公司采购管理制度范本

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1、公司采购管理制度范本一、采购管理制度目的为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序、统一验收标 准、严格控制成本、合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制 定本制度。做到有章可循,以保证各项生产、业务工作的正常进行, 下面是某地产集团有限公司采购管理制度范本。二、本公司采用统一采购方式,以期发挥下面优势1. 节省相关人力、物力,简化或合并相关业务。2. 有效统一管制各项物品、物料用量,降低库存量,减少资金积 压。3. 利用群组技术以降低材料采购成本。4. 加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。三、采购管理制度原则1. 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购的原则。2. 严格遵守集团采购配送中心

2、统一询价定标的原则。3. 严格遵守“三个三原则。1) 选购三原则。(1) 一种物品采购各部分别找三家。(2) 种物品分别报三家。(3) 一种物品最后定一到三家。2) 定购三原则。(1) 同类物品质量最优。(2) 同类物品价格最低。(3) 同类物品的供应商服务最好。3) 验收三原则管理制度。(1) 由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门 等部门共同参与验收。(2) 经参与验收的各方代表签字方能视为有效。(3) 发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换。四、采购申请审批制度1. 原材料或零配件的请购。1) 需求部门请购。(1) 原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要 提出请购单

3、。(2) 仓库材料保管员接到请购单后,查看材料保管卡上记录的 库存数,将库存数与生产部门需要的数量进行比较。(3) 当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时, 则同意请购。2) 仓储部门请购。(1) 仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。(2) 仓库主管签字的请购单需要通过审批。 采购员审查请购单,检查该项请购是否在执行后又重复提出, 以及是否存在不合理的请购品种和数量。如果采购员认为请购申请合 理,则根据所掌握的市场价格,编制采购预算。 经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核,如果该项请购 在经营目标和采购预算范围内,财务部签字确认后可交采购部门办理 手续。 采购部应

4、将处理过的请购单归档备案。2. 临时性商品的请购。(1) 临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。(2) 使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述,解释其具 体目的和实际用途。(3) 请购单须由使用部门负责人审批同意,并须经财务部、财 务总监和总裁签字后,采购部方可办理采购手续。3. 经常性服务项目的请购。(1) 经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某 些经常性服务项目,例如公用事业、期刊、保安等服务项目。(2) 使用部门需要这些服务时,提出请购单,由财务部、总裁 进行审核、审批。4. 特殊服务项目的请购。(1) 特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采 购申请。(2)

5、总裁、董事会或股东大会进行审议批准。(3) 审议人员参照过去的服务质量和收费标准,分析申请人提 供的需要内容,包括选定的广告商、事务所及费用水平是否合理等, 经总裁批准后,这些特殊服务项目才能进行采购。5. 请购单规定。1）请购单的开列。（1）请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存 情况开立请购单。（2）请购单分为计划内采购请购单和计划外采购请购单。（3）各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工 具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支,都必须按计划内采购 请购单和计划外采购请购单所列内容填报。（4）请购单经使用部门负责人审核后,依请购核准权限报有关 领导签字批准,并根据

6、内部管理要求编号,送采购部门。2）需用日期相同且属同一供应商提供的统购材料,请购部门应 根据请购单附表,以一单多品方式,提出请购。3）紧急请购时,由请购部门于请购单中注明原因,并加盖“紧 急采购章。4）材料检验必须经过特定方式进行的,请购部门应于请购单上 注明要求。5）物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况填制请购单, 提出请购申请。6. 免开请购单部分。（1）总务性用品免开请购单,并可以总务用品申请单委托总务 部门办理采购。（2）零星采购及小额零星采购材料项目。7. 请购事项的撤销。1）撤销请购事项时应由原请购部门立即通知采购部门停止采购, 同时在请购单第一二联加盖红色“撤销的标记并注明

7、撤销原因。2）采购部门撤销请购时,注意办理以下事项。（1）采购部门在原请购单加盖“撤销章后,送回原请购部门。（2）原“请购单已送物料管理部门待办收料时,采购部门通 知撤销,并由物料管理部门将原请购单退回原请购部门。（3）原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。五、统一采购业务范围1. 办公事务用品及文具用品、表单印制。2. 生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3. 机器、仪器设备、工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查 仪器）。4. 厂房设备营缮及修缮工程。5. 开发新厂商,以降低成本,提高品质,确保交期。6. 国外进口零件。六、采购管理制度范本立项程序1. 固定资产（

