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1、隐患排查治理十种制度 安全隐患排查治理制度 二零一三年四月三日 目 录 1、隐患排查制度2 2、隐患整改制度 3、隐患整改验收制度6 4、隐患分级管理制度7 、重大隐患报告制度“ 6、隐患排查治理记录登记制度10 、隐患排查整改公示制度11 、隐患排查治理资金专项使用制度12 9、隐患排查治理统计分析制度5 10、隐患举报制度 1 隐患排查治理制度 日检制度 1、为扎实做好我矿隐患排查治理工作，促进安全生产形势持续稳定好转，特制定本制度。 2、矿长是安全生产第一责任人，认真执行煤矿的各项规章制度，除特殊情况外，应坚守煤矿,对煤矿隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。 3、矿领导、副总、科队长（
2、包括副科队长）负责日常隐患排查,有权对井下采、掘、机、运、通、提升、监控、防治水各系统环节进行检查、监督和指导,有权、有义务处理当班的安全隐患,有权制止“三违”。当班能处理的当班处理,当班处理不完的移交下一班继续处理或报安全指挥中心限期整改。 4、带班矿领导及副总入井后（不论是跟班还是履行日常技术指导或管理工作),当班必须检查隐患2条(不分专业查隐患,当班处理的隐患不计入)，出井后交安全指挥中心,否则短缺一条隐患处罚20元。（八长按月规定跟班次数确定当月的隐患条数，副总月检查隐患规定26条） 科、队长（包括副科、队)入井,不论是跟班还是履行日常技术或管理工作，必须检查隐患不少于条，其中至少1条
3、为本专业的隐患,另2条可以是本专业也可以是其他专业的隐患,出井后交安全指挥中心。否则短缺一条隐患处罚2元。(月检查隐患不少于6条） 5、带班矿领导、副总、科、队长(包括副科、队）当班检查发现的隐患由安全指挥中心负责收集整理，指挥中心分专业落实整改责任人和整改时间，在第二天早调度会上宣布，并以三定表的形式限期下发，未按期整改落实的,对整改责任人处以0元/条的罚款。督查科负责隐患闭合。 、对矿级领导、副总、科队长(包括副科队长）查出的重大隐患由矿长责成专人负责。不按期闭合的隐患同样处以10元/条的罚款。 8、对在日常隐患排查工作成绩突出的个人给予一定的奖励，奖励评审工作由安全指挥中心主持。奖励对象
4、倾向于科队干部，评审原则以每月查出的隐患数量、质量、整改闭合情况等为依据，奖励金额由矿委会统一议定。 9、安全员必须积极参加班前会议,认真填写隐患整改调度表、登记台帐。 10、安全员要严格隐患排查治理,对井下安全生产各环节的检查应不留死角，有权监督隐患整改的落实情况,保证各项工作落实到实处。 1、技术人员入井对各项工程建设的技术参数、工程质量、实施效果进行检查和安排落实，建设质量及规格不符合作业规程或相关规定的，责令重新返工，并根据相关处罚标准进行处罚。 12、安全科必须定期、不定期地对技术科、通风科、防治水科、地测科、机电科等进行检查，检查作业规程、安全技术措施、各种方案、图纸资料、记录等情
5、况。 13、综合管理部必须对地面建设工地进行日常隐患排查(每月不少于25条隐患，不得有重复）,将排查的隐患上报安全指挥中心。由安全指挥中心在第二天早调度会上宣布,并以三定表的形式下发,严格执行谁查处隐患，谁负责落实（重大隐患除外)。 14、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐,以备查。 15、矿领导按照要求带班下井,次数不少于国家及我矿的相关规定，并有入井记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改表。 1、对检查工作不认真，整改隐患敷衍的,根据我矿处罚标准,进行处罚,造成事故的追究相关责任人的责任。 周检制度 1、为贯彻“安全第一,预防为主”的方针，及时消除事故隐患
6、，实现安全生产,根据安全生产法律、法规和煤矿安全规程，结合我矿实际，制定本制度。 、按照我矿规定,由安全矿长组织，积极开展每周一安全隐患自检自查工作，参加人员有矿长、副矿长、科队长、技术员等，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。 3、参与检查人员必须严格按照法律法规、煤矿安全规程、作业规程和行业标准对采、掘、机、运、通、提升、六大系统、防治水及地面各机房等各系统进行严各的检查,横向到边,纵向到底，不留死角。 、查出的隐患必须及时填写隐患整改三定表，组织召开专题会议并严格执行“五落实”，预期未按规定要求整改完毕,处罚责任人1元并勒令重新整改。 、对检查出的隐患已经处理，如果下一次检查仍然重复
7、出现，处罚隐患单位负责人00元。 6、隐患整改结束，督查科必须对整改隐患进行验收闭合,填写书面隐患整改验收报告，及时通报并存档。 7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐,整改验收台帐，必须收集整理，交安全指挥中心保存,以便以后查找方便。 月检制度 1、月检既要抓住要害、突出重点（一通三防和防治水),又要面面俱到，横向到边，纵向到底，不留死角。 2、矿每月必须对井上下各系统、地面土建及相关软件资料进行一次彻底的检查,其中包括: 安全生产法律、法规是否认真贯彻落实;作业规程、安全技术措施是否会审和贯彻，是否执行月度修订和贯彻;各工种岗位责任制、操作规程、职工培训计划执行情况。 2对地面土建
8、工程施工现场进行隐患排查,安全防护设施是否到位;施工单位技术、安全、质检等安全管理人员是否齐全;规章制度是否齐全；图纸会审、技术交底、质保资料、验评资料、自检资料等是否齐全。 3各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体,符合要求,安全生产责任制是否落实。 4是否编制中长期防治水规划和年度防治水计划;是否具有实际指导意义的探放水设计、专项设计和单孔设计；探放水13种制度、4种图纸、15种台账是否健全，内容是否真实;是否具有探放水总结报告;是否具有采煤、掘进水患预测报告；是否对井天范围内及周边矿井进行过水患调查并有记录可查;探水现场钻孔与设计是否相符;探水牌板是否齐全，内容是否真实、探放水超前安全
