项目验收计划和方案

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1、目录第1章项目验收过程要求 21.1 准备阶段 21.2 初步验收 21.3 系统试运行 21.4 系统终验与交付 31.5 项目审批部门组织的工程竣工验收 4第2章项目验收工作流程 52.1 验收流程图 52.2 项目验收前期准备工作 62.3 提交项目验收申请 62.4 项目验收申请审批 72.5 组织项目验收评审会 7第3章评审验收的组织形式 73.1 评审验收组的成员要求 73.2 评审验收组织结构 83.3 评审验收组成员及相关人员的职责 8第4章评审验收依据 9第5章验收实施过程 105.1 分系统初步验收 105.1.1 验收条件 105.1.2 验收组织 105.1.3 验收步

2、骤 115.1.4 软件的验收 125.1.5 硬件及网络的验收 135.2 集成初步验收 135.2.1 验收条件 145.2.2 验收组织 145.2.3 验收步骤 145.3 本工程终验 145.3.1 验收条件 155.3.2 验收组织 155.3.3 验收步骤 15第6章评审验收相关文件模板 166.1 评审验收申请表 166.2 评审表 176.3 验收报告 17第1章 项目验收过程要求1.1 准备阶段实施准备阶段评审验收是指合同签订后，根据本公司对项目的理解和需求调 研后，编写总体设计、系统集成技术方案、系统集成实施方案、系统 接口设计方案、系统集成的接口标准及规范等文挡，提交业

3、主单位后， 由业主组织对提交文档进行的评审、检验。1.2 初步验收应用系统集成工作的“初验”指项目集成工作任务范围内的全部软件和硬 件设备（包括开发的应用软件）到货验收（包括验收测试）合格后，由总集成商 根据集成方案中的设计，开始全部系统的安装、配置和调试工作，基础软件的集 成成果满足各业务应用系统和共享数据库运行环境的需求，各业务应用系统和共 享数据库在基础设施平台上正确集成并正常运行，满足其业务基本运行条件和使 用要求，具备验收条件。由总集成商提交完整的初步验收报告及相关文档，监理 单位和分系统开发商代表审核通过，经业主审核认可后，由业主单位组织的初次 验收。1.3 系统试运行应用系统集成

4、工作的“试运行”指从集成工作初验合格之日起，到系统终验 之前。在3 个月的试运行期内，本公司需保证以下目标完全达到：1）项目各子系统及各个接口程序能够连续正常运行 3 个月，并保证其实际 运行的功能和性能以及测试性能指标满足技术规范要求。2）项目工程整体系统能够连续正常运行 3 个月，设备设施的实际运行性能 和测试性能指标满足技术规范要求。在试运行期间，本公司会不断根据试运行报告进行修改完善的阶段。在试运行期内如出现重大故障，则试运行期从故障排除之日起重新计算，直 到系统连续3 个月正常运行为止。重大故障指应用系统出现问题，36 小时后仍不能正常运行；服务器等主要 设备出现问题，36 小时后仍

5、不能正常运行或爆发大规模病毒事件及发生严重安 全事件等。重大故障的最长处理时限应小于72 小时，即在系统出现故障，且36 小时后仍不能正常运行，被确认为重大故障后，应在后续的 72 小时内恢复系统 正常工作。在试运行期间，我公司将随时解答用户在系统使用过程中遇到的相关技术问 题，提出可行的结局方法、建议，向用户介绍有关新产品、新技术信息，以帮助 用户在使用过程中进一步了解和掌握最新的管理方法，从而在保证系统高效运行 的情况下，降低用户对系统的拥有成本。试运行需要经过用户的认可后，本公司提出试运行评审申请，通过监理单位 和分系统开发商代表审核后，由业主单位组织审核。1.4 系统终验与交付“终验”

