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1、质量自检程序国道321荔浦过境公路改建工程（北环路）工程质量自检程序申请批复单监表22-1承包单位：广西建工集团联合建设有限公司 合同号：血1监理单位：广西八桂工程监理咨询有限公司 编号：致：广西八桂工程监理咨询有限公司根据合同要求，现提交本项目工程工程质量自检程序，请予审批。承 包 人：日期：年月日附工程质量自检程序 件专业监理工程师意见:字:签日期：年 月 日总监理工程师意见:字:签日期：年 月 日国道321荔浦过境公路改建工程（北环路）工程质量r ,11广西建工集团联合建设有限公司国道 321荔浦过境公路改建工程（北环路）项目经理部二 0一七年二月工程质量自检程序（一）工程质量自检体系本
2、工程执行的工程质量管理体系是依据GB/T19002 1994 idt IS09002 :1994标准的质量管理模式，以我单位的质量手册、质量体系程序文件、作 业文件为基础，结合本工程实际而编制的，是指导项目经理部实施质量管理和 质量保证的纲领性文件和行为准则。1. 管理目标（1）质量方针执行我单位的质量方针，严格遵照国家、行业现行的工程技术标准、规范及 规程。（2）质量目标标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。图3.1质量目标管理网络图质量责任制1.强项目管 理2.落质量控制点1.定质量控制点位乞质量目标1 .保证主要分项优良跟踪管理程质量7烬彳忖上二|八检查刖度 11.
3、人、机、料、法、环五大环 -节1. 强自检、互 检、专检三 级检查”制2. 工程质量自检管理组织机构(1)施工质量自检管理组织机构为保证工程质量，配备一名质检工程师，一名专职质检员图3.2工程质量自检管理组织机构图项-经理日经理V项一总总、质-检部质检1部专试职验亠员施工技术V施工班E1(2)职责和权限 项目经理全面领导质量管理工作，决策质量体系的重大事项，是工程质量的第一责任人。组织贯彻执行国家和行业颁发的技术标准、规范和质量法规条例，确保工程 质量符合业主要求。根据本工程的特点建立施工组织机构， 投入各类精干的专业技术人员、管理 干部及素质良好的施工队伍，并拟定项目部各管理人员的职责和权限
4、， 经单位经 理批准后报监理工程师批准。全面负责项目质量、安全、进度、成本等的管理工作。批准项目部质量奖罚条例，实行质量奖惩。及时充实、调整质量体系组织机构和人员，保证资源充足。 项目总工程师项目总工程师是本工程质量的直接责任人。负责贯彻执行国家和行业颁发的技术标准，对工程质量负直接责任。主持或组织本工程的整体施工组织设计， 特殊工艺的施工方案制定，并进行 技术交底。负责组织重大质量事故的调查、分析和处置。负责工程质量监督，实行质量“一票否决制”，行使停工权。解决项目施工的技术难题，组织编制作业指导书，制定各工序质量控制保证 措施，负责设计修改及质量信息的传递。对本项目的生产工艺和技术问题有决
5、策权， 对影响产品质量的资源配置所有 权提出调整意见。 质检部部长在项目总工授权范围内行使职权 ，管理和协调质检部与施工队的关系 ，在 确保安全的前提下保证“质量优先”原则的实现。负责质量检验、试验、评定等业务工作。在生产过程中有权对不重视质量的人员提出批评直到停止其工作，对造成不良后果的，有权组织调查，并提出处理意见。有权对质量保证措施进行考核。 专职质检员根据设计图纸及有关技术标准、 规程、规范，采用施测、检测的各种方法对工程质量进行检查。参加工地的质量小组活动情况，定期和不定期检查各工作面的质量情况， 对 工程质量进行评估。对工程质量检查作好记录，保证数据真实可靠。对其所提供的数据负责，
6、保 证质量问题的可追溯性。严格把好质量关。原材料检验不合格，严禁用于生产， 工序质量不合格，不 得转入下一道工序施工。 施工技术员熟悉施工图纸和有关规程、规范，对所负责施工的工程质量负直接责任。负责向班组作业人员进行技术交底，讲述施工工艺、施工要点和操作要求， 并组织施工。负责施工过程中质量复检工作。对发现的质量问题及时处理，并分析原因，采取纠正和预防措施。贯彻执行质量方针，指导作业人员遵守操作规程，不断提高质量意识，确保 工程质量。 试验员根据有关技术标准、试验规范，对各项试验正确操作，保证试验数据的准确 性。配合质检人员进行施工现场取样试验， 及时填写试验报告，按时提交试验记 录资料，并对
7、所提供的数据负责。正确操作、定期维护各试验仪器和设备，及时联系法定计量单位对测量、检 验和试验设备按周期进行校定，确保检测设备在有效期内使用。3.工程质量保证体系图3.3质量保证体系框图施工准 备阶段施工 阶段竣-工质量管 理领导 小组.程部：施工技术质量部：质量检查11 / 2/、 1. * , 办公室：配合质量挑选合格的技术人 提交工程讲度计划， 工程原材料、半成品 施工机械设备的 临时工程、施工现场程竣工文件的编程交工验收业主质量责任制卜1 项目经理开工报告审I1=1A 11 k十总工程师设计文件三一_1彳干师J测量双检复卜质检工程师二程试验检-试验人员分阶段技术N测量人员隐蔽工程工程队
