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1、产品质量赔偿管理制度版本:C/东风十堰汽车油缸编号:E2QA5003第1页共3页编制部门版本号/0质量部冯瑜贾颖李经根生效日期:02X/0/0修订日期修订内容创建20X0/201目的明确公司内、外部产品质量问题的责任及赔偿要求。2.适用范围本程序适用于采购产品在入库检验、生产装配过程及分厂制造过程、顾客退货的质量问题造成直接和间接损失的赔偿。3术语直接损失：由不合格品本身和由其引起的相关零件损失费用，以及对不合格品进行处置所发生的返工/修及废品工时费用。间接损失：由不合格品从流入生产过程中到被发现时为止所造成的连带损失费用。停产损失：因质量问题造成工厂生产线停产的损失费用。4.工作流程负责部门
2、工作流程及规定相关记录一、进货检验时发生的不合格品供方产品质量问题引起1对进货检验时,发现批量不合格或无法判定的,立即填写“采采购不合格品评审报告检查员购不合格品评审报告立即反馈给质量部和技术部。要求：注明供方单位，送货数量、故障件数量、故障描述等信息。1.2组织对质量问题进行分析、确认，并提出对不合格的处置意见，核算相关返工/修工时等损失,经供应商签字确认。属于让步接收的，明确让步比例：分1%、15和2%三个档次。技术部质量部采购不合格品评审报告1.依据处理意见，对不合格品实物标识喷漆贴不合格品标签，采购不合格品评审报告验收单检查员保管员质量部部分拒收的不合格品需在“采购不合格品报告上注明,
3、可作为退货出门证开具证明,并确保“验收单数量为同意接收的数量。.4根据“验收单核定数量及实际产品数量办理入库手续。验收单采购不合格品评审报告质量索赔单.对接收部分的不合格品相关信息传递给相关部门，以便实施返工修及其他事项,月底集中部给零星工时及开具相应的索赔单据。生产部作业部16按“采购不合格品评审报告信息对接收的不合格品组织采购不合格品评审报告实施相应返工/修及其他需要注意的事项。二、生产现场发生的不合格品重点关注缸筒镗序,必须每件自检,杜绝批2.1在本工序自检过程中发现的不合格品,如产品尺寸超差、材质铸造气孔、砂眼缺陷等问题,立即通知检查员检查、判定。操作工人检查员量质量问题。废品/返工修
4、品22对操作者报告，或首检/巡检/终检发现的不合格品，能够直接判让步接收品通知单质量信息反馈单定的，填写相关单据并对故障件做好标识;无法判定的立即填写“质产品质量赔偿管理制度编号：2QA.5-03工作流程及规定版本：/0东风十堰汽车油缸第2页共3页负责部门相关记录量信息反馈单反馈给技术部及质量部处理。2.3对提出的质量问题信息进行现场分析、判定，拿出处理意见，必要时组织进行现场评审，拿出相应的处理意见。假设涉及工时及让步的当日进行核定。技术部质量部质量信息反馈单废品通知单返工/修品通知单让步接收品通知单2.4检查员根据不合格处理意见及评审结果,开具相应不合格品处置单废品、返工/修、让步接收品通
5、知单注明工时及其他损失。检查员A.属公司内部原因引起的不合格品处理至少每周清理一次，确保现场整洁。.1依据相应的处理结果，对不合格品实物进行标识。返工/修的需检查员重新检验，报废的隔离，督促操作工将不合格品放置在指定区域。A2依据产生不合格的原因及处理结果，按照公司质量考核办法,质量部责任单位质量部质量赔偿单开具质量赔偿单传递给责任单位进行质量责任会签。A3责任单位对质量赔偿单进行会签,无异议的签字确认;假设有异质量赔偿单议，填写“质量赔偿申诉书向质量部申请仲裁。质量赔偿申诉书A4对责任单位提出的书面异议申请,组织相关部门进一步分析仲质量赔偿单裁,拿出最终处理结果,再次调整会签。质量赔偿申诉书
6、5次月5日前集中将所有会签确认的质量赔偿单传递给综合部，实施内部质量责任考核。质量部综合部质量赔偿单A.依据质量赔偿单从当月工资核算中实施考核。公司考核汇总B.属供方产品质量原因引起的不合格品处理.1依据相应的处理结果,对不合格品实物进行标识,并贴好不合废品通知单返工/修品通知单让步接收品通知单检查员操作工保管员格品黄色标签，注明供方单位、数量及故障原因，督促操作工将不合格品妥善存放，及时到相应库房办理补废手续。保存第一联！凭开具的单据及故障件实物及时到相应库房办理补废手续。废品通知单返工/修品通知单让步接收品通知单要求：将其他三联全部交保管员签字,签收后取回签字后的“财务联交回检查员。.签收
7、相应的单据及故障件实物，核实数量及型号后给操作工办理产品补废。并于三联单据上签字认可,同时将“财务联交回操作工,保存另外两联。废品通知单返工/修品通知单让步接收品通知单.负责妥善保管故障件实物,待供方送货或来人取件时,将“责任单位联及对应的故障件退货给供方。保存“生产部联作为财废品通知单返工/修品通知单让步接收品通知单保管员务签证单据。签证周期为本月发生的单据在下月2日前处理凡供方故障件全部作为退货处理，即不核减正常送货数量，假设供方对故障件返修后送货，经检验合格,按正常入库手续办理。B.5及时将本月开具的所有质量单据交质量部，批量或重大质量信检查员质量部质量部相应原始单据息当日反馈，一般常规
8、信息可月底26日前集中报送质量部。B.统计本月现场发生的所有质量信息,汇总形成质量情况统计日前传递给综合管理部和分厂。B.7凡涉及供方原因引起质量问题,需要部给分厂零星工时的，按日前交生产部统计核算。现场质量统计表表经部门领导签字后，每月相应原始单据公司规定,经质量部提出、技术部核定、产品质量赔偿管理制度编号:E2QA75-03工作流程及规定版本:C0东风十堰汽车油缸第3页共页负责部门质量部相关记录B.对涉及供方质量责任的,核算直接、间接损失，开具相应的质量赔偿单,每月日前汇总供方清单后交生产部通知供方月底质量赔偿单供方名单20日前进行会签。批量或重大质量问题必须当日通知供方及时处理。B按供方
9、清单及时通知月底0日前会签。批量或重大质量问题必生产部质量部须按要求当日通知供方处理。同时要求供方及时办理故障件退货手供方清单续时限为个月,超期仍未办退货的我公司自行处理。B.10处置供方质量赔偿单,无异议会签;提出异议的,组织相关部质量赔偿单门进一步分析仲裁，再次调整会签,2日前拿出最终处理结果。质量赔偿申诉书B.1假设25日前供方不反馈意见,不会签的视同认可,由质量部长在赔偿单上签字，注明“拒签字样，交计财部执行。质量部财务部质量索赔单质量赔偿单B.12计财部按质量赔偿单处置意见进行内部签证外部索赔结算。5相关文件无记录表格6.质量信息反馈单质量赔偿单E2QR.5-102QR.5-15E2QR.5-0E2R7.022E2QR8.301E2QR.3-0022QR3-003E2Q8.3-5E2R8.3-006.3质量赔偿申诉书4质量保修鉴定单65质量问题通知单66返工/修品通知单67废品通知单6.8让步接收品通知单6.9让步接收申请单
