠正措施。其它情况发生的不合格，应按规定作不合格处理。4.3.6不合格品返工后应重新进行检验。4.4不
6、合格的记录由各相关部门记录和保存。5记录不合格品管理制度电子版（二）第一节不合格原材料第1.1条严格执行公司原材料初检规定，对不合格原材料进行分别处置。第1.2条材料班(磅房)须逐车核对随车资料和送货单，与约定不符或资料不全者拒绝进场，并上报材料班长。第1.3条对于目测就不合格且供货商对目测结果无异议的原材料，应坚决退货，并及时上报公司领导。第1.4条当供需双方对目测结果有异议时，应当即取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果作为最终判定结果。第1.5条当对材料有怀疑、目测无把握时，应及时取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果决定是否退货。第1.6条材料班应按照有
7、关规定对进场原材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈给材料班，由材料班进行记录，并报告技术经理，采取措施禁止不合格原材料进入生产环节。第1.7条当巡场发现不合格原材料或料场有混料时，应由分公司技术经理根据不合格程度或混料状况，决定是否清运出场或降级使用。对于降级使用的材料应分开堆放，在保证混凝土强度满足设计要求的前提下，只允许使用在强度等级不大于C15非结构混凝土中，并双倍留置相应的验证试件。第二节不合格产品第2.1条出厂质检发现混凝土和易性不满足出站要求时，应立即阻止该车混凝土出厂，并通知质检班长或试验室主任，采取合理措施进行调整，在保证该车
8、混凝土强度和和易性均满足设计和使用要求的情况下再放行出场，并留置相应的调整记录和验证试件。第2.2条到工地后，因离析或违规加水而被退回的混凝土，应作废品处理(制作地砖或经冲洗后分离提取砂石)。第2.3条对于因工地多要或准备不充分而导致的退灰，应及时进行处理:出场2h以内，且混凝土和易性良好的，可按照原强度等级使用;出场2-4h内，如通过掺加适量外加剂能够满足施工要求得，可降低1-2强度等级使用;出场4h-6h内，只能用于主体以外低强度部等级部位，如垫层等。出厂超过6h或已过初凝，作废品处理。对于有抗冻、抗渗要求的混凝土在出场4h以内，降低1-2强度等级作普通混凝土使用，并不得用于有抗冻、抗渗要
9、求的部位。第2.4条对退回混凝土的处理及调整应有技术依据，调整人员要经过技术经理授权并填写剩退灰调整记录，调整使用的混凝土强度等级不得超过原设计强度等级，并应至少留置一组混凝土验证试件。调整人员应根据退回混凝土的实际质量状况采取适宜的调整方案，应确保调整后的混凝土质量。第2.5条单位工程混凝土出厂检验试件强度评定不合格时，由各分公司技术班组参加，提出调查处理报告和技术改进措施，经技术质量部批准后交分公司执行。第2.6条如甲方工程混凝土试件强度不合格时，应由技术经理积极配合甲方进行处理，并立即执行公司文件预拌混凝土技术管理规定中有关“质量事故的报告和处理”程序。第三节质量事故的报告和处理第3.1
10、条发生般质量事故(预计经济损失小于或等于_元)时，由技术质量部会同各公司技术部门处理并报总工程师，事故报告存档备查。第3.2条发生重大质量事故(经济损失_元以上)时，分公司技术经理必须在三小时内报告总工程师，总工程师在调查的基础上，召集质量事故专题会议，对事故进行深入分析，确定事故原因及责任者，责成责任部门认真总结事故教训，制定和落实纠正措施，提出防止事故再发生的改进措施，并将事故结果以书面形式报总经理。第3.3条质量事故报告内容包括以下几个方面，:a.事故发现及发生的时间、地点、有关人员姓名。b.事故情况、特征的概述。c.事故损失及原因分析。d.事故责任分析及责任者。第3.4条重大质量事故的
11、全部材料，汇总后作为产品质量档案归档保存。第四节持续改进每周汇总、按月分析不合格品出现的原因以及相应的改进措施，不断完善公司的管理体系，以确保“进厂原材料_%合格”、“出厂混凝土_%合格”的质量管理目标得以实现。不合格品管理制度电子版（三）1.目的为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、销售不合格品，对不合格品需进行特殊的标识、记录、评价、隔离和处置。2.适用范围适用于从原材料进厂直至成品出厂全过程不合格品的纠正、处置的控制。3.职责3.1质检部负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置;负责不合格品的分析和提出处置意见。3.2办公室和生产部分别负责对原材料、包装材料的不合格品的拒
12、收和处置工作。4.工作程序4.1不合格品鉴别质检部按企业的有关规定对产品、原辅料、包装材料进行检验，凡检验结果有一项不合格，判为不合格品。4.2标识和隔离凡判为不合格品，必须做好识别标记并进行隔离保管，严禁与合格品混存，未经批准，任何人不得动用不合格品。4.3评审对不合格品批量较大，造成经济损失较大或严重影响生产进度等，由总经理组织有关人员对出现的不合格品进行质量分析和评定，以确定适当的处理方式，不合格数量较小时，由质检部直接提出处理方式。4.4不合格品的处理4.4.1原辅料、包装材料不合格的处理。4.4.1.1对外购的原辅料进厂验收不合格的可予以拒收退货处理;4.4.1.2对保管过程中出现的
13、原辅料变质或超过保质期应做报废处理。4.4.2生产过程的不合格品的处理生产过程中出现的不合格品返工，不能转序。4.4.3成品的不合格品的处理。4.4.3.1销毁处理:凡含有对消费者健康造成不可接受的生物性、化学性、物理性因素的不合格品应予以销毁，如卫生指标超标的产品等;4.4.3.2降等销售或用于企业内部的使用:凡属于理化指标不合格的不合格品可以用于降等销售或企业内部使用。4.5质检部保存不合格品评审记录和处置记录。5.记录不合格品管理制度电子版（四）为了对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付，特制定本管理制度。一、不合格的范围本制度对原材料、外购件、外协加工件、半成品、成
14、品交付后发生的不合格进行控制。二、管理职责1、检验科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。2、生产设备科负责对不合格品采取纠正措施。3、技术副总、检验科长和质检员负责在各自范围内，对不合格品作处理决定。三、不合格的分类严重不合格:经检验判定的无法修复的或造成较大经济损失、直接影响产品质量、安全性能、主要功能、技术指标等的不合格。一般不合格:个别或局部不影响产品质量和安全性能的或可修复的不合格。四、不合格的处理当质检员或仓库保管在检验或验收时发现原材料、外购件不合格的，应鹤壁市太行通用振动机械有限公司管理制度汇编B/0采用挑拣、退货等方式处理。由检验科负责做好原材料、外购件不合格情况的记
15、录并保存。当质检员或仓库保管发现半成品、组装件、成品的不合格时应进行判定，对于质检员能判定可返工、返修的不合格品，由操作者负责按要求进行返工、返修，质检员做好不合格情况的记录。返工、返修后的产品必须重新检验，质检员应做好复检记录。对于质检员不能判定或无返工、返修价值的不合格品，质检员应填写不合格品报告处置单，交检验科长签字确认，由质量否决人负责按照质量否决制度的规定决定处理方式。相关部门按所决定的处置方式进行处置。对已经确认的不合格半成品和成品，所属车间必须进行隔离放置，并做好明显的不合格标识，防止不合格品的非预期使用。4、所有不满足标准安全性能的不合格不准转入下道工序，整机不准对外销售。第4页共4页
