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1、太原市烟草专卖局贯彻烟草行业内部专卖管理监督工作规范县局制度汇编（试行）2008年5月目 录制度篇1.县级局内部专卖管理监督制度12.县级局内部专卖管理监督检查制度43.县级局内部专卖管理监督考核制度64.县级局内部专卖管理监督同级监管制度85.县级局内部专卖管理监督案件查处移交制度96.县级局内部专卖管理监督报告制度117.县级局内部专卖管理监督举报监督制度138.县级局内部专卖管理监督备案备查制度159.县级局内部专卖管理监督信息系统管理制度1710.县级局内部专卖管理监督述职报告制度1911.县级局内部专卖管理监督内部控制制度2012.县级局内部专卖管理监督责任追究制度2213.县级局内
2、部专卖管理监督档案管理制度2414.县级局内部专卖管理监督教育培训制度2515.县级营销部内控工作实施办法2716.县级营销部需求预测内控管理制度3017.县级营销部特殊用烟内控管理制度3118.县级营销部千条大户内控管理制度3319.县级营销部社会库存采集内控管理制度3420.县级营销部基础信息维护内控管理制度3521.县级营销部零售客户业态类别变更内控管理制度3622.县级营销部卷烟经营自查工作方案38职责篇1.县级局局长内部专卖管理监督工作职责412.县级局副局长内部专卖管理监督工作职责423.县级局内部专卖管理监督股工作职责434.县级局内部专卖管理监督股股长工作职责455.县级局内部
3、专卖管理监督股副股长工作职责476.县级局内部专卖管理监督股卷烟经营企业监管岗工作职责487.县级局内部专卖管理监督股执法监督岗工作职责49流程篇1.县级局内部专卖管理监督组织机构示意图502.县级局内部专卖管理监督工作程序示意图513.县级局内部专卖管理监督监管内容示意图524.县级局内部专卖管理监督检查工作流程图535.县级局内部专卖管理监督考核工作流程图546.县级局内部专卖管理监督调查核实工作流程图557.县级局内部专卖管理监督处理上级交办问题工作流程图568.县级局内部专卖管理监督处理举报投诉信息工作流程图579.县级局内部专卖管理监督网上监管工作流程图5810县级局内部专卖管理监督
4、监管卷烟订单采集工作流程图5911.县级局内部专卖管理监督监管卷烟配送工作流程图6012.县级局内部专卖管理监督监管卷烟零售客户管理工作流程图6113.县级营销部卷烟需求预测内控流程图6214.卷烟需求预测内控节点描述6315.县级营销部卷烟配送内控流程图6416.卷烟配送内控节点描述6517.县级营销部特殊用烟内控流程图6618.特殊用烟内控节点描述6719.县级营销部客户业态变更内控流程图6820.客户业态类别变更内控节点描述69考核篇县级局内部专卖管理监督考核办法（试行）70制度篇县级局内部专卖管理监督制度第一条 为认真履行内部专卖管理监督职责，切实加强县局内部专卖管理监督工作，确保内部
5、专卖管理监督工作深入有效进行，根据烟草专卖法律法规及国家局、省市局内部专卖管理监督工作制度，制定本制度。第二条 县级烟草专卖局是县级局实施内部专卖管理监督的主体，应当建立健全内部专卖管理监督工作机构，配齐配足工作人员，逐级逐岗明确职责，满足开展内部专卖管理监督工作的环境条件要求，保证内部专卖管理监督工作的正常开展。第三条 县局内部专卖管理监督股是县级局实施内部专卖管理监督的执行机构，应当严格依照烟草专卖法律法规及省、市局内部专卖管理监督制度开展内部专卖管理监督工作，制定和完善本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制，切实加强同级监管和日常监管，努力提高监管能力和工作水平，不断提
