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1、XX分公司危险源辨识评价文件 编 制 单 位: XXXXXXXXXXX分公司 编 制 日 期: 2016年5月25日 编制说明按照国家和XXXXXX 质量、环境、职业健康安全管理手册及程序文件修订分册有关规定，XXXXXXX部综合汇总了施工阶段的危险源清单，并按照所选用的危险源评价及评价标准，评出重要危险源997项。同时，给出重要危险源控制措施，请各项目结合本工程实际情况，予以辨识并且落实好相关措施。特需说明的一是按作业条件危险源评价法划分的危险等级是凭经验判断，难免带有局限性，而且不能简单认为分数低的因素危险性就小，应用时需要根据实际情况予以修正；二是生产装置进行保检修作业是整体施工XX的一
2、个特例，其不可知危险因素很多，应根据具体工程具体分析，因此在施工重大危险源清单XX将生活区强电入室列为一条重大危险因素。在进行此项工作XX难免有许多漏洞和错误，请批评指正，XXXXXXX部将会不断修订完善。1目的全面辨识、正确评价、监测监控、有效控制危险源，使风险可接受。2适用范围适用于XX分公司和XX分公司所属各单位及项目部的生产经营活动。3职责和权限3.1项目部职能部门根据职责分工进行风险辨识、评价、控制措施编制，上报项目部技术负责人。3.2项目部总工程师负责组织协调并参与风险源辨识、评价及风险控制方案的论证、编制工作。负责组织一般风险控制方案的编制、审核、批准，并按规定上报危险性较大分部
3、分项工程专项施工方案；协助组织超过一定规模的危险性较大工程的施工方案的论证工作；负责组织协调落实既定方案。3.3分/子公司工程管理部门对项目部上报的危险性较大分部分项工程专项施工方案组织协调相关职能部门进行审核，合格后报公司技术负责人，并组织超过一定规模的危险性较大工程的施工方案的论证工作。3.4分/子公司技术负责人根据危险性较大分部分项工程专项施工方案的审批权限，负责对公司工程管理部审核的危险性较大分部分项工程专项施工方案的批准。协助组织并参加超过一定规模的危险性较大工程的施工方案的论证工作。根据审批权限规定，上报危险性较大分部分项工程专项施工方案或超过一定规模的危险性较大工程的施工方案。3
4、.5分/子公司主管部门负责风险辨识、评价、控制措施的指导服务、监督检查审批验证、落实检验。3.6XX分公司工程管理部负责风险辨识、评价、控制措施的指导服务和监督检查；组织对各项目上报的危险性较大分部分项工程专项施工方案或超过一定规模的危险性较大工程的施工方案进行审核，合格后上报分公司总工程师和（或）主管领导。组织指导分公司重点工程或其他工程重点工序危险性较大分部分项工程专项施工方案的编制、审核。3.7XX分公司工程管理部对危险性较大分部分项专项施工方案的编制、审核、批准提供技术支持。3.8XX分公司总工程师和（或）主管负责人负责工程管理部审核的危险性较大分部分项工程专项施工方案的批准。3.XX
5、分公司安全质量XX部参与危险性较大分部分项工程专项施工方案的审核和监督检查工作；负责行业规定的危险性较大分部分项工程专项施工方案的审核批准程序的验证工作。3.10XX分公司和项目部各部门负责主责管理系统危险源辨识、评价，并报告XX分公司、项目部技术负责人；负责组织XX分公司、项目部危险源建档和更新工作。3.11XX分公司安全质量XX部负责本程序的编制、修改，并指导服务和监督检查。4辨识范围适用对XX公司和XX公司所属各单位及项目部的生产经营活动的全过程辨识。并包括:4.1常规和非常规活动；4.2所有进入工作场所的人员的活动；4.3人的行为、能力和其他人为因素；4.4工作场所内、工作场所外围四周
6、环境对健康安全产生不利影响的危险源；4.5项目部选址及工作场所内、外基础设施、设备和材料，并包括办公场所、宿舍、食堂；4.6危险性较大施工方案；4.7材料替换、工艺修改、计划调整、设备设施变更；4.8所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务更新；4.9内控体系改进引起的危险源；4.10设备材料采购、安装、使用、维护、报废等所有运行活动；4.11化学品、油类及其他物资的采购、运输、存储、使用、报废等活动；4.12工程施工作业活动。5辨识标准5.1国家、行业法律法规、规范标准、地方政府及上级要求、企业制度和标准；5.2管理经验（是形成XX分公司项目的管理制度，或经过审批同意的管理经验）；
7、5.3工艺流程；6辨识方法通过采取现场观察、查阅有关文件和档案资料、管理经验、管理过程等手段对分布（子分部）、分项、检验批、工艺流程所涉及的活动进行危险源辨识，并应充分考虑正常状态、异常状态、紧急状态等辨识，考虑过去时态、现在时态、将来时态等辨识，考虑人的不安全行为、物的不安全行为、不良的作业环境、管理方面的缺陷等。7风险评价7.1风险评价结果分为高级（A）、高中级（B)、中级（C）、中低级（D）低级（E)7.2定性风险评价存在下列情况，可直接定位级别较高的风险（A、B级风险）：7.2.1不符合职业健康安全法规、标准且易发生重大事故的；7.2.2曾发生过事故，现今无合理控制措施的；7.2.3能
