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1、监管外委公司管理制度委外加工管理制度1目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。2范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3职责3.1生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。3.2生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单(以下简称委外加工通知单)，经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。3.3质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。3.4仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计
2、划员办理委外加工费用结算手续。3.5保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。3.6核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。3.7财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。4程序4.1编制委外加工通知单规定中没有定价的，按本公司加工工时_单位工时定额单价或其他方法计算。4.2执行委外加工通知单供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作。未提交盖“委外专用”出门单的，不得放行；因持物人未将物料装整齐导致执勤门岗无法验证的，由持物人整理后重新清点核实后方可放行。收料仓库人员根据工单、委外领料情况、供
3、方出库单核对物料规格及数量，核对无误后在供方出库单上签收，收一联供方出库单，并及时向质量部报检。检验合格后，在供方出库单上签字。仓库履行入库手续，出具外加工入库单，通知相应车间领料。检验不合格，质量部开具不合格品评审报告单，按_条规定进行。产品全部交付并经检验合格后，供方应至资料管理员处办理技术资料返还手续，由委外计划员负责跟催。原则上领用时间不超过_个月。供方如丢失技术资料应承担相应责任。4.3委外加工业务结算财务根据供方、委外计划员、核算审计中心三方签字的单据进行财务结算。4.8委外加工不合格品处理和核算方法由供方负责返修，如需退回供方时，应由委外计划员根据不合格品报告单开具出门单，仓库在
4、供方送货单上标明“返修”字样及不合格品报告单编号，供方提货返回修理。返修后经检验合格的产品予以接收，加工费用全额计付。回用产品予以接收，加工费用视情况部分支付，须经生产部部长审批。废品不予接收，应由委外计划员办理退货，根据不合格品报告单开具出门单，仓库在供方送货单上标明“废品退货”字样及不合格品报告单编号，责任由供方承担，其责任额_材料费+我方加工费_材料毛坯重量_单价+我方加工工时_单位工时定额单价，由委外计划员结算时扣除。4.9其他规定供方没有按委外工单约定的期限交货，每逾期一天按未交货金额的_%或根据协议收取逾期滞纳金，由委外计划员在结算时扣除。各部门应按规定填写和保存相关记录，记录内容
5、应清楚、齐全，盖章规范，不随意涂改，特殊情况需要改写时，必须由改写人在改写处亲笔签字或盖章并注明改写日期。工单(指含委外工序的工单)一式五联，委外计划员、供方、领料仓库、收料仓库、质量部各一联。委外领料单一式四联，领料仓库、收料仓库、供方、委外计划员各一份。供方送货单或销货清单一式两联，供方、收料仓库各一联。外加工入库单一式四联，收料仓库、领料仓库、供方各一联。监管外委公司管理制度（二）1目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。2范围适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。3职责3.1生产部为本规定的归口管理部门，
6、生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。3.2生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单(以下简称委外加工通知单)，经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。3.3质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。3.4仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。3.5保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。3.6核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。3.7财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。4程序4.1编制委外加工通知单规
7、定中没有定价的，按本公司加工工时_单位工时定额单价或其他方法计算。供方业务人员持委外加工通知单至资料室领取技术资料，资料管理员核对后进行技术资料的发放登记、回收等工作。未提交盖“委外专用”出门单的，不得放行；因持物人未将物料装整齐导致执勤门岗无法验证的，由持物人整理后重新清点核实后方可放行。收料仓库人员根据工单、委外领料情况、供方出库单核对物料规格及数量，核对无误后在供方出库单上签收，收一联供方出库单，并及时向质量部报检。检验合格后，在供方出库单上签字。仓库履行入库手续，出具外加工入库单，通知相应车间领料。检验不合格，质量部开具不合格品评审报告单，按_条规定进行。产品全部交付并经检验合格后，供