6、升监管质量和工作效率，确保内部专卖管理监督有效开展。第四条 县级卷烟营销部门是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织卷烟经营活动，设立与内部专卖管理监督股相对应的工作岗位和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。必须制定规范和约束经营行为的自律制度和规定，并及时上报内部专卖管理监督股备案。第五条 内部专卖管理监督必须坚持依法依规监管的原则，各县局应当明确监管对象和范围，依据监管要求，逐项明确监管内容，认真履行监管职责，严禁越级越权实施监管。第六条 内部专卖管理监督必须坚持责任效率原则，建立健全责任追究制度，强化工作监督考核，全面落实内部专卖管理监督职能；内部专卖管理监督股应当充分利用环境条
7、件配置，不断提升信息化应用水平，保证监管效力，提高工作效率。第七条 内部专卖管理监督必须坚持公开、公正的原则，做到依法监管。第八条 内部专卖管理监督必须按照属地管理原则，实行责任制，特殊情况可以由上级局指定管辖。第九条 应当加强对内部专卖管理监督工作的领导，建立健全相关领导机构和议事决策协调机制，设立畅通的层级和同级之间、主体与对象之间信息交流沟通渠道，形成合力，促进内部专卖管理监督的有效实施。第十条 应当加强内部专卖管理监督队伍建设，加强教育培训，提高队伍素质，强化激励约束，注重纪律作风，不断提高内部专卖管理监督队伍的监管能力和执行能力。第十一条 应当加强案件查处工作，依法查处监管对象违反烟
8、草专卖法律法规和行业管理规定的行为，严肃追究相关责任人的法律和行政责任。第十二条 内部专卖管理监督股有权对同级营销部门的经营活动进行监管，相关业务经营系统的查询权限必须向内部专卖管理监督股全面开放。第十三条 同级营销部门应当积极配合内部专卖管理监督工作，自觉规范经营行为，主动接受监督检查，要真实、准确地按要求报送卷烟经营活动的有关数据，认真落实内部专卖管理监督股提出的意见建议，保持与监管主体和部门的有效沟通，保证内部专卖管理监督工作有效开展。第十四条 内部专卖管理监督工作人员必须具备与工作相适应的专业知识和工作经验，应当切实履行岗位职责，努力提高自身素质，认真落实工作制度，严格执行流程规范，依
9、法行政，公正廉洁，自觉规范工作行为，不断增强工作能力，保持与其他岗位、上级领导及相关部门的有效沟通和团结协作，共同促进内部专卖管理监督工作。第十五条 任何单位和个人对违反烟草专卖法律、法规及有关规定的行为，有权举报。内部专卖管理监督股应当及时处理，并保护举报人员的合法权益。县级局内部专卖管理监督检查制度第一条 为切实加强县局内部专卖管理监督工作，认真履行内部专卖管理监督检查职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。第二条 内部专卖管理监督检查由内部专卖管理监督股组织实施，要制定具体的检查方案（包括成立检查工作组、明确检查重点和方法等），并组织实施。内部专卖管理监督检查的对象：同级卷烟营销
10、部。第三条 内部专卖管理监督检查的主要内容：1、卷烟营销部内部自律制度建立和执行情况；2、卷烟销售情况（有无超限量供货、未按规定的价格、渠道、方式投放特殊用烟，有无虚假订单、虚拟客户销售卷烟等问题）；3、其它需要检查的内容。第四条 内部专卖管理监督股根据履行内部专卖管理监督职责的需要，在实施内部专卖管理监督检查过程中，有权行使下列职权：1、对业务经营部门进行检查。2、询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项做出说明。对检查人员询问的有关事项,业务经营部门的工作人员应当如实说明。3、要求业务经营部门提供、报送相关文件、报表和资料。有关业务经营部门应当如实、及时提供、报送有关文件、报表和资料，
