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1、预算管理工作职责标准版本_组织及推动各事业部及时准确编制年度预算，规划及组织季度、月度滚动预测，预算监控，预实差异分析2.根据实际业务需求，改进报告体系，提高财务、运营数据报告系统的整体有效性，明确核算单元，为业务部门的管理提高数字可视度，为决策提供有力支持和分析数据基础3.参与到重要业务合作机会探讨及执行中，确保业务提交的合作机会经过全面的财务机会与风险分析。从财务角度把控业务经营风险，同时有效控制财务风险_对集团项目进行事前，事中，事后跟踪管理，为项目顺利完成提供及时有效财务信息5.搭建公司核心指标追踪体系，包括对内集团管理层周报、日报，大股东月度业绩追踪报告，对公司整体运行情况进行跟踪和
2、分析6.审核业务临时预算提报需求，分析业务和需求逻辑，制定相应特别/额外预算审核标准预算管理工作职责标准版本（二）1）指导各预算责任部门按统一格式编制各部门预算草案并进行初审，初步形成企业的销售收入预算、成本费用预算、采购预算等相关预算;2）汇总、平衡企业各部门的预算，就平衡过程中发现的问题进行协调，提出初步调整建议，在此基础上提出企业下一年度预算草案，报上级审核后报高层审批;3）编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现;4）监督企业各项预算的执行情况，查看预算调整建议案，进行初审、协调与平衡后，及时向管理层进行反馈;5）根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的各项预算更趋合理;6）定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果，并提出奖惩建议;为经营管理提供决策依据;7）完成领导交办的其他事宜。第1页共1页
