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1、学校内部控制根底性评价工作情况汇报学校内部控制根底性评价工作情况汇报学校内部控制根底性评价工作情况汇报 为全面推进学 校内部控制建立，标准内部经济和业务活动，强化内部权利 运行机制，建立健全科学高效的制约和监视体系，提升学校 治理体系和治理才能现代化程度，按照财政部及国家民委有 关文件精神，学校高度重视，成立了由校党委书记及校长担 任组长的工作领导小组， 全面负责组织施行此项工作。近日， 经学校研究并通过西南民族大学关于开展内部控制根底性 评价工作施行方案 ，进一步明确工作目的， 细化工作任务， 推进内部控制根底性评价工作落到实处。学校要求，各相关单位要贯彻落实全面性、重要性、适 应性及问题导
2、向的工作原那么，全面摸清业务层面各类经济业 务活动的内部控制根底程度，特别是涉及内部权利集中、金 额较大、发生频次较高的重点领域和关键岗位，采用量化评 价方式查找学校现有内部控制根底的缺乏之处和薄弱环节， 有针对性地改良完善、建立健全内部控制体系，推动学校于 _年底前如期完成内部控制建立与施行的工作目的。按照施行方案工作安排，学校内部控制根底性评价 工作分启动、自查、发动、评价、总结等六个阶段，于 8 月 上旬开场，已在各相关单位中开展施行。学校根据评价指标 明确职责分工，对各阶段工作做了详细安排，对有序推进内 部控制根底性评价工作提出了详细要求。学校内部控制根底性评价工作情况汇报_年9月9日
3、，我校召开内部控制根底性评价工作专题会议，全面扎实部署 内部控制根底性评价工作。校领导章尧、刘人人、廖 圣宝、吴金月和学校内部控制根底性评价工作领导小组全体 成员参加会议。会议由校长章尧主持。纪委书记刘人人首先带着大家共同学习了财政部、省财 政厅、省监察厅、省审计厅、省教育厅等上级部门关于内部 控制建立的相关文件，说明了内部控制建立及内部控制根底 性评价工作的指导思想、工作原那么、工作目的、主要任务、 保障措施等相关问题。其次对学校内部控制根底性评价工作 进展了全面部署。他通过对内部控制根底性评价工作“是什 么”、“做什么” 、“怎么做” “做到什么阶段目的”等问题， 介绍了学校内部控制根底性
4、评价工作的工作背景、政策根据 及总体规划和近期工作安排。指出各部门要组织认真学习掌 握上级文件精神，仔细研读学校内部控制根底性评价工作实 施方案、指标体系和评分说明，研究掌握高校内部控制操作 规程，实事求是的开展评分工作。通过评价摸清“家底” ， 发现缺乏，进一步谋划好内部控制建立的目的任务和措施 ; 领导小组成员单位之间、牵头部门、经济活动业务主管部门 和监视部门在工作中要统筹安排，指导效劳，亲密配合，实 现联动，形成合力。扎实有序有效推进内部控制根底性评价 工作。会上，财务处处长谢孝志对学校内部控制根底性评价工 作任务作理解读，重点对学校层面、业务层面和部门层面内 部控制根底性评价工作的
5、17 类评价指标和 52个评价要点进 行了任务分解，对内部控制根底性评价工作分工和人员装备 安排作了说明，并就近期的工作进程作了安排。参会人员就 皖南医学院内部控制根底性评价工作施行方案 讨论稿 进展了充分讨论。章尧在总结讲话中指出，本次专题会议的召开标志着学 校内部控制根底性评价工作全面启动，内部控制建立是依法 治校在经济业务活动运行中的详细表达，学校方案既有规定 动作也有自创动作，各部门要增强责任意识，攻坚意识，通 过内部控制建立使学校各项经济业务活动既能标准运行，又 能有效监视的联动有序展开。他强调： 1.明确目的，高度重 视。各部门要高度重视，进一步强化政治意识和责任意识， 把制约内部
6、权利运行、强化内部控制作为当前和今后一个时 期的重要工作来抓。要结合当前工作、阶段性工作目的和 2022 年规划目的，统筹谋划，精心设计，做到系统规划和阶 段性目的相结合，规那么意识和创新思维相结合，部分和整体 相结合。2.加强宣传，做好培训。各部门要加大宣传力度， 采取多形式多渠道利用网站、各层级会议等不同形式开展宣 传，加强教育培训，广泛宣传制约内部权利运行、强化内部 控制的必要性和紧迫性，做到学习培训全员覆盖，引导广阔 干部职工自觉进步风险范防和权利滥用意识，营造良好的环 境和气氛，使人人都成为内部控制的知情者、参与者和监视 者。3.明确责任，建立机制。建立部门主要负责人负责制， 层层传
7、导压力 ; 建立联动会商机制，加强各部门之间的配合 建立部门内部控制工作的集体议事机制，做好工作开展的记 录、建档与存档 ; 建立监察审计内部监视和财务检查机制， 形成监管合力，保障监视到位 ; 建立工作进展定期报备机制， 扎实有效推进工作 ; 建立信息沟通公开机制，实现公开透明 建立考评问责机制， 确保制约有效。4.把握节点， 实事求是。各部门要按照学校总体安排，按照工作方案时间要求，有序 开展工作。坚持实事求是，立足学校和部门实际，以根本领 实和现有材料作为主要根据进展客观性评价，据实评分，过 程中加强凝练和总结，积极主动考虑，确保完成内部控制基 础性评价阶段性工作，同时谋划下一步内部控制
8、建立的重点 工作和改良方向，为实现学校内部控制建立的长远目的奠定 扎实的根底。学校内部控制根底性评价工作情况汇报 西康路小学认 真贯彻落实上级工作部署， 开展“内部控制根底性评价工作。9月 19日，学校领导及相关人员召开了 “内部控制根底性评 价工作”培训会，学校校长带着大家学习了和平区教育局 关于全面启动行政事业单位内部控制根底性评价工作的通 知及相关文件，为全面贯彻施行内控标准工作奠定根底。随后， 9 月 21 日，学校召开了“内部控制根底性评价” 工作会。在学校书记、校长的组织下，全面系统分析p 学校经 济活动风险。归纳内部各项管理要求和风险点 ; 全面梳理管 理流程和业务流程风险，查找学校现有内部控制根底缺乏之 处和薄弱环节，建立健全内部控制体系。按照行政事业单 位内部控制根底性评价指标评分表及其填表说明组织开展 内部控制根底性评价工作。学校将按照上级要求，抓好建立健全内部管理制度，在 内控评价和监视制度建立上，加强对内部控制建立与施行情 况的内部监视检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效 性进展评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施， 认真做好内部控制根底性评价工作。第 页 共 页
