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1、目 录1.总论11.1项目概况11.2项目建设的必要性21.3可行性研究工作依据61.4可行性研究报告的编制原则61.5可行性研究报告内容概要71.6建议引进设备清单151.7结论及建议151.8项目主要技术经济指标汇总162.市场需求预测与竞争能力分析192.1概述192.2广西区内市场192.3主要目标市场分析222.4广东省水泥市场分析242.5竞争能力分析272.6市场分析结论283.建设条件与厂址选择293.1原、燃材料293.2交通运输313.3供电电源313.4水源313.5厂址条件324.工程技术方案334.1原燃料与配料设计334.2石灰石矿山464.3生产工艺584.4总图
2、运输724.5电气及生产过程自动化764.6给水排水854.7通风及空气调节874.8建筑结构895.节约与合理利用能源925.1主要能耗指标925.2主要节能措施926.环境污染防治与治理946.1建设场地946.2工程概述、主要污染源和主要污染物946.3设计采用的环境保护标准956.4控制污染的方案966.5环境管理机构及监测机构986.6环境影响分析986.7环境保护投资估算987.劳动安全及工业卫生1017.1设计依据与执行标准1017.2建筑及场地布置1017.3生产过程中职业危险、危害因素分析1027.4对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果1027.5劳动安全卫生机构及人员
3、配备情况1048.组织机构与劳动定员1058.1组织机构1058.2劳动定员1058.3劳动生产率1058.4职工培训1059.工程建设招标安排10810.项目建设进度的建议11010.1项目管理11010.2项目实施进度11011.投资估算11211.1综述11211.2建设投资构成11211.3估算编制依据11211.4建设项目投资总估算书11312.财务评价11712.1概述11712.2项目总投资及资金筹措11712.3总成本费用11812.4财务评价12012.5不确定性分析12212.6财务评价结论12312.7财务评价附表目录12313.附件13914.附图140附表：经济评价表
4、附图：地理位置图附件：委托书III第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称郓城县家居建材有限公司20万立方米加气混凝土砌块项目1.1.2 项目承办单位概况单位名称：郓城县家居建材有限公司郓城县家居建材有限公司位于郓城县张营镇麻庄村，主要从事加气混凝土砌块产品的研发及生产。公司注重企业管理和员工培训，学习先进企业的管理经验和管理方法，制定了以质量体系为保证，以产品创新为先导，以优质服务为前提，不断满足客户需求的质量方针。公司设备齐全，技术力量雄厚，检测手段完善，质量保证体系健全，能承揽各种类型商品砌块的研发及检测。1.1.3 可行性研究报告研究范围 对建设项目符合国家有关政策、法规和规
5、划进行研究； 满足项目建设单位对该项目功能等投资方面的要求； 对项目的消防、环保的评价； 节能分析； 对项目进度的确定； 项目招标方案； 进行投资估算； 经济效益、社会效益分析； 提出该项目工作结论。1.1.4 可行性研究报告编制依据国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要；国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新推广节能建筑的通知 (国办发200533号)试行；建材工业“十二五”发展规划纲要； 山东省建材工业调整振兴指导意见（2009-2011年）；产业结构调整指导目录（2011年本）；山东省“十二五”建筑材料工业发展规划；菏泽市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；投资项目可行性研究指南；
6、现行有关技术规范、规定； 委托单位提供的基本资料； 可行性研究报告委托书。1.1.5 项目提出的理由与过程1.1.5.1 项目提出的理由 该项目属于国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）中第一大类“鼓励类”中第十二项“建材”第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”。其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔。 该项目承办方技术力量强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力，建设条件良好。 该项目的实施能带动相关产业的发展，可实现良好的经济效益、环境效益和社会效益，促进地方经济发展。 该项目的实施还可提供部分就业岗位，增加就业，有利于优化郓城县
7、人力资源配置，使得当地社会稳定因素增加，为郓城县经济社会和谐发展做出贡献。1.1.5.2 项目提出的过程为了适应国家对墙体材料的宏观调控政策，有效保护耕地和生态环境，节约能源，提高资源综合利用水平，满足郓城县及周边地区对新型墙体材料加气混凝土砌块的市场需求，从项目的经济效益和保护耕地、节约能源、改善环境、促进循环经济发展的社会效益出发，根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国大气污染防治法和国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知(国发办200533号)菏泽市政府下发了整治粘土砖厂加快发展新型墙体材料的通知(豫政200554号)文件，郓城县家居建材有限公司决定对投资建设年
