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1、大蒜产业公共服务平台可行性研究报告 目 录第一章 总 论11.1 项目名称及建设单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围11.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性92.1 企业概况92.2 项目提出的背景102.3 项目提出的必要性14第三章 市场分析及预测193.1 中小企业技术现状193.2 公共服务平台前景展望20第四章 建设规模和服务模式224.1 建设规模224.2 服务设计方案22第五章 项目选址与建设条件275.1 建设地址275.2 建设条件275.3 厂址评述325.4 征地拆迁和移民安置规划方案33第六章 项目技术、设备及工程方案
2、346.1 设计原则346.2 项目组成356.3 项目设备方案496.4 总图运输586.5 建筑工程586.6 给排水616.7 供电636.8 通信656.9 供热65第七章 原辅材料及燃料动力供应677.1 原辅材料供应677.2 燃料及动力供应67第八章 环境保护698.1 编制依据与范围698.2 环境污染及环保措施708.3 环保机构设置718.4 绿化728.5 环境影响评价72第九章 节能方案749.1 编制依据749.2 项目能源消耗指标分析769.3 项目能源供应状况779.4 项目节能措施779.5 能耗指标及节能效果分析819.7 节能管理859.8 节能结论86第十
3、章 消 防8710.1 编制依据8710.2 工程概述8710.3 运行方案特点及安全措施8810.4 消防措施8910.5 消防措施及安全性91第十一章 劳动安全卫生9211.1 编制依据9211.2 采用标准9311.3 工程主要危害因素分析9411.4 劳动安全卫生防范措施9611.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备9811.6 劳动安全卫生投资估算9811.7 预期效果及评价99第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训10012.1 企业组织10012.2 劳动定员10012.3 人员来源及培训100第十三章 项目实施计划10313.1 项目实施计划建议10313.2 项目实施计划及达产
4、计划10313.3 工程管理103第十四章 投资估算与资金筹措10514.1 投资估算10514.2 资金筹措110第十五章 财务评价11215.1 评价说明11215.2 总成本费用估算11215.3 营业收入和税金估算11415.4 盈利能力分析11415.5 偿债能力分析11515.6 财务生存能力分析11615.7 不确定因素分析11615.8 评价结论117第十六章 社会效益评价11816.1 社会影响效果分析11816.2 社会风险及对策分析118附 录一、附 表1、建设投资估算表（附表14-1）2、流动资金估算表（附表14-2）3、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）4
5、、总成本费用估算表（附表15-1）5、外购原材料费估算表（附表15-1-1）6、外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）7、工资及福利费估算表（附表15-1-3）8、固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）9、无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）11、项目投资现金流量表（附表15-3）12、项目资本金现金流量表（附表15-4）13、利润与利润分配表（附表15-5）14、资产负债表（附表15-6）15、财务计划现金流量表（附表15-7）二、附 图1、山东XX农产品研发检测有限公司区域位置图2、山东XX农产品研发检测有限公司
6、总平面布置图三、附 件1、山东省建设项目招标方案 - V -第一章 总 论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称大蒜产业公共服务平台1.1.2 建设单位建设单位：XX农产品研发检测有限公司企业性质：有限责任公司1.1.3 项目主管单位XX县发展和改革局1.1.4 项目建设地点山东省XX县经济开发区金源路南侧，金沙路西侧1.1.5 可行性研究报告编制单位1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.3 产业结构调整指导目录（2011年版）；1.2.4 国家、地方经济和
7、社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.5 山东XX农产品研发检测有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目建设规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择及能源供应等进行研究说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，