6、指本公司提供的应用系统集成成果试运行期满合格，具备正式验收 条件，由本公司提交验收申请和全部文档，监理单位审核通过后，经业主确认后， 由业主单位组织系统终验。终验合格后即为该工程完工，进入质量保证期。项目终验一般包括交付物验收和服务验收两部分。1、交付物验收包括系统验收、设备验收和文档验收：1）系统验收包括功能验收和性能验收，需要通过技术测试、用户测试（试 用）和系统试运行等手段来完成，衡量软件品质的主要指标包括：效率、 功能性、可靠性、易用性、可维护性和可移植性等；要求现场测试和试 运行时出现的问题均已被解决且采购人满意，对其它工程项目的影响已消除。2) 设备验收是针对硬件采购设备的验收，针

7、对硬件设备的数量、型号、质 量，以及硬件系统配置等方面。3) 文档验收包括检查文档的完备性，内容的充分性、一致性和易读性等方 面。要求已按项目技术规范和政府有关管理部门的规定提供了全部货物 和对应资料。2、服务验收主要通过检查、把握乙方完成合同或协议规定服务内容的情况， 通过用户满意度调查反映用户对乙方服务工作数量和质量等的满意程度。1.5 项目审批部门组织的工程竣工验收项目系统与资源建设总集成及培训采购项目总集成终验合格后，业务项目管 理组向项目审批部门提交竣工验收申请，组织有关单位做好竣工验收的准备工 作，接受国家项目审批部门组织的竣工验收。本公司将全力配合业主，保证项目 顺利通过竣工验收

8、。第2章 项目验收工作流程2.1 验收流程图图 2-1 评审验收流程图项目总体设计、数据存储管理系统开发和应用系统软件集成评审验收的实施 将按照以下步骤进行：1） 本公司以书面的形式提出验收申请和项目验收规范（包括项目、指标、方式和测试方法），业主项目管理组、监理单位、各参与单位用户代表成立项目集成验收小组。2) 根据合同及其技术规范，经业主单位和本公司双方确认后形成验收文件 作为验收依据。然后根据评审验收内容开展验收，并对对象进行网络连 通性、可靠性、安全性等逐项测试，并详细记录每一项测试结果，将这 些结果分别与预期结果对照分析，形成验收文件。3) 验收测试合格后，双方签署验收文件，应用软件

9、投入试运行，如果不通 过由本公司协调软件开发单位进行更改。2.2 项目验收前期准备工作项目验收准备阶段需要做的工作：1、监理机构审查、检查、抽测集成商的验收材料、交付物等。2、系统开发商提交项目相关交付物的文档资料部分至业主项目管理组和监 理，获取系统文档验收报告。3、总集成按照合同要求完成培训工作，并获取用户签认的用户培训情况 报告。4、项目参与单位和用户能认可系统满足用户的需求，根据系统试运行期间 使用情况出具系统试运行报告。5、测试方针对系统的功能、性能测试完成，评估其通过测试并提交系统 系统测试报告。6、开发方应提供系统运行维护计划。以上条件具备后，启动项目验收工作。2.3 提交项目验

10、收申请系统开发商根据项目系统试运行使用报告和项目系统系统测试报告， 评估系统运行状况，准备好相应合同要求交付物后，提交系统验收申请到监 理机构。2.4 项目验收申请审批监理机构收到系统开发商提交的验收申请后，对验收前的准备工作进行审 查，各种文档是否齐全，签认验收申请后，提交业主项目管理组进行审批。业主项目管理组根据以上材料评议是否同意项目验收申请。如通过则下一步召开验收会，如未通过则根据业主管理组意见和建议补充相 关内容，再行提交数据存储管理系统系统验收申请。2.5 组织项目验收评审会监理机构协助业主管理组组织相关领域专家、业务部门及开发单位、测试单 位召开专家会，进行系统验收，根据会议内容