8、产20万立方米加气混凝土砌块项目进行可行性研究。 我国经济呈现持续、健康、快速发展的好势头，近几年来城乡基本建设也处于大规模发展之中，县城老城区改造、北城区开发及安居工程的建设，都为墙体材料的生产销售提供了广阔的市场。国家早在1985年就提出利用“三废”资源，积极发展新型建筑材料；利用砂和粉煤灰制砖有效降低环境污染，从耐压抗折、耐酸以及耐碱性都远远高于粘土砖；从建筑用砖的主要方面来看，砌墙及粉刷前都不用浇水，可节省水资源。同时由于质量好，产品在运输中的损耗也比粘土砖低，重量轻、保温性能好的优越性使其在市场上逐渐被越来越多的用户所接受，市场份额逐步扩大。国家从环保、节约耕地、综合利用以及降低建筑
9、行业成本方面考虑，积极鼓励利用粉煤灰等废弃资源制砖，节约能源，建立循环经济需要，也是保护生态环境的有效措施，对于建设社会主义新农村促进经济社会协调发展和可持续发展具有重要意义，势在必行。1.2 研究工作概述1.2.1研究工作概况郓城县家居建材有限公司委托菏泽市工程咨询有限公司对该项目进行可行性研究报告的编制。根据国家和当地法规、产业政策，对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出了项目的产品方案和建设规划，对建厂条件、原材料供应和产品技术水平进行分析论证。对项目通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选；确定先进合理的工艺方案和设备选型；初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控
10、、供热工程的方案和节能措施；提出了企业组织与劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究；对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。1.2.2 项目主要建设条件 拟建地点该项目建设地点位于郓城县张营镇麻庄村，基础设施完善，交通便利，有非常优越的地理位置，提高了产品的辐射能力。 建设规模与目标该项目占地9.46亩（折合6305），建有原料库2000，设备车间1200，办公楼1452,职工宿舍600，餐厅200, 配电室30,总建筑面积5482。绿化率7.93
11、%，容积率1.38，建筑系数65.25%。 主要建设条件 市场条件该项目产品为当前国家鼓励、推广的建材类产品，市场消费潜力较大，市场前景广阔。 资源条件a主要原材料该项目所需主要原料粉煤灰、生石灰、水泥、磷石膏、铝粉等原辅材料山东本地市场均可满足。b供电该项目年耗电177.57万kwh，电力供应充足，用电有保证，电源线引自郓城县10KV变电站，负荷能够满足项目的需要。c供水项目年供水量约4533.38m，项目用水主要为生产用水和生活用水，该项目给水水源为自来水，水量水压可满足该项目用水需求。该地区自来水水质稳定性好，水质各项指标均满足国家生活饮用水卫生标准规定的各项指标，完全可满足该项目用水水
12、质要求。d供蒸汽该项目用汽由电厂集中供汽，供应有保障。项目年产20万立方米加气混凝土砌块总用蒸汽10000吨。e资金条件该项目所需资金全部为公司自有资金。f环境条件该项目所在地环境空气质量能够满足环境空气质量标准，地下水满足地下水环境质量标准中的类水体，声环境满足声环境质量标准中类区标准。g施工条件该项目位于郓城县张营镇麻庄村，工程用地各项指标均能满足山东省建设用地集约利用控制标准。该厂址具备六通一平条件，该厂地地势平坦，地质结构良好，厂址电力、水力、通讯、交通等条件十分便利，符合城市规划的要求。1.3 研究结论1.3.1 市场预测近年来，随着国家墙改政策的推行和大中城市禁止使用实心粘土砖的限
13、制，新型墙体材料的生产得到快速发展。据有关部门统计，全国加气混凝土产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，其中70-80%是从事利用电厂排出的工业废渣-粉煤灰、砂为主要原料。更大规模发展加气混凝土砌块，可以满足国家建设部提出建筑节能达到50%新的建筑标准要求，推动墙体建筑材料的革新。但是，目前我国加气混凝土砌块的生产与墙体材料的总需求比较所占比例仍很小，尤其在菏泽市基本是空白。无论就全国来看，还是就菏泽市来说，加气混凝土砌块用量巨大，市场前景十分广阔，经济和社会效益良好。郓城县家居建材有限公司秉承市场需要，顺应时代发展，努力做好做大打出自己的产品品牌。1.3.2 建设规模
14、和产品方案 建设规模项目完成后，达到年产20万立方米加气混凝土砌块。 产品方案加气混凝土砌块：20万立方米。1.3.3 厂址选择该项目厂址位郓城县张营镇麻庄村。基础设施完善，地理位置优越，交通运输便利。1.3.4 技术方案、设备方案和工程方案 技术方案 加气混凝土砌块工艺流程制作加气砼砌块的主要原料是粉煤灰、水泥、生石灰和石膏，粉煤灰掺入量为60%，生石灰掺入量为17%，水泥掺入量为20%，石膏掺入量为3%。铝粉约占干物料总量的0.08%，水料比为1:0.6。 设备方案该项目需购置球磨机、颚式破碎机、浇注机、模具及附件、切割机、蒸压机等共计52台（套）。 工程方案包括主要生产工程、辅助工程、储运工程。生产工程主要为车间；辅助工程包括办公楼、附属用房等；储运工程主要为成品库、原料库。1.3.5 主要原辅材料、燃料及动力供应 原辅材料供应该项目的原辅材料采购与提供厂商建立长期的供应合作关系，签订质保协议，并要求供方提供质保证明，建立供货商档案，物料运输由供方负责。严格按ISO9001质保体系运作，以确保原材料供货质量。 供水该项目给水水源为自来水，水量水压可满足该项目用水需求。该地区自来水水质稳定性好，水质各项指标
