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1、QEO程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000依据GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 编制GB/T28001-2001编 号：SG-QEO-CX-2006版 本： A状 态：分发号：编 制：审 核：批 准：2006-03-18发布 2006-04-01实施发 布宁波上工工具有限公司宁波丰盛工具有限公司目 录序号文 件 名 称编 号1文件控制程序SG-CX-4-012记录控制程序SG-CX-4-023管理评审程序SG-CX-5-014法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序SG-CX-5-025信息交流和沟通管理程序SG-CX-5-03
2、6资源管理程序SG-CX-6-017能源综合利用管理程序SG-CX-6-028教育、培训管理程序SG-CX-6-039与顾客有关的过程控制程序SG-CX-7-0110采购控制程序SG-CX-7-0211生产过程控制程序SG-CX-7-0312生产安全管理程序SG-CX-7-0413相关方的管理程序SG-CX-7-0514监视和测量控制程序SG-CX-8-0115内部审核程序SG-CX-8-0216不合格品控制程序SG-CX-8-0317不符合、纠正和预防措施控制程序SG-CX-8-0418危险源辨识、风险评价和风险控制程序SG-CX-8-0519环境因素识别、评价与更新程序SG-CX-8-06
3、20废弃物管理程序SG-CX-8-0721应急准备和响应程序SG-CX-8-0822事故（事件）报告、调查和处理程序SG-CX-8-0923噪声污染控制程序SG-CX-8-1024危险化学品管理程序SG-CX-8-1125废水（气）管理程序SG-CX-8-1226新改扩建项目管理程序SG-CX-8-1327法律法规和其他要求符合性评价程序SG-CX-8-14宁波上工文件更改记录页 码：1/1序号修 改日 期修改章 节条款修 改 页 码修改依据（修改通知单号）修改人签字批准人 签字备注宁波上工文 件 控 制 程 序编号：SG-CX-4-01版本/状态：A/0页 码：1/31 目的 对公司范围内与
4、质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个地方、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2 适用范围本程序适用于公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。3 职责3.1 公司办负责本程序的组织实施。负责公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审、负责本部门文件的编制和控制。3.2 技术科负责技术性文件和生产作业文件的编制、更改及审核和控制。3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。4. 工作程序4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：a.QEO管理手册 一级文件；b
5、.QEO程序文件 二级文件；c.QEO作业文件 三级文件（如作业指导书、操作规程、检验规程、质量计划、公司制度、管理标准、计划书等）；d.记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）。4.2 文件的编号4.2.1 文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索文件编号由公司办统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、章节号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。a.QEO管理手册编号 章节号 手册代号 体系代号 企业名称代号例：SG-QEO-SC-8.1表示宁波上工质量、环境和职业健康安全管理手册第8章第1节。a. 程序文件编号 顺序号 章节号 程序文件代号 企业名称代号
6、 例：SG-CX-6-03表示宁波上工程序文件第6章第3个程序文件。宁波上工文 件 控 制 程 序编号：SG-CX-4-01版本/状态：A/0页 码：2/3c.作业文件编号 顺序号 章节号 作业文件代号 企业名称代号例：SG-ZY-7.1-01表示宁波上工作业文件产品策划过程第1号文件4.2.2 文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C字母表示。修改状态号以0、1、2、3、4表示。页码以第页/总页数表示（如页码：1/3表示该文件共3页此为第1页）。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。4.3 文件的批准、评审与更新a
7、.QEO管理手册由管理者代表审核，总经理批准；b.程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；c.作业文件由生产科负责人审核，总经理批准；d.技术性文件由技术科负责人审核，总经理批准；e.外来文件由管理者代表负责安排审批其适用性；f.必要时对文件评审与更新时，需再次批准。公司办在每次管理评审时组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改，文件发布前应再次批准，并保持发放记录。4.4 文件的更改和作废 必要时对文件进行更改。要填写“文件更改申请单”，并保留更改内容的记录。4.4.1 手册和程序文件由公司办负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。4.4.2 作业文件的更改由
8、生产科负责人批准后，再由其指定人员进行更改。4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。4.4.4 文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。4.4.6 文件经多次更改，或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件即时作废，换发新版本。4.4.7 文件更改应由该文件的原审批部门进行审批，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。4.4.8 文件更改应在“文件更改申请单”上记录文件修改内容，修改日期和更改原因、更改生效时间，同时做现
9、行修订状态标识。4.4.9 作废文件由公司办按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版文件，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件销毁/留用登记表”，经主管领导批准后，统一销毁。需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。宁波上工文 件 控 制 程 序编号：SG-CX-4-01版本/状态：A/0页 码：3/34.4.10 作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。4.5 文件的发放和领用4.5.1 受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，公司办按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。4.5.2 文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字
10、后，领取标有分发号的受控文件，并填写“文件收文登记表”。分发号由公司办以发文的形式予以规定，一个部门一个分发号。4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向公司办申请办理更换手续交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，公司办将破损文件收回时，必须填写“文件销毁/留用登记表”。4.5.4 当文件持有者的文件丢失后，应向公司办办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明，公司办在补发文件时，应编排新的分发号，将丢失文件的分发号注明为作废文件的分发号，并通知各有关部门。4.6 外来文件的控制a.对外来文件由公司办填写“外来文件适用性审批表”，由管理者代表或技术副总进行确认；b.经审批适用的外来文件，由公司办确定分发数量，公司办负责分发并填写“文件发放/回收登记表”；c.对失效、过期的外来文件，公司办要及时收回，按作废文件处理。4.7 文件的管理4.7.1 公司办是公司文件管理的主管部门，负责手册、程序文件的编制、更改控制，负责建立“受控文件清单”并对公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。对于受控文件应定期公布受控文件清单，以识别现行使用文件的状态。凡属受控文件公司办均统一备案存档一份（包括软盘、光盘、录像带、录音带等）。4.7.2 文件的借阅和复制 特殊情况需要查阅文件时，到公司办查阅，不得
