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1、备品备件安全库存规定实用版In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production,Releva nt Perso nnel Shall Follow The Procedures In Han dling Busi ness Or Operati ng Equipme nt.（示范文稿）文件彳备品备件安全库存规定实用版1期20XX年XX月版;11/1编勺XXXXXX审核XXXXXX批准XXXXXX备品备件安全库存规定实用版提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工
2、作或生产能够有效、安全 稳定地 运 转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件 进 行定制修改，请根据实际需要调整使用。1. 目的为了加强备品备件安全库存的集中统一管 理 做好备品备件的储备、供应工作，抓好 用、管、 修、供四个环节，以保证设备故障修 理和检修计 划的顺利进行；降低库存资金占 用，逐步做到备 品备件安全库存良性循环运 作。2. 范围备品备件安全库存的定额标准制订、审 批、 修订以及备品备件的申购、审核、采购或 加工、 验收、保管、出入库和补充。3. 职责3. 1 技术保障部负责收集相关部门提供的资料信息，并根据设备运转部件磨损、腐蚀规 律，
3、以及以往备件的历史消耗数据和经验，合理 编制备件安全库存定额标准。设备工程师负责 制订机械配件的安全库存定额标准；电气工程 师负责制!1!订电器配件的安全库存定额标准。安 全库存定额!1!标准必须及时修订。3. 2 生产部和储运部按目标持续降低备品备件消耗，控制备品备件费用，及时提供所需新 的 备品备件情况。3.3 五金库负责管理备品备件的储存，按期 提供补充资料和调节安全库存。3.4 采购部负责追踪备品备件采购或加工的审批状态，联系供应商，询价、议价、定价， 保 证按期采购或加工备品备件。3.5 财务部负责采购或加工合同的审批并及 时提供必要的资金。3. 6 本程序文件由工厂总经理审批和实施
4、监控。4. 定义4. 1备品备件：为了缩短设备故障修理停机 时间，减少停机损失，对某些形状复杂、要求 高、加工困难、订购周期长或无法就地采购的 配件，!1!在仓库内预先储备一定数量，这种配件 称为备品!1!备件。4. 2 安全库存：指为了防止不确定性因素（突发性设备故障、临时性停机检修）而预计的保险储备量。5. 程序 5.1 编制定额标准5. 1.1 备品备件的储备定额应合理，技术保 障部要从实际岀发，本着既保证安全生产的需 要、又防止资金积压、浪费的原则，进行编 制，并交给品管部、生产部、储运部、采购 部、财务部审 核修改，然后呈送技术总监和工 厂总经理审批。 编制人员应加强调查研究，熟 悉
5、在用的设备及零 部件的技术要求，掌握其损 坏规律和变更情况， 定期检查执行情况，积累 有关资料，不断提高管理水平，使之完善化、 科学化。安全库存表每季度应修订一次，新增 设备和新出现的备品备件消耗、储备定额也要 在调整定额时补充进去；5. 1.2 生产部、储运部各车间的班长和主 管特别是机电管理人员，防止只要备件、不 管备件的现象，要根据设备磨损情况和配件消!1!耗情况为技术保障部提供基本的基础资料。维 修 工作票应记录所更换或修复的零部件型号、 规格 及数量。5.2 备品备件的申购5.2.1 机、电车间承担着全公司生产设备的 主 要检修任务，负责对各种设备保养及维修进 行预 测，在采购提前期
6、内提岀所需物料申购 表；5.2.2 生产部主管设备的负责人每次编制停 机检修计划后，机、电主管应根据停机检修计 划 项目，准备设备检修所需备件，同五金库仓 管员 查找核实，不足部分及时申购，申购单需 由技术 保障部相关人员签名确认；5.2.3 机、电主管负责备品备件的申购工 作，参照机械、电器备品备件安全库存表，结 合五金库提供的备品备件补充明细表，及 时填写零配件采购、维修申请表，五金库对申 购表加以评!1!审，签名盖章，再由生产部经理签 名确认，然后 转采购部采购；5.2.4 申购表填写应详细，内容包括物质名 称型号、规格、数量、用途、交货期，特殊 物品可推荐厂家及技术要求和质量要求；5.
7、2.5 对于配件外协加工订货，机、电主管 应!1!提供实样或图纸。技术保障部负责对备件图 样的 收集、积累、测绘、整理、复制、核对。 关键性 的零部件图纸，需由技术保障部经理审 核签名后 方能使用；5.2.6 对于急件，情况特殊，可先采购再补 办 手续，减少停机损失。5.3 备品备件的米购5.3.1 采购部应坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备品备件的采购。采 购部接收到零配件采购、维修申请表后，应立 即询价，!1!询价结束后，尽快呈报工厂总经理审 批。对需要与供应商签订采购合同的，严格按经济合同法 执行。采购部应对申购确认回 复采购交期；5.3.2 财务部要加强备品备件的资金和财
8、务管理，严格备品备件订货合同及付款手续，合 理使用流动资金，加快流动资金周转速度。5.4 备品备件的验收仓管员和备品备件申购人应对入库材料的 品 种、规格、型号、质量、包装等认真验收核 对， 做到准确无误，有问题及时提岀，向主管 采购人 反映，以便得到解决；验收不合格的材 料不能入 库。材料验收合格后，应及时办理入 库验收手续， 同时核对发票、运单、明细表、 装箱单及产品合 格证，核对无误后入库签字， 并及时录帐。5. 5备品备件的储存库房采取定置管理，各部分应绘制相应示 意 图，贴于库房进口处，以便物料的规范管理 与查 找。货架摆放整齐，并有明显标牌。入库 备件必 须保管好，维护好，做到三清
9、（规格、 数量、材 质）、两整齐（库容、码放）、三一致（帐、卡、 物）、四定位（区、架、层、号），定期盘点（每季度盘点一次），定期清 洗维护，做好霉雨季节的防潮工作，防止备品 备件生锈变质。5.6 备品备件的领用备品备件领用一律实行以旧换新，由领用 人 填写领用单，主管签名，注明使用部门、名 称、 规格、数量、用途，以便对维修费用进行 统计核 算。使用剩余物料应及时归还五金库， 并放置在 规定位置。5.7 备品备件的补充备品备件的进库录帐和领用一律纳入金蝶K3 仓储管理系统，五金库应做好备品备件的消 耗 统计工作，掌握备品备件的消耗动态，将信 息及 时反馈给技术保障部和机、电车间主管。 五金库 每周应对低于安全库存数量的物料进行 统计，并 填写备品备件安全库存补充通知 单，注明应 补充物料的名称、型号、规格、 数量，交机、电 主管申购补充。6. 相关记录