11、并对其所提供、报送的相关文件、报表和资料实质内容的真实性负责。4、查阅、复制业务经营部门有关的文件、单据、记录、业务函电和其他资料。对可能被转移、隐匿、销毁的文件、单据、记录、业务函电和其他资料予以封存。5、利用计算机信息管理系统，对业务经营部门组织的卷烟经营活动等情况进行网上监管。6、依法依规查处业务经营部门违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，追究相关责任人的责任。第五条 内部专卖管理监督检查采取定期检查与不定期抽查相结合的方式依法实施。第六条 根据检查对象和范围，每月对业务经营部门开展一次全面检查，并根据内部专卖管理监督工作的实际需要随时进行检查。检查报告由检查组组长和被检查部门负责人共同
12、签字后存档备查。第七条 内部专卖管理监督股检查的结果，作为对各级领导干部内部专卖管理监督目标责任制考核的重要依据。第八条 对检查结果要逐级审批后进行通报，对检查中发现的问题要按照相关程序及时进行处理。被检查部门针对检查中发现问题所制定的整改措施及整改情况应及时向内部专卖管理监督股反馈上报。第九条 在内部专卖管理监督检查中工作人员营私舞弊、滥用职权、违反有关规定的，根据情节追究有关当事人的责任。县级局内部专卖管理监督考核制度第一条 为切实加强对内部专卖管理监督工作的考核，保证内部专卖管理监督工作的落实，根据国家局、省市局的有关规定，制定本制度。第二条 内部专卖管理监督考核遵循公平公正、客观评价、
13、正确引导的原则，科学监管、有效监管的要求。第三条 内部专卖管理监督考核的主要内容是：1、对国家局、省市局重点检查出的问题的整改情况；2、内部专卖管理监督制度建设、机构岗位设置和工作标准的落实情况；3、卷烟营销部内控机制建设和执行情况；4、内部专卖管理监督日常监管情况；5、卷烟经营部门的自查和检查情况；6、内部专卖管理监督工作流程执行情况；7、专卖管理监督服务册管理使用情况；8、内部专卖管理监督教育培训情况；9、内部专卖管理监督工作报告情况；10、内部专卖管理监督工作考核情况；11、内部专卖管理监督工作联系点建立和指导情况。第四条 内部专卖管理监督工作考核采取定期考核与日常检查相结合的办法，由内
14、部专卖管理监督股组织开展。第五条 考核实行百分制评价形式。对内部专卖管理监督每月进行考核的平均得分按45%的比例计入全年专卖监督管理目标考核总分。第六条 要制定相应的内部专卖管理监督工作考核办法，每月对内部专卖管理监督工作的开展情况考核一次，要考核到每个岗位、每位工作人员，考核结果与绩效挂钩，同时将考核情况存档备查。第七条 对内部专卖管理监督考核不合格的部门和个人，追究有关领导及责任人的责任。第八条 定期考核和日常检查的工作人员营私舞弊、滥用职权、违反有关规定的，根据情节追究有关当事人的责任。第九条 考核中发现的问题按有关程序进行处理。如内部专卖管理监督工作未按照上级局规定的监管内容全面开展；
15、应该发现的问题没有发现；发现问题及基层上报的问题不报告、不处理的；不整改、对引发违规问题的经营策略不及时调整的，监管不到位、不作为的，应严格按照责任追究制度追究有关领导和相关部门工作人员的责任。县级局内部专卖管理监督同级监管制度第一条 为切实加强对同级卷烟经营部门的内部专卖管理监督，认真履行内部专卖管理监督职责，根据烟草专卖法律法规、相关管理规定及国家局、省市局内部专卖管理监督制度，制定本制度。第二条 内部专卖管理监督股同级监管对象为县级营销部。第三条 实施同级监管应当严格履行职责，不得越级越权实施监管。第四条 卷烟营销部应当严格自律，切实规范经营行为，主动接受和配合内部专卖管理监督和同级监管工作。第五条 卷烟营销部应当严格执行内部专卖管理监督相关工作制度，向同级内部专卖管理监督股及时通报有关经营情况，按时报送有关备案备查资料。第六条