8、长工程队kr长分项工程质交质量签班组长质定期与日常质量员质事故处理报操作工人(二)工程质量自检保证措施1. 工程质量自检管理措施(1) 工程施工过程管理施工过程管理是质量控制的核心内容，也是工程质量控制的重点图3.4工程施工过程管理框图(2) 分项工程质量监控质量形成来源于分项工程之中，使分项工程处于稳定、受控状态，严格按照图纸规范、施工组织设计要求进行，确保分项工程质量满足质量标准要求。图3.5分项质量监控程序图(3) 材料采购过程的控制对原材料的采购活动按规范、标准要求进行控制，以确保采购的材料和选择 分包商满足规定要求，以确保产品最终符合规定要求。图3.6材料采购过程的控制框图(4) 施
9、工过程中产品的标识和可追溯性流程控制通过对工程施工过程中的产品、原材料、安装、半成品、成品及分部、分项工程施工等在各个阶段中以适当的方式加以标识， 防止产品混淆并在必要时实现 追溯。流程如下:图3.7施工过程中产品的标示和可追溯性流程控制框图(5) 施工现场的机械设备流程控制运用过程控制是影响工程质量的主要因素之一； 对机械设备进行控制的目的 是选择合适的施工机械设备、工具；管理、保养好机械设备、工具；通过人机固 定等制度确保机械设备处于最佳状态和使用安全。图3.8机械设备管理与维护流程图(6) 检验和试验状态控制程序对施工过程中间阶段的检验和试验的产品按规定的方法标识和管理，确保 合格产品方
10、可转序、交付。其范围包括原材料、构配件、工程设备、分项、分 部、隐蔽验收、半成品、成品等的最终检验和试验。图3.9检验和试验状态控制程序流程图(7) 施工过程中的纠正和预防措施流程控制为消除现存的不合格再发生和防止潜在的不合格发生，对产生的不合格的 原因进行分析，采取纠正和预防措施，以保证工程产品质量符合要求。图3.10纠正和预防措施流程图(8) 现场施工资料管理流程控制根据现场施工资料管理落实技术负责人、质量员、专职资料员及有关人员 对业主、监理、设计、工程质量技术资料与相关的资料进行及时收集、反馈、 汇总、编目、查阅、归档、保管和处理，为满足质量要求和质量改进及质量体 系运行的有效性提供客
11、观证据。图3.11文件和资料控制流程图图3.12质量、技术资料控制流程图(9) 施工过程中不合格品管理控制流程通过对不合格品进行控制，防止误用不合格，确保不合格品不流入下一工 序或消除不合格品。图3.13不合格品控制流程图（10）内部质量体系审核工作流程控制进行内部质量审核是使企业的质量方针能有效实施和为管理者提供评审依 据，并用于质量改进，确保各要素符合标准和有效运行的必要手段。图3.14内部质量体系审核工作流程控制图编制年度计I |委派审核员制定专用文件、确I实施审核II项目I I起草、签发确定纠正和跟踪厂完成否一采取措验证合格否审核报告(11) 回访、保修服务控制程序建立该程序是为了满足
12、顾客（业主）需要，提供优质服务，以使服务满足规定要求，提高企业信誉。图3.15回访、保修服务控制工作流程图施工开始定期回接受投有问题现场调查 编制方案 审批审核验收合格否顾客接受A 收集质量 反馈有关2. 具体自检质量保证措施(1) 路面结构层质量保证措施垫层、底基层和基层施工质量控制检查如下内容： 材料是否符合设计规范要求； 使用混合料时，配合比、填铺厚度是否符合设计要求； 压实机具和压实参数、须面高程和平整度是否符合设计及规范规定； 按规范进行压实度检测。(2) 混凝土生产和混凝土路面施工质量的控制 混凝土后场质量控制a、选拌制设备，从拌制设备上保证后场施工质量。b、确保原材料质量。c、在
13、施工中，做好施工配合比的设计，保证目标配合比。 混凝土面层现场铺筑的施工工艺控制a、准备阶段的质量控制。b、运输过程的质量控制。c、摊铺时的质量控制。 混凝土施工过程质量控制a、不合格的原材料坚决不能用于道路建设，抓好混合料配合比的试验，严 格进行现场检测和室内试验。b、检测资料的管理与分析是工程质量建设的又一个方面，也是工程质量的 实际记录。 砼试验检测现场施工需严格按照设计要求结合试验段实验数据进行检测，并应严格按 照公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTJE30-2005)进行操作。(3) 测量、试验质量保证措施测量措施a、选派经验丰富的测量工程师负责测量工作。b、编制施工测量意见报告。C、根据监理提供的测量数据资料，布置好本管段的控制网点。d、所有测量仪器在使用前都应进行校检，确保其精度满足测量要求。检测和试验措施a、工地建立试验室并配备足够试验仪器。b、岗前培训试验和计量人员，持证上岗。c、对进场的钢筋、水泥、防水材料、大宗料等按试验现程要求做好材料复
