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1、车间2012年度管理评审输入材料各位领导： 根据公司管理评审会议的安排，现将本单位质量、环境、职业健康安全管 理运行情况、存在问题及改进建议进行汇报。一、本单位质量、环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况1、2012 年主要产品产量和消耗情况： （填写本车间主要生产指标及消耗指标，可另加项）月份项目总氨产量（t） 尿素产量（t）精醇产量（t） 吨氨耗白煤（Kg/t） 综合耗烟煤（Kg/t） 合成氨耗烟煤（t） 吨合成氨耗烟 煤（Kg/1） 综合耗电（kwh）单耗（Kwh） 总氨耗电 （kwh） 单耗（Kwh） 尿素耗电 （kwh） 单耗（Kwh） 甲醇耗电 （kwh） 单耗（Kwh） 大颗粒
2、尿素 （t） 硫磺（t） 发电（Kw.h）2、质量目标完成情况：月份中毒死亡事故重大环境污染事故重大环境破坏事故合理处置固体废弃物，按要求处理1月2月3月4月5月6月月份重伤以上人员伤亡事故重大生产事故、设备事故1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月二、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，2011 年编制、修订制度、标准、流程、记录、台帐有：序号名称编号1受控文件清单GY-JL-012工艺月报GY-JL-023质量汇总GY-JL-035工艺指标指控点GY-JL-066尿素分析原始记录GY-JL-077煤质分析原始记录GY-JL-088工业甲醇分析原始记录GY-JL-099残炭分析记录
3、GY-JL-1010回收油分析记录GY-JL-1111碳丙液分析记录GY-JL-1212工业甲醇检验报告单GY-JL-1313尿素产品检验报告单GY-JL-1414盐酸，液碱，纯碱，净化材料检验报告单GY-JL-1515废水检验分析记录GY-JL-16三、对照本单位负责体系要求条款(详见管理手册“质量、环境、职业健 康安全管理体系职能分配表”)汇报 2011 年度在质量、环境、职业健康安全方 面完成主要工作：1、质量体系方面：序号体系要求主要工作1工艺指标合格率96% 质控点合格 率 96.5%(1) 严格操作规程和工艺指标(2) 负责检查厂控工艺指标(3 )严格按制度规定对分析项目进行检验(
4、4)严格按分析规程进行分析检验2、环境体系方面：序号体系要求主要工作1环境因素组织各工艺员辨识环境因素，确保能够将本岗位存在的 所有环境因素认识清楚2法律法规和其他要求根据法律法规要求，随时掌握新的法律法规及行业标准3目标、指标和方案2011年根据公司环境、职业健康目标要求，本部门已经 全部完成4能力、培训和意识全体人员在安全环保方面培训72课时，提高了公司工艺 管理人员的素质5运行控制及时对进出厂原料及成品进行分析，有效的保证了进厂 原料和出厂成品的质量四、质量、环境、职业健康安全存在问题：序号存在问题1造气蒸汽温度低，影响上下行温度。2蒸汽压力不稳，造成汽机进口压力合格率低五、质量、环境、职业健康安全改进建议：序号建议1将自产蒸汽过热后并入系统3稳定用气量，保证蒸汽压力平稳