11、和结论形成数据存储管理系统验 收专家评审意见，并签署。如评审通过则项目验收完成，进入到后续流程的项目维护阶段，如未通过则 根据会议意见改进和充实相关内容后再进行召开项目验收评审会。第3章 评审验收的组织形式由业主项目管理组、监理单位、各参与单位用户代表三方共同组成评审验收 小组对总集成商的工作进行评审验收。业主可以根据评审验收的对象及自己的需 要自行确定所采用的评审验收组织形式。在系统建设期，根据需要进行各阶段的评审、验收工作由项目监理单位组织。3.1 评审验收组的成员要求1、评审验收组成员须参加过该项目，或者具备相关项目的建设经验；2、建设单位推荐相关业务、技术负责人进入评审验收组。3、验收

12、小组成员可以邀请相关专家参加。3.2 评审验收组织结构评审验收的组织结构分为评审验收总体组、各专业评审验收小组。评审验收 小组分为组长和成员。对于交付物的验收还应设立系统测试负责人、系统测试员 两种角色。评审验收总体组由项目系统与资源建设总集成及培训采购项目管理组负责 组建，并制定一名项目经验丰富的人员作为评审验收总体组组长。评审验收总体组组要负责审定评审验收计划、方案、验收报告，给出验收结 论。各专业评审验收小组负责相应专业评审验收的策划、执行具体的评审验收工 作、向总体组提交各评审验收报告。3.3 评审验收组成员及相关人员的职责表 3-1评审验收组成员指责表序号人员职责1总体组a. 组织、

13、协调和指导评审验收工作b. 审定监理提交的各评审验收报告，出具总体验收报告；C.组织总体组成员与总集成商就评审验收中的问题进行技术 谈判d.对评审验收执行的结果做最后决定2各专业组a. 参加各相关评审、验收、测试的具体活动b. 负责验收测试用例、验收测试方案、验收测试内容的审定；C.负责汇总验收测试结果并形成测试结论；d.与总集成商沟通重大技术问题3系统测试负 责人a. 负责子系统验收测试的具体组织；b. 负责汇总系统验收测试中的问题，并与相关开发方进行沟 通，形成子系统备忘录C.负责汇总系统验收测试结果形成子系统验收测试结论。4系统测试组 成员a. 起草测试用例、测试技术方案等技术文件；b.

14、 按照验收方案的标准和内容进行测试；c. 按照验收测试时间安排完成相关测试任务；d.记录测试中出现的具体问题5监理公司人 员a. 组织评审验收活动；b. 负责检查总集成商是否为评审验收、测试提供所需与项目 合冋、设计方案、用户需求说明等要求相符的验收内容；C.对验收过程中的验收行为是否复合验收方案中既定的验 收程序、验收标准、验收原则进行监督。d. 抽查总集成商提供的验收测试用例；e. 撰写会议记要，记录评审验收过程f. 起草评审验收报告6总集成商a. 配合评审验收、测试，提供验收必须的系统、数据和文档；b. 配合验收测试人员，解释验收过程中有疑问的地方C.记录验收中出现问题，并提出解决方案第

15、4章 评审验收依据项目系统与资源建设总集成及培训采购项目的评审验收过程应当遵守国家及相关部门有关标准、规范，根据业主认可的验收方案及验收要求。评审验收的主要依据如下：1、国家相关的法律法规；2、国家或行业相关标准规范；3、本项目招标文件4、项目合同及其附件5、本项目初步设计及相关变更文件6、业主单位认可的项目总体设计7、业主单位认可的项目实施方案8、业主单位认可的应用系统集成技术方案9、监理文档、用户使用报告、测试（使用）报告、评价报告以及其他相关 文件等也可作为业主单位对总集成工作评审验收的重要依据。第5章 验收实施过程5.1 分系统初步验收在完成所有分系统的测试和各分系统间接口的测试并通过后，可以进行系统 的初验，各分系统初验由中标方总集成商和各分承制方完成。公司将对分系统项目进行严格控制和管理，并按照本工程的总体进度计划要 求对所有分系统逐一进行初步验收。公司