8、含车辆）。申购部门/单位填写“固定资产购置审批表一主管领导审批一 集团资产管理部门意见一集团公司领导批示一集团采购配送中心询 价定标,并下发采购通知一申购部门（单位）办理合同及结算等相关 手续。2. 低值易耗品。申购部门（单位）填写“低值易耗品购置审批表 一中心（部门） 负责人审批一主管领导审批一集团采购配送中心询价定标,并下发采 购通知一申购部门（单位）办理合同及结算等相关手续。3. 办公文具、耗材类。1）办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三原则, 确定年度供应商：（1）计划内：申购部门/单位每月初填写“XX集团月份文具用 品/申购表（办公文具限额每人每月10元）f部门负责人审核f

9、由 总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续；（2）计划外：申购部门/单位填写呈批报告一集团主管领导审核 -集团采购配送中心询价定标,并下发采购通知一申购部门/单位 办理结算等相关手续。2）耗材类申购流程。（1）计划内：申购部门/单位每月初填写“集团耗材申购表 一部门负责人审核一信息中心汇总审核一集团总裁审批一集团采购 配送中心询价、定标,并下发采购通知一由申购部门/单位办理结 算手续。（2）计划外；申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表一 部门负责人审核一主管领导审批一集团采购配送中心询价、定标,并 下发采购通知一由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。4. 绿化、饮用水、印刷制品、广

10、告制品、办公家具与电脑等设 备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资,集团采购配送中心按“三个三原则,确定年度供应商。5. 采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽 查,对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。6. 采购时除参考上列资料外,另需准备相关图示、质量指标、验 收基准等。七、标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件开始进行分发采购案件,由 采购经办人员先核对请购内容,查阅“厂商资料、“采购记录及其 他有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价 方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。八、进口物资采购供应工作制度1. 根据

11、各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划,结 合仓库现有物资库存情况,拟订年度进口物资采购计划,上报公司领 导审批下达进口物资的采购任务。2. 加强进口物资采购工作的管理,切实做好公司引进小组确定的 各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报 关、到货处理和货款结算等各项工作。3. 认真执行公司部门拟订的合同、单证审批会签手续,增加进口 物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到 货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作,做到认真负责,万无 一失。4. 执行对大宗进口物资实行招标,小宗进口物资进行多家报价的 询价原则,选择供货时间短、产品质量优良、价格

12、条件合理的供应商, 购买物美价廉的进口物资,保障工程和维护生产的需要。5. 严格执行国家发布的“进口物资管理规定、“申报进口物资批 文规定以及“进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制 度,做到有令即行,有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务 员必须牢固树立企业主人翁的思想,尽职尽责,在商务工作和对外业 务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。九、采购控制制度1. 采购方式控制。1) 订单采购方式。(1) 采购部根据批准的请购单签发订购单,订购单上注明求购 商品或劳务的具体项目、价格、数量以及交货时间等,送交供应商并 说明购买意愿。(2) 供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务

13、。(3) 订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。2) 合同订货方式。(1) 采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价 格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致,并且以购销合同的 形式确定下来。(2) 供应商按合同提供货物并取得货款,企业按合同验收货物并支付款项。3) 直接采购方式。采购人员根据批准的请购单,就其所列货物直接向供应商购买的 一种采购方式。4) 比质比价采购方式。选择三家以上的供应商,就其质量、价格、供货期等进行对比分 析,在符合质量标准的前提下,选择价格最低的供应商。5) 紧急采购方式。因紧急情况,需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采 购方式一般

14、只有在出现临时、突发状况时方可采用。6) 采购方式选择。(1) 根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方式。(2) 般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。(3) 小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。(4) 重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和 特殊的审批程序后,采用订单或合同方式或者比质比价方式。(5) 大宗原料、燃料和辅料的采购,基建或技改项目主要物资 的采购以及其他金额较大的大宗物资采购采用比质比价采购方式。2, 采购数量控制。(1) 采购数量应该严格按照采购计划进行确定。(2) 采购员应审查每份请购单的请购数量是否在控制限额的范 围内。(3) 检

15、查使用商品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签 字同意采购。(4) 对于需大量采购的原材料、零配件等,必须做各种采购数 量对成本影响的分析,将各种请购进行有效的归类,然后利用经济批 量法来测算成本。(5) 对于请购数量不大,或者零星采购的商品,采购批量的成 本分析控制可对照资金预算来执行。3. 采购时间控制。1) 采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应 商备货时间、运货时间、验收时间和入库时间等。2) 根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。(1) 现用现购商品或劳务。从实际使用或需要日期算起,计算出合理的采购时间。(2) 以最正确成本为原则确定最经济的订货方式。采购时间通常 是按照库存量控制的方法来确定的。(3) 保险储备量和定量。当某一商品达到订货点时就是采购时间。3) 对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟,或者过早 地使现金被使用而形成过大的存量资产。4) 采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低 存货点来进行,但当请购单已经提出,采购员应及时处理请购单,并 将处理结果及时通知仓库管理部门。4. 供应商