8、够影响工作场所不可控的外部恶劣环境；7.2.4建设部规定的危险性较大分部分项工程7.3定量风险评价XX公司、项目部可根据风险特点、存在区域、涉及范围等不同条件采取科学准确、灵活有效的评价方法。如直接评价法、概率发、矩阵法、LEC法等。“LEC”定量风险评价方法如下：D=LEC式XX：D-风险值L-事故发生的可能性E-暴露于危险环境的频繁程度C-发生事故产生的后果L、E、C对应的数值见下表事故发生的可能性（L） 暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值事故发生的可能性10864210.1完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想基本不可能极不可能 发生事故产生的后果（C）
9、 风险等级划分（D）分数值后果1004015731大灾难，许多人死完，或造成财产损失100万元以上，灾难，数人死亡，或造成财产损失50-100万元非常严重，一人死亡，或造成财产损失10-50万元严重，致残或造成财产损失5-10万元重大，重伤或造成财产损失1-5万元一般，轻伤或造成财产损失1万元以下8 风险控制8.1风险控制原则：风险控制措施应首先考虑“消除”的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。8.2风险控制方法风险级别管理办法高级（A）目标、管理办法、运行控制、应急预案、监测、培训高中级（B）目标、管理办法、运行控制、应急预案、监测、培训中级（C）目标、管理办法、运行控
10、制、监测、培训中低级（D）运行控制、监测、培训低级（E）运行控制、培训9过程实现9.1XX公司、项目部各部门负责主责管理系统危险源辨识、评价，填写“危险源一览表”并报告XX公司、项目部技术负责人。9.2项目部职能部门根据职责分工进行风险控制措施编制，填写“危险性较大工程专项方案审批表”上报项目部技术负责人。9.3项目部技术负责人负责组织对危险源一般风险控制方案的编制、审核、批准，填写“危险性较大工程专项方案审批表”。9.4分/子公司工程管理部门对项目上报的危险性较大分部、分项工程专项施工方案组织协调相关职能部门进行审核，合格后填写“危险性较大工程专项方案审批表”报分公司技术负责人。分/子公司技
11、术负责人审核合格后批准，填写“危险性较大工程专项方案审批表”。9.5XX公司工程管理部对项目部上报的危险性较大工程专项施工方案或超过一定规模的危险性较大工程的施工方案，组织协调相关职能部门进行审核，合格后填写“危险性较大工程专项方案审批表”报XX公司主管领导/技术负责人。XX公司主管领导/技术负责人审核合格后批准，填写“危险性较大工程专项方案审批表”。9.6XX公司安全质量XX部负责对全公司风险控制措施执行情况进行监督检查和收集其信息；配合并参与XX公司对危险源风险的识别、评价和更新。必要时，参与对风险控制措施/方案的制定、评价或审核等。9.10XX公司技术负责人组织有关部门每年度对危险源风险
12、进行更新。10危害因素辨识、评价和控制措施的更新当发生下列情况时及时更新：10.1职业安全健康方针发生变化；10.2职业活动发生变化；10.3法律、法规及相关要求发生变化；10.4内审、外审、管理评审的要求；10.5设备、设施发生较大变化；10.6其他情况需要时。11根据程序文件修订分册的侧重点来讲，XX公司采用“LEC”定量风险评价方法。12对项目危险源辨识的要求1.分阶段进行辨识，基础阶段、主体阶段、二次结构阶段、装修阶段、收尾阶段；2.动态管控，同一个危险源在不同的施工阶段级别是一样的，采取的控制措施也是不一样的；3.非年度更替原因导致的需要重新辨识的情况：3.1相关法律、法规与其他要求
13、发生重大变化时；3.2公司的生产活动或生产工艺发生重大变化时；3.3公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时；3.4职业健康安全风险评价标准或公司其他的自定标准的变更；3.5与安全关系密切的设备设施（如特种设备、安全监测设备等）发生重大变化可能导致风险变化时。4.危险源辨识要客观，不能认为的规避风险。危险源识别与风险评价结果一览表总序号施工区域人员/设施/活动分序危 险 源可能导致事故风险级别现有控制措施1（一） 办公区域 办公区1办公室使用电加热器触电DBD22办公室内私拉电线触电DBD33有电脑空调设备的房间无用电触电DBD44办公室用电不安装漏电保护器触电DBD5 （二） 生活
14、 区生活区1现场无五有措施综合伤害DBD62送饭菜的设施无防尘和保温措施其他伤害DBD73使用再生塑料食品盛器其他伤害DBD84食堂无消毒灭蝇防尘等卫生措施其他伤害DBD95食堂与厕所污水池等距离小于30M其他伤害DBD106宿舍内私拉电线触电AABCD117宿舍内使用电加热器触电DBD128冬季在宿舍内使用明火取暖火灾XX毒DBD139宿舍内电线从XX制的床架上过触电DBD1410宿舍内使用脱线板供电触电DBD1511二楼宿舍区无水源供应其他伤害DBD1612二楼宿舍区无小便厕所其他伤害DBD1713化粪池集水池无安全防护或加盖其他伤害DBD1814宿舍二楼栏杆焊接不牢高处坠落DBD1915现场焊接等作业使用宿舍栏杆做接地触电DBD总序号 （二）生活区生活区分序危 险 源可能导致事