8、方应至资料管理员处办理技术资料返还手续，由委外计划员负责跟催。原则上领用时间不超过_个月。供方如丢失技术资料应承担相应责任。4.3委外加工业务结算财务根据供方、委外计划员、核算审计中心三方签字的单据进行财务结算。4.8委外加工不合格品处理和核算方法由供方负责返修，如需退回供方时，应由委外计划员根据不合格品报告单开具出门单，仓库在供方送货单上标明“返修”字样及不合格品报告单编号，供方提货返回修理。返修后经检验合格的产品予以接收，加工费用全额计付。回用产品予以接收，加工费用视情况部分支付，须经生产部部长审批。废品不予接收，应由委外计划员办理退货，根据不合格品报告单开具出门单，仓库在供方送货单上标明
9、“废品退货”字样及不合格品报告单编号，责任由供方承担，其责任额_材料费+我方加工费_材料毛坯重量_单价+我方加工工时_单位工时定额单价，由委外计划员结算时扣除。4.9其他规定供方没有按委外工单约定的期限交货，每逾期一天按未交货金额的_%或根据协议收取逾期滞纳金，由委外计划员在结算时扣除。各部门应按规定填写和保存相关记录，记录内容应清楚、齐全，盖章规范，不随意涂改，特殊情况需要改写时，必须由改写人在改写处亲笔签字或盖章并注明改写日期。工单(指含委外工序的工单)一式五联，委外计划员、供方、领料仓库、收料仓库、质量部各一联。委外领料单一式四联，领料仓库、收料仓库、供方、委外计划员各一份。供方送货单或
10、销货清单一式两联，供方、收料仓库各一联。外加工入库单一式四联，收料仓库、领料仓库、供方各一联。不合格品报告单一式四联，质量部、委外计划员、收料仓库、供方各一联。监管外委公司管理制度（三）1.目的为了巩固、提升外判服务的管理水平，使外判人员相对稳定，确保公司对项目管理处服务质量的不断提升，特制定本制度要求。2.适用范围公司各项目管理处、前期管理项目。3.管理要求_项目管理处内现有外判保安公司、保洁公司的服务水平如果难以达到公司服务要求标准、需要进行更换时，必须采用招投标的方式进行类比评选，优中选优。招标时必须有三家(含)以上投标公司，中标的保安、保洁公司需由公司审核决定后更换。_项目管理处与外判
11、保安、保洁公司所签订的外判服务合同中，应重点注明外判服务人员人数，每名保安员的工资以及支付外判公司的总服务费用，此外还应明确外判公司发放到员工手中的具体工资数额及时间等内容条款。3.3每月按照项目管理处与外判公司所签订的服务费标准及实际考勤状况支付外判公司费用，应发放给外判公司人员的工资部分，要由项目管理处秩序维护部、人事行政部会同外判公司共同发放。3.4保安员的服装、住宿、床铺由公司统一安排提供。_方法和过程控制：4.1对于外判保安、保洁公司派到项目管理处的保安员、保洁员，项目管理处人事行政部要对每名派遣人员进行审核、登记、建档，并使用数码相机进行拍照存档，建立完善的花名册，填写外判公司员工
12、进场登记表。每月工资发放时，秩序维护部、清洁部及人事行政部要将外判公司派遣人员建档时拍摄的照片，与领取工资的人员逐一进行审核，无误后进行工资发放。项目人事行政部要将每周外判公司办理入职、离职的人数进行统计，并在员工入离职情况统计表(即人事周报表)中体现具体情况并上报公司人力资源部。坚决杜绝虚报、瞒报等现象的发生，一经发现，将按照公司员工手册中过失给予处理。4.2凡办理建档的外判公司派遣人员，由项目人事行政部为保安员、保洁员办理考勤卡，以上员工必须统一参加项目管理处的考勤打卡工作。每周项目人事行政部要对外判公司派到本项目管理处工作的人员的周出勤情况进行审核，出现瞒报、虚报等情形，要上报项第1页共
13、2页目总物业经理，项目管理处针对具体情况的严重程度，对外判公司提出警告、整改或留项目查看等处理，屡教不改，严重损害公司形象、利益的行为，项目管理处应报请公司领导批复后，与外判公司终止服务合同。严禁“吃空额”等的现象发生，一经发现公司将对相关责任人进行严肃处理。4.3每月必须确保定期、按时进行工资发放，不得延期、暂扣发放，更不得暂押工资。工资发放时必须由保安员、保洁员本人亲自领取并在外判公司员工工资发放现场登记表上签字确认，不得带领、暂扣。秩序维护部、清洁部、人事行政部，以及外判公司负责在工资发放时进行现场监督和管理。4.4发放外判公司人员工资时，项目管理处人事行政部、秩序维护部、清洁部共同配合
14、，秩序维护部、清洁部负责审核保安员、保洁员的身份、入职时间、每月实际出勤班次、工资标准等相关信息，无误后人事行政部发放月度应发工资。_项目管理处将外判公司发薪日进行确定，并上报公司人力资源部，公司人力资源部、品质提升部、清洁保安专业委员会将不定期对项目管理处保安人员工资发放现场及过程进行检查和监督，对不符合要求的发放过程或记录结果，将给予质检扣罚，严重者将按照公司员工手册中过失给予处理。4.6外判公司保安员、保洁员在工资领取时，必须由本人在外判公司员工工资发放现场登记表上亲自签字确认并领取。每月必须确保定期、按时进行工资发放，不得延期、暂扣发放，更不得暂押工资。项目人事行政部要将工资发放原始记
15、录进行存档，以上资料将作为公司人事专业质检考核必查项进行季度检查。4.7外判人员离职时未到工资结算日期，由员工本人提出书面申请，报外判公司现场负责人，经项目人事行政部审核考勤情况并核算出出勤工资后，先由外判公司先行支付费用。待结算工资时此此笔费用一并补发给外判公司。4.8被选聘的保安公司，必须按照所签订的合同进行服务。合同中对保安员的身高、人数、工资待遇等具体事项要有明确的要求。每月保安员数量中新保安员所占总人数的比例要控制在_(含)以下，每月中保安员的流动率不能大于服务合同中所签订总人数的_(含)。同时要将保安员的流动率、新保安员数量的比例写入双方的服务合同条款中。超出合同中约定比率的情形，按违约将从每月服务费中按同等比率扣除。4.9被选聘的保安公司需要向公司缴纳一定数额的服务保证金，金额为所签订合同中一个月保安服务费或不少于壹万元人民币的保证金。第4页共4页