8、进行财务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出公共服务平台，就是在产业集中度较高或具有一定产业优势的地区,构建为中小企业提供技术开发、试验、推广及产品设计、加工、检测、信息资源、公共服务、公共设施等公共技术支持系统。它是一个开放的支持和服务系统，通过这个平台，可以为本地区的工业园区、高等院校、科研机构、科技企业、政府部门以及社会公众提供系统、全面、方便、高效的相关公共服务，从而提高效率，促进当地经济发展。XX县是大蒜产业发展迅速的地区，长期以来中小企业在国内国际的竞争中受益相对较小，风险高，主要是企
9、业自身的加工工艺技术含量不高，只能依靠人工成本等方面的优势与其他企业抗衡，在科技领先的今天竞争力势必减弱，但中小企业有没有庞大资金和雄厚的科技人才储备，唯有依靠公共服务平台的各种优势来弥补自己，靠公共服务平台的研发能力，人才技术，法律法规的咨询来使自己做大做强。符合本企业建立公共服务平台的定位：本着整合人力、资源共享、技术共用的原则，积极为全国广大大蒜种植户、农产品加工中小企业、机关单位和科研院所提供技术研发孵化、更新、升级、培训、工艺配方、产品检测、成份分析等服务。1.4.2 市场分析及预测随着科学技术的发展和技术创新的进步，中小加工企业群体正在不断扩张，已经成为我国技术创新体系的重要主体和
10、促进我国经济增长的重要源泉。从行业发展的趋势上看，农业深加工产业依然是我国的重要产业，有着旺盛的生命力。在国家鼓励创新、创业的大环境下，新的企业会源源不断涌现出来，XX大蒜产业公共服务平台所面临的是一个广阔、充满活力、不断崛起的中小企业群体，必然需求与发展大蒜加工技术，因此，平台业务的市场需求量极大，应用前景广阔。1.4.3 建设地点本项目建设地点位于山东省XX县经济开发区金源路南侧，金沙路西侧。项目选址符合XX县总体规划要求，该项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.4.4 项目建设方案项目建设公司主体综合服务楼3060m2。项目购置主要检验检测设备装置
11、、中试设备及信息系统设备共86台。本着安全环保、降低消耗、节约能源、降低成本、立足国产设备的原则，购买生产性服务中心所需仪器设备。该项目建成后，实行以企业为主体，市场为导向，产学研结合的模式，以企业自身优势为基础，必将对XX县大蒜产业的发展壮大和推动大蒜深加工行业技术进步产生深远的影响。本项目以立足企业、服务集群、推动行业为宗旨，面向大蒜产业企业的人才需要，面向XX县乃至山东省大蒜产业发展需要，强强联合、资源共享，组建产学研战略联盟，创建XX大蒜产业公共服务平台，对推动XX县大蒜产业的技术进步、节能减排、提高国际竞争力和实现科学可持续性发展具有重要深远的意义。1.4.5 主要原材料及能动供应1
12、.4.5.1主要原辅材料供应本项目实施前，实验所需原辅材料由企业现有供货渠道供应，原料来源有保证。1.4.5.2能动供应本项目涉及的燃料和动力主要为汽油、电、蒸汽和新鲜水。1、供电本项目总装机容量为425kW，计算有功功率为315kW，年总耗电量65万kWh。项目供电由XX市XX县经济开发区供电公司10kV专线接入，经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水本项目年用水量为2100m3，主要是生产、生活、绿化及不可预见用水。该项目用水由市政管网供给，区内建设有完善的给水管网，即可保证项目的日常用水。3、供蒸汽本项目供暖面积
13、为3060m2，采暖负荷指标为40W/m2，年采暖时间按100天计，热损耗按5%计算，本项目热力全年耗量约为111.03万MJ，折合标准煤37.86吨，折算0.4MPa饱和蒸汽为405.24吨。4、供汽油本项目新增各类车辆6辆，年用汽油量为26.1吨。1.4.6 环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.7 节能 本项目生产工
14、艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电65万kWh、耗新鲜水2100m3、汽油26.1t、0.4MPa饱和蒸汽405.24t，年耗能折合标准煤156.33吨。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。本项目正常年营业收入2200.00万元，工业增加值1946.32万元，项目万元工业产值综合能耗为0.08tce/万元，远远低于2011年山东省及XX市的单位工业增加值能耗，属于能源利用效率较好的项目该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。1.4.8 消防本
15、项目火灾危险性为戊类，建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.9 劳动安全卫生本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的
