《企业所得税月季度纳税申报表格.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业所得税月季度纳税申报表格.doc（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、企业所得税月（季）度纳税申报表企业所得税征收方式鉴定表金额单位：万元计算机代码纳税人名称注册地址居民企业总（分）机构登记注册种类行业开户银行账号邮政编码联系电话上年收入总数上年成本花销额上年经费支出额上年所得税额上年征收方式行项目纳税人自报情况主管税务机关审察建议1账簿设置情况2 收入总数核算情况3 成本花销核算情况4 账簿、凭证保存情况5 经费支出反响情况6 纳税义务履行情况纳税人建议：办税员：法定代表人：（公章）年月日鉴定征收方式就地年鉴定征收方履行起预缴方税应税所得预年鉴定所得税纳税期应纳税式始日期式率率缴额限所得额标志管理部门建议：经办人：部门负责人：（公章）县级税务机关建议：主管局长
2、：（公章）年月日市级税务机关建议：主管局长：（公章）年月日年月日中华人民共和国企业所得税扣缴义务人扣缴企业所得税报告表税款所属时期：年月日至年月日扣缴义务人鉴又名：金额单位:人民币元（列至角分）扣缴义务人名称收入额纳税人纳税人国家所得项合同名获取所人民币外币额人民币应纳税扣缴所名称鉴又名（地区）合同号称得日期外币名折人民金额合扣除额税率目金额汇率所得额得税额称金额币计谨声明：此扣缴所得税报告表是依照中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法推行条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完满的。法定代表人（签字）：年月日扣缴义务人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用
3、章：会计主管：经办人：受理人：经办人执业证件号码：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制中华人民共和国企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)税款所属时期年月日至年月日计算机代码：纳税人名称：行次项目金额单位：人民币元（列至角分）本期金额累计金额1 一、据实预缴2 营业收入3 营业成本4 利润总数5税率（25%）6 应纳所得税额（4行5行）7 减免所得税额8实质已缴所得税额9应补（退）的所得税额（6行-7行-8行）10 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴11上一纳税年度应纳税所得额12本月（季）应纳税所得额（11行12或11行4）13税率（25%）14本月（季
4、）应纳所得税额（12行13行）15 三、依照税务机关确定的其他方法预缴16 本月（季）确定预缴的所得税额17总分机构纳税人18总机构应分摊的所得税额(9行或14行或16行25%)(919总机构中央财政集中分配税款的所得税额行或14行或16行25%)20分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行25%)21分支机构分配比率22分配的所得税额(20行21行)谨声明：此纳税申报表是依照中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法推行条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完满的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：
5、受理人：填表日期：年月日经办人执业证件号码：受理日期：年月日代理申报日期：年月日国家税务总局监制中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表税款所属时期：年月日至年月日分配比率有效期：年月日至年月日金额单位:人民币元(列至角分)总机构纳税人鉴又名总机构名称三项因素分支机构分摊的所得税额收入总数薪水总数财富总数情况合计纳税人鉴又名分支机构名称三项因素分配比率分配税额收入总数薪水总数财富总数合计分支机构情况纳税人公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：受理人：填表日期：年月受理日期：年月日日国家税务总局监制华人民共和国企业所得税月（季）度纳税申报表（B类）税款所属时期：年月日至年月日纳税人鉴又名
6、：纳税人名称：按收入总数鉴定应纳税应所得额纳按成本花销税所鉴定应纳税得所得额额的计按经费支出算换算应纳税所得额应纳所得税额的计算应补（退）所得税额的计算金额单位：人民币元(列至角分)项目行次累计金额收入总数1税务机关鉴定的应税所得率（%）2应纳税所得额(1行2行)3成本花销总数4税务机关鉴定的应税所得率（%）5应纳税所得额(4行(1-5行)5行)6经费支出总数7税务机关鉴定的应税所得率（%）8换算的收入额7行（1-8行）9应纳税所得额(8行9行)10适用税率（%）11应纳所得税额(3行11行或6行11行或1210 行11行)减免所得税额13已预缴所得税额14应补（退）所得税额(12行-13行-14行)15谨声明：此纳税申报表是依照中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法推行条例和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完满的。法定代表人（签字）：年月日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：受理人：经办人执业证件号码：填表日期：年月日代理申报日期：年月日受理日期：年月日国家税务总局监制