9、距离是否符合煤矿安全规程的规定。 5“一通三防”规章制度是否齐全；是否编制通风年度计划;是否有通风设施设备管理台账、隔爆水袋管理台账、通风仪器仪表管理台账、水幕管理台账；是否有通风系统图、通风网路图等必备的图纸；瓦斯报表是否执行矿长、总工逐日签字审核制度；通风设施、设备是否按煤矿安全规程规定进行定期检查维修等;井下现场是否存在“一通三防”安全隐患等。 检查井下采、掘、机、运、提升、六大系统及地面各机房作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素,是否落实隐患治理防范措施；检查各软件资料是否齐全。 3、矿月检参与人员。矿长、各副矿长、技术员、科队长等相关工作人员。 、成立检查领导组，
10、明确工作职责，分组进行检查，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责,根据隐患类别,落实专项资金逐条整改,限期整改隐患实行专人负责，督查科随时跟踪督促，保证整改效果及进度。 5、对于处理隐患,必须制定安全防范措施。加强对隐患的监控,并告知作业人员在紧急情况下采取的措施，否则,不准从事相关作业。 6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究落实整改措施,防范事故发生。 7、月底应召开隐患整改分析会议,及时总结隐患整改过程中难点问题,整改资金的到位使用情况,对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。 隐患整改制度 1、本制度中所指隐
11、患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理,需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患;重大隐患是指在短期内无法整改结束，对安全生产威胁较大隐患。 2、隐患整改之前，检查或整改人员,应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人、按照措施进行整改。 3、一般顶板隐患整改,如回风巷或运输巷出现片帮、冒顶、锚杆失效，维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。 4、特殊地点顶板隐患进行整改时,必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求,加强超前支护，确保操作人员工作安全。 5、整改运输隐患时,主斜井、采区胶带大巷应在停止运输时进行，避免工作 6人员造成意外事故。 、通
12、风隐患整改,必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的,必须制订详细停风措施,撤出停风地点工作人员，做好辅助工作后进行整改。 、瓦斯超限隐患处理时,必须撤出其他工作人员，有专人进行检查指导,排瓦斯时严禁“一风吹”，严格执行瓦斯排放制度。 8、其它隐患整改应遵守相关规定，根据隐患整改难易程度,合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。 、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施制止。 0、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁负责，整改不及时，措施未落实到位,严厉追究整改责任人。 隐患整改验收制度 1、隐患整改验收人员组成。矿长
13、、副矿长、科队长、技术员、集团公司驻矿安检员以及特别安排的当班其他人员。 2、顶板隐患整改验收，支架应做到顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正,并处以相应罚款。 、采空区处理应密闭严实，不漏风。对不严实、不牢固密闭必须重新进行处理。 4、处理冒顶验收时,应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰,背板、木契构件齐全有效。 5、通风设施构筑物质量验收应做到符合标准,未达标必须重建，并给予相应 7处罚。 6、一般隐患整改结束，由当班督查人员进行验收，重大隐患整改结束，由技术负责人组织相关人员进行验收,整改验收合格及时进行消号,并填写隐患整改报告。 、对检查验收情
14、况不真实,弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行整改。 8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时,必须公平、公正，做到对照标准,从严验收，严禁作风漂浮,马虎了事,检查验收有登记台账或验收报告。 9、所有检查记录和验收报告,应按照隐患类别，进行登记造册归档管理。 10、对上级部门查出的隐患，必须在规定日期内整改完毕,信息科填写隐患整改报告并上报相关部门,否则处罚信息科长0元。 隐患分级管理制度 1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种：重大隐患：危害严重或治理难度大,需要停产整顿的.较大隐患：危害比较严重或有一定的工程量，需由矿限期解决的.一般隐患:对矿井安全有一定影响，班组能够且必须解决的 2、煤矿安全检查检查人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别,实行分级管理。 3、一般隐患直接安排当班施工负责人处理,当班或下班带班领导进行跟踪